| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 76.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE (3361-3802) REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- CHAMADA PUBLICA DE COMPRA N 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF Nº 000006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 24.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801) REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 74.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS (3361-3800) REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 44.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS (3361-3462) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 119.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3361-3806) REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000001 | 02/01/2019 | 207.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL (RECEPÇÃO) REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000002 | 02/01/2019 | 83.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL (DIREÇÃO) REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000003 | 02/01/2019 | 259.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000004 | 02/01/2019 | 92.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000005 | 02/01/2019 | 300.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000006 | 02/01/2019 | 1469.27 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 02/01/2019 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO CREAS,COM VENCIMENTO NO DIA 11/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 02/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS COM VENCIMENTO DIA 24/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 02/01/2019 | 75.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA/PB NO DIA 31/12/18 FIM DE PARA PEGAR A ADOLESCENTE FRANCIELY PARA ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 02/01/2019 | 75.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA/PB NO DIA 31/12/18 A FIM DE PARA PEGAR A ADOLESCENTE FRANCIELY PARA ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 02/01/2019 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A MOTORISTA THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA/PB NO DIA 31/12/18 FIM DE PARA PEGAR A ADOLESCENTE FRANCIELY PARA ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 02/01/2019 | 75.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA/PB A FIM DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE FRANCIELY DE VOLTA AO ABRIGO TALITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 02/01/2019 | 75.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA MARIA ARAUJO SOUZA QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA/PB A FIM DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE FRANCIELY DE VOLTA AO ABRIGO TALITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 02/01/2019 | 75.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 02/01/2019 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A MOTORISTA THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA/PB A FIM DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE FRANCIELY DE VOLTA AO ABRIGO TALITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5-PSB, NO DIA 02/01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 5880.00 | 16912439000120 | JULIO CESAR CLEMENTINO DINIZ 05824334447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 CAMERAS, SENSO 04 MULTIFOCAL-7310AHD E 01 SPEED DOMI 360 GRAUS FULL HD INSTALADA NA RUA MANOEL RODRIGUES, NO CRUZAMENTO DO SUPER ESPERANÇA-PB. CONFORME NOTA Nº 000011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000007 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NO DIA 04/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000008 | 07/01/2019 | 375.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 059CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000009 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NO DIA 07/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000010 | 07/01/2019 | 741.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº04 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000011 | 07/01/2019 | 2020.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 000.055.800. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2019 | 869.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001435 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2019 | 1050.00 | 00002424798478 | CLEOVORES GRANJEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA Nº 000036. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2019 | 1050.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA Nº 000035. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2019 | 1050.00 | 00004821385481 | ALEXSANDRO GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA Nº 000034. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2019 | 1050.00 | 00009879748743 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA Nº 000033. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2019 | 1050.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA Nº 000032. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2019 | 1050.00 | 00003912881480 | JOELSON FIRES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA Nº 000031. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2019 | 2085.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA Nº 000030. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2019 | 2085.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA Nº 000029. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2019 | 2085.00 | 00005634522420 | JOSEILTON ANTONIO GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA Nº 000028. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2019 | 2085.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA Nº 000027. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2019 | 2085.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA Nº 000026. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2019 | 1130.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000023. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2019 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2019 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS QUE NECESSITAM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA 000038. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2019 | 12000.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX - C DA SILVA GRANGEIRO - IND. E COMER. DE MOVEIS | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 75 (SETENTA E CINCO) CARTEIRA ESCOLAR POPEADA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.000.958. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2019 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2019 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE LICITAÇÃO PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 20, E 21 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA Nº 1097652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2019 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE LICITAÇÃO PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 20, 21 E 28 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA Nº 1097570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMAA DE PREÇOS Nº 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2019 | 759.92 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2018, 00050/2018 E 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2019 | 1000.00 | 00003909766447 | JOSE CLAUDIO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO REALIZADO NO SETOR DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVIÇOS 000041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2019 | 180.00 | 31032161000190 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE 80525814191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS NA BASE DE ADMISSÃO E NA PROTEÇÃO DO CARTER EM VEICULO PERTECENTE A SEC DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2019 | 730.00 | 00011314906496 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRAÇA DA CULTURA, CONFORME NOTA Nº 000025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2019 | 247.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS DA SUDEMA EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2019 | 2168.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS DA SUDEMA EM OBRA NA VILA OLIMPICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2019 | 11000.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 55 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS NO MES DE DEZEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2019 | 1200.00 | 07978196000132 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CANTADA NATALINA. CONFORME NF Nº 000024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2019 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NF N° 000021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 7000024 | 08/01/2019 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000012 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NO DIA 08/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000013 | 08/01/2019 | 1545.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001430 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000015 | 08/01/2019 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000016 | 08/01/2019 | 600.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTES AO SERVIÇOS COM EXAME NA PACIENTE FRANCISCO HERCULANO DA SILVA CONFORME NF Nº 40153. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NO DIA 08/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 3000013 | 08/01/2019 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 09/01/2019 | 800.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA VIAGEM COM O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE A JOAO PESSOA NO DIA 05/01/2019. CONFORME NOTA Nº 000047. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 09/01/2019 | 1780.00 | 00054362164472 | MARILENE FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 09/01/2019 | 990.00 | 00012667825403 | ENRIQUE P.DE LIMA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 09/01/2019 | 300.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 09/01/2019 | 600.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO INSTITUCIONALIZADAS NO ABRIGO "NOSSO LAR" PARA CRECHES E ESCOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 09/01/2019 | 990.00 | 00057235589434 | EDELVANIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO EM AÇÕES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 09/01/2019 | 158.00 | 00001143977408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA OFERTADOS EM AÇÃO SOCIAL DESTINADOS AOS USUARIOS DA POLITICA DA ASSITENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 09/01/2019 | 158.00 | 00005781624406 | SIMONY SANTIAGO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA OFERTADOS EM AÇÃO SOCIAL PARA OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 09/01/2019 | 105.00 | 00005767554439 | RANIELLE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINGER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS EM AÇÃO SOCIAL DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 09/01/2019 | 130.00 | 00009207688492 | VANESSA SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE OFERTADOS AOS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 09/01/2019 | 1000.00 | 00058796398434 | GISELDA MEDEIROS DINIZ PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CROCHE DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTE AMOR MAIOR AOS USUARIOS DA POLITICA DA ASSITENCIA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000017 | 09/01/2019 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000058 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000018 | 09/01/2019 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº000053 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000019 | 09/01/2019 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000049 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000020 | 09/01/2019 | 3200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASEIO A DISPOSICAO DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MASSABIELLE, BENEFICIO, PEDRINHA D'AGUA E BOA VISTA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME NF Nº 000054. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000021 | 09/01/2019 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000057 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000022 | 09/01/2019 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000059 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000023 | 09/01/2019 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME NF FISCAL Nº 000050 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000025 | 09/01/2019 | 3200.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYT 4241, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 00005. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000026 | 09/01/2019 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000027 | 09/01/2019 | 450.77 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001689 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000028 | 09/01/2019 | 2999.50 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001693 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 7000029 | 09/01/2019 | 2400.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 12 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNCIPAL, NO MES DE DEZEMBRO. CONFORME NF Nº 000067. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000030 | 09/01/2019 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NO DIA 09/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000055 | 09/01/2019 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO CONF. NF Nº 0065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000057 | 09/01/2019 | 4200.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 21 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADESC CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. CONFORME NF Nº 000069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2019 | 700.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA Nº 000042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000054 | 09/01/2019 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF Nº 000046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000056 | 09/01/2019 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF N° 000066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2019 | 65.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATICO/RECEPÇÃO (3361-3801) REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000052 | 09/01/2019 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTRA Nº 000052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000053 | 09/01/2019 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF Nº 000048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000045 | 09/01/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000046 | 09/01/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000047 | 09/01/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES CAPEBA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME NOTA N° 000064. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000048 | 09/01/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES UMBU, TIMBAUBA E MASSABIELLE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2019 | 5998.00 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CADEIRAS BRANCA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000.000.108.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000058 | 09/01/2019 | 5200.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 21 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. CONFORME NF Nº 000068. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000059 | 09/01/2019 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NF º 000056. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000060 | 09/01/2019 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO CM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF Nº 000051. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2019 | 6208.20 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (IMPRESSORAS E MONITOR) E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.002.934 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2019 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2019 | 10721.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000006742. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000073 | 10/01/2019 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM MANOEL PEREIRA DA ROCHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2019 | 1300.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO PESADO PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 000070. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2019 | 1500.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000076 | 10/01/2019 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIVERSOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PROGRAMAS VINCULADOS NO MES DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2019 | 71.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2019 | 8987.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETRENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2019 | 16085.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2018 E EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2019 | 5400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 09 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK NO VALOR UNITARIO DE R$600,00, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA Nº 41057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2019 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2019 | 420.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 08.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2019 | 700.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS) PARA UTILIZAÇÃO NOS CARROS PIPAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 000073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2019 | 1968.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS) PARA UTILIZAÇÃO NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 000074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2019 | 1888.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS) PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 000075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000031 | 10/01/2019 | 7065.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40313. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000032 | 10/01/2019 | 5500.00 | 00049872362491 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO , EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF 000083 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000033 | 10/01/2019 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/18, CONFORME NF Nº 000080. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2019 | 9600.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/LOCAÇÃO DE 12 CABINES SANITARIAS PARA A FESTA DE PADROEIRA 2019. CONFORME NOTA Nº 40164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2019 | 1150.00 | 07215793000105 | SUPERSOM - PRODUÇÕES E E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO. CONFORME NOTA Nº 000077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2019 | 1200.00 | 07215793000105 | SUPERSOM - PRODUÇÕES E E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DA CULTURA. CONFORME NOTA Nº 000076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 10/01/2019 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 3000032 | 11/01/2019 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 11/01/2019 | 200.00 | 00010360547486 | POLIANA AFONSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A BENEFICIO SOCIAL DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO CRAS.EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 MAIO DE 2017,ART.251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO.SEGUE EM ANEXO PARECER FAVORAVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 11/01/2019 | 200.00 | 00006984824419 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA,SOLICITADO PELO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NO DIA 11/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8, NO DIA 09/01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 11/01/2019 | 800.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DO FALECIDO INACIO ROSENO DOS SANTOS, CONFORME NF Nº 0024 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 11/01/2019 | 800.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DA FALECIDA JOSILENE ARAUJO, CONFORME NF Nº 0025 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000034 | 11/01/2019 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NO DIA 11/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000035 | 11/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A ART DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0000084 | 11/01/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A 11/12/2018 A 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2019 | 76.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 06(SEIS) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO. CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000091 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23764-7 FPM CONTIGENCIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0000085 | 14/01/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A 11/12/2018 A 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2019 | 1656.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE LICITAÇÃO PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04 E 08 DE JANENIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1097913. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2019 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE LICITAÇÃO PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1097677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2019 | 28830.00 | 09046825000111 | THOR IMPORTADORA E DIST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL POR PREÇO ABAIXO DO MERCADO EM VIRTUDE DO INTERESSE PUBLICO UMA VEZ QUE VAI SER CONSTRUIDA UMA ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2019 | 79.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTA FUNCIONANDO TEMPORIARMENTE A ESCOLA WELINGTON VITAL NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2019 | 121.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000036 | 14/01/2019 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NO DIA 14/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000037 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4, NO DIA 14/01/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000038 | 14/01/2019 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PUNÇAÕ ASPIRATIVA DA TIREOIDE(3 NODULOS) NO PACIENTE JOSE EDMILSON DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 82817. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000039 | 14/01/2019 | 1200.00 | 00095135707468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANOEL, 197 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000040 | 14/01/2019 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7000041 | 14/01/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO CAPS, RELATIVO A 11/12/2018 A 10/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7000042 | 14/01/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO POSTO DE SAUDE, RELATIVO A 11/12/2018 A 10/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2019 | 300.00 | 18162166000170 | LUANA BRAGA BATISTA BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE JANTAR PARA A BANDA DE MUSICA DA POLICIA MILITAR NO DIA 19/12/2018 NO EVENTO CONCERTOS DE NATAL NA IGREJA MATRIZ DE ESPERANÇA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2019 | 5780.00 | 16912439000120 | JULIO CESAR CLEMENTINO DINIZ 05824334447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 CAMERAS, SENDO 03 MULTIFOCAL-7310AHD E 01 SPEED DOMI 360 GRAUS FULL HD INSTALADA NA RUA MANOEL RODRIGUES EM FRENTE ADECORAMA E INSTALAÇÃO DE SUPORTE . CONFORME NOTA Nº 000092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000033 | 14/01/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO BCONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 11/12/2018 A 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000034 | 14/01/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A 11/12/2018 A 10/01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000035 | 14/01/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CREAS, RELATIVO A 11/12/2018 A 10/01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 15/01/2019 | 1100.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL -BOLSA FAMILIA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000093. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 15/01/2019 | 500.00 | 00050728725487 | MARIA LUCIENE DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 15/01/2019 | 800.00 | 00049083813487 | JORGE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 15/01/2019 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2019 | 515.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO UTILIZADA NA PREMIAÇÃO DO IPTU/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2019 | 630.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000096 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022018 | 7000043 | 15/01/2019 | 39287.71 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000044 | 15/01/2019 | 500.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000103. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000045 | 15/01/2019 | 450.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENT.DE EST.DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE (CORE BIOPSY)REALIZADO NA PACIENTE SR.CICERA VIEIRA DA COSTA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 40320. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000046 | 15/01/2019 | 47.74 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET (EMAIL) NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDECOM VENCIMENTO 16/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2019 | 5295.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N° 000.045.438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2019 | 1111.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 47880. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0000097 | 15/01/2019 | 1500.00 | 00091810914434 | EDVALDO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF WELLIGTON VITAL (BRITADOR) DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2019 | 6600.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE 22 FOSSAS SEPTICAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 41056. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2019 | 496.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE4969 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2019 | 84.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETRENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2019 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000127 | 16/01/2019 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NF N° 1000994. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2019 | 1127.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000111 | 16/01/2019 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2019 | 3931.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NO DIA 10.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO- ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2019 | 2310.80 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000.000.037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 00001/2019,HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 00015/2018 E RESULTADO FASE PROPOSTRA DQA TOMADA DE PREÇO 000015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2019 | 161793.41 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 09/01/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2019 | 3620.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS REFRIGERA??O | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (BEBEDOURO, FREEZER E VENTILADOR) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001.172. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2019 | 2760.00 | 09326482000149 | DF- REVENDEDORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM EM PNEUS PERTECENTES A ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 46579. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2019 | 9100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PARABRISAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000.015.706. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2019 | 15725.00 | 25263456000175 | ROSANGELA ALESSANDRA DE ARAUJO 06240223409 | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (COLHER, CANECA E PRATO) DESTINADO AS DEMAIS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003111. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2019 | 5244.96 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A VEICULO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.030.093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2019 | 1646.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A VEICULO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.030.101 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000047 | 16/01/2019 | 300.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000048 | 16/01/2019 | 240.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM PORTAO DE FERRO DESTINADO A UNIDADE BASICA SÃO FRANCISCO E CONSERTO DE PORTAO NA UBS BELO JARDIM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000049 | 16/01/2019 | 40.00 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000050 | 16/01/2019 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000051 | 16/01/2019 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESE DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF Nº000000868. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000052 | 16/01/2019 | 4500.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.507 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000053 | 16/01/2019 | 2007.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 074.876 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2019 | 1500.00 | 00083913882472 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRA DO LEITO DAS RUAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE JOSE LOPES. CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2019 | 840.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE A FESTA DA PADROEIRA, RELATIVO A 16 DIAS. CONFORME NOTA Nº 000102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2019 | 840.00 | 00098176358487 | MARCOS ANTONIO LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE A FESTA DA PADROEIRA, RELATIVO A 16 DIAS. CONFORME NOTA Nº 000101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2019 | 840.00 | 00009281192462 | JOSE OLIMPIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE A FESTA DA PADROEIRA, RELATIVO A 16 DIAS. CONFORME NOTA Nº 000100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2019 | 840.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE A FESTA DA PADROEIRA, RELATIVO A 16 DIAS. CONFORME NOTA Nº 000099. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2019 | 840.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE A FESTA DA PADROEIRA, RELATIVO A 16 DIAS. CONFORME NOTA Nº 000098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2019 | 840.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELIUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE A FESTA DA PADROEIRA, RELATIVO A 16 DIAS. CONFORME NOTA Nº 000095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2019 | 600.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA Nº 000043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 16/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO DIA 24/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 16/01/2019 | 700.00 | 00070276012496 | JONH LEO MAX LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 16/01/2019 | 180.00 | 00010932227430 | DAYANE KELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A BENEFICIO SOCIAL DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO CRAS.EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 MAIO DE 2017,ART.251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO.SEGUE EM ANEXO PARECER FAVORAVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 16/01/2019 | 100.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM VENCIMENTO NO DIA 16/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 16/01/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO DIA 24/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 16/01/2019 | 300.00 | 00006182243430 | ELENICE DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS GONÇASVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA EM PECUNIA EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 MAIO 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 16/01/2019 | 1250.00 | 29070625000101 | J A H REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 HORARIOS POR SEMANA EM 02 (DOIS) DIAS NA QUADRA DE SOCIETY, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE FUTEBOL DO SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 16/01/2019 | 1250.00 | 29070625000101 | J A H REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 HORARIOS POR SEMANA EM 02 (DOIS) DIAS NA QUADRA DE SOCIETY, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE FUTEBOL DO SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 16/01/2019 | 200.00 | 00006194723408 | FABIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017,ART. 251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000052 | 17/01/2019 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000053 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000054 | 17/01/2019 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 17/01/2019 | 320.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A ENTRADAS DE ALUNOS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) PARA COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2019 | 16000.00 | 06963032000179 | FABIO VELOSO MAURICIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORINZONTAL NO ASFALTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 000000131. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000054 | 17/01/2019 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000055 | 17/01/2019 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000056 | 17/01/2019 | 480.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15009 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000057 | 17/01/2019 | 144.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79641 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2019 | 80.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR MICCROLINE2 300AV BIV/115V. CONFORME NF Nº 000.002.953. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2019 | 300.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TONER HP, TOTAL DE 5 TONERS NO VALOR DE R$60,00 CADA. CONFORME NOTA Nº 44762. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2019 | 1269.00 | 12920716000196 | EMPROL EMPR AUTO PECA LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS PERTECENTE A FROTA ESCOLAR . CONFORME NOTA BOº 000000284. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2019 | 5668.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE1 REFRIGERADOR CONSUL E 1 AR CONDICIONADO, DESTINADO A ESCOLA WELIGTON VITAL DO BRITADOR. CONFORME NF Nº 000011726. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2019 | 750.00 | 03725725000135 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, REF. A 11/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DA ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00018/2018 E EXTRATO DE CONTRATO DP 00047/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2019 | 28811.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2019 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2019 | 3583.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2019 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2019 | 12860.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS E PORTAS PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 40137. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2019 | 10255.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 1000960 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2019 | 900.00 | 00002618711459 | MICHAEL LOPES DA SILVA' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (DIARIAS) EM VIRTUDE DE O MESMO TER PARTICIPADO DO XII SEMINARIO PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA FOCO CONSULTORIA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 09, 10 E DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2019 | 4000.00 | 32302120000130 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS 03143257431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DO TELHADO DO GINASIO DA ESCOLA DO BRITADOR E CONFECÇÃO DAS TESOURAS E ESTRUTURAS METALICAS DO TELHADO. CONFORME NOTA Nº 000016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2019 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000058 | 18/01/2019 | 16911.15 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12782. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000059 | 18/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A ART DE EXECUÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS COM AREA TOTAL DE 2.160,16M², LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR MANUEL PEREIRA, S/N - ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000060 | 18/01/2019 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000061 | 18/01/2019 | 175.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 03 (TRES) CARIMBOS DE MADEIRA E 1 (UM) AUTOMATICO, DESTINADO AO AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2019 | 1320.00 | 00035282944855 | FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2019 | 660.00 | 00007158636496 | FRANCISCO VELOSO GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2019 | 1800.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE AGUA PARA CARRO PIPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2019 | 554.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A VEICULO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.030.108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000156 | 18/01/2019 | 3800.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 19 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA Nº 000119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000157 | 18/01/2019 | 10400.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 52 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO MATADOURO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019. CONFORME NF Nº 000116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2019 | 2539.00 | 10609350000103 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DE MOTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 000115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2019 | 2085.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PAREDÃO DO CAMPO D ARAÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2019 | 1050.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA NO CAMPO DO ARAÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2019 | 1050.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA NO CAMPO DO ARAÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2019 | 1050.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA NO CAMPO DO ARAÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 18/01/2019 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 21/01/2019 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 21/01/2019 | 400.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA GKO-7288-RN PARA TRANPORTAR AS CRIAÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA O PIQUINIQUE NOPARQUE DA CRIANÇA EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 16/01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2019 | 2700.00 | 00053186257468 | FERNANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 27 HORAS DE TRABALHO NA LIMPEZA DO TERRENO DA VILA OLIMPICA. NESTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000165 | 21/01/2019 | 5328.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.797. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000166 | 21/01/2019 | 5332.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.790. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000167 | 21/01/2019 | 5466.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2019 | 2115.00 | 09046825000111 | THOR IMPORTADORA E DIST.LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TUBO PLASTILIT DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF Nº 271614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2019 | 1500.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA GKO-7288-RN PARA A CIDADE DO CONDE NA PRAIA DE COQUEIRINHO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIAS DE OBRAS NO DIA 13 DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2019 | 1200.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA GKO-7288-RN PARA A PRAIA DE TAMBAU PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIAS DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 7000062 | 21/01/2019 | 4200.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 21 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. CONFORME NF Nº 000118. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000063 | 21/01/2019 | 101.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CAPS,SITUADA A RUA NASCIMENTO MANOEL Nº 197,COM VENCIMENTO EM 24/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000064 | 21/01/2019 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000065 | 21/01/2019 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 7000066 | 21/01/2019 | 190000.00 | 03093776000191 | MANUPA COM DE EQUIP E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)VEICULO DESTINADO A ATENÇÃO BÃSICA CONFORME PROPOSTA Nº 2506001712291530000 PROCESSO 25000117866201817. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 7000067 | 21/01/2019 | 190000.00 | 03093776000191 | MANUPA COM DE EQUIP E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)VEICULO DESTINADO A ATENÇÃO BÃSICA CONFORME PROPOSTA Nº 2506001712291930000 E PROCESSO 25000117866201817. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 7000068 | 21/01/2019 | 3800.00 | 03093776000191 | MANUPA COM DE EQUIP E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO RELATIVO AOS PROCESSOS Nº 2506001712291530000,PROCESSO 25000117866201817 E Nº DA PROPOSTA 2506001712291930000 PROCESSO 2500017866201817. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2019 | 1600.00 | 00001664290400 | JACKSON SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.A PRIMEIRA PAERCELA REFERENTE AO CONSERTO E REPAROS DOS TETOS DOS GINASIOS O VOVOZÃO E GINASIO DE SÃO MIGUEL E PINTURA DO PISO DO GINASIO DE SÃO MIGUEL. CONFORME NF Nº 000120. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000162 | 21/01/2019 | 5071.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5650 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.800. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000163 | 21/01/2019 | 5352.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB3799 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.798. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000164 | 21/01/2019 | 4891.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5200 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.799. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2019 | 1965.00 | 03302563000122 | JOSENILSON GOMES DE SOUTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA DE 4X4 EM LONA SINTETICA E ARMAÇÃO EM FERRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 40063. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2019 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2019 | 4069.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2019 | 140.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR Nº 00184/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2019 | 12106.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEMAIS ESCOLAS, GINASIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2019 | 1500.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA GKO-7288-RN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 7000069 | 22/01/2019 | 10103.69 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO COM RECURSOS DO FNS DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF SÃO MIGUEL, CONFORME CONTRATO Nº 00184/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000166. | 00042017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 7000070 | 22/01/2019 | 29520.65 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO COM RECURSOS DO PROPRIOS DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF SÃO MIGUEL, CONFORME CONTRATO Nº 00184/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000167. | 00042017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000071 | 22/01/2019 | 11243.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2019 | 3200.00 | 00007572742424 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PICKUP PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO, EM APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. CONFORME NOTA Nº 000134. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2019 | 3200.00 | 00007572742424 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PICKUP PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO, EM APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME NOTA Nº 000135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | CAPACITACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2019 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2019 | 5653.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2019 | 7103.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2019 | 3453.00 | 35579440000200 | SPORTCENTER-MULTIPLO COM. ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 22/01/2019 | 210.00 | 00002155953437 | ANDRESSA DA COSTA ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E DOCES OFERTADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 23/01/2019 | 230.00 | 00004701570460 | MARIA JOSINETI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A BENEFICIO SOCIAL DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO CRAS.EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 MAIO DE 2017,ART.251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO.SEGUE EM ANEXO PARECER FAVORAVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 23/01/2019 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23085-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 23/01/2019 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 3000065 | 23/01/2019 | 1400.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SCFV PARA UM PASSEIO PEDAGOGICO NA BICA EM JOÃO PESSOA NO DIA 24/01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 23/01/2019 | 1400.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONDUZINDO OS ALUNOS DO SCFV PARA PASSEIO PEDAGOGICO NA BICA EM JOAO PESSOA/PB O 24/01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 23/01/2019 | 230.75 | 00006327557414 | CARLA GIOVANNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA COM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2019 | 7160.00 | 20025205000139 | ROCHA ASFALTO - IND. DE ASFALTO, LOC. DE EQ. E TERRAPLANAGEM | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECERTARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.002.550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2019 | 1050.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO PESADO PERTECENTES A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000188 | 23/01/2019 | 10400.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 52 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 000144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000189 | 23/01/2019 | 11000.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 55 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KGW 2524 PE A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. CONFORME NF Nº 000143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000072 | 23/01/2019 | 1100.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSETO, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DO GAS NO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS E SALA DE EMERGENCIA DO HOSPITAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000150. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000073 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2019 | 2000.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2019 | 325.00 | 12920716000196 | EMPROL EMPR AUTO PECA LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS PERTECENTE A FROTA ESCOLAR . CONFORME NOTA Nº 000000285. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2019 | 1368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE LICITAÇÃO PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NF Nº 1098042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2019 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE LICITAÇÃO PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04, 08 E 09 DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NF Nº 1098077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2019 | 1510.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE 01 AR CONDICIONADO COM HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GAS NA SALA DE LICITAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E 03 INSTALAÇÕES DE AR CONDIONADO NO CENTRO ADMISNITRATIVO. CONFORME NF Nº 000151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2019 | 3150.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 1 (UMA) SCANNER EPSON, DETINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº 000.000.039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2019 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2019 | 283.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2019 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23764-7 FPM CONTINGENCIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7058-0 IPTU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2019 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2019 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2019 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS 00015/2018 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2019 | 500.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇO DE CONTROLE PATRIMONIAL E ADUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ATÉ 31/12/2018, DO INVENTARIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONSTANDO DE LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFECÇÃO DO RELATORIO. CONFORME NOTA FISCAL 40049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2019 | 200.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2019 | 17160.00 | 26522097000196 | PEIXOTO PRODUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2019 | 6010.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 15 AR CONDICIONADO E 1 TRANSFERENCIA DE 1 AR CONDICIONADO E 2 REPOSIÇÕES DE GAS EM DOI EQUIPAMENTOS QUE JA SE ENCONTRAM INSTALADOS, NA ESCOLA DOM PALMEIRA DA ROCHA, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 24/01/2019 | 1045.00 | 00057235589434 | EDELVANIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SCFV(SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) EM PASSEIO DA COLONIAS DE FERIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 24/01/2019 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A MOTORISTA THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO QUANDO EM VIAGEM A PICUI/PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DA CRIANÇA TIFANY FIRMINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 24/01/2019 | 1410.00 | 00008878588482 | NIEDJA BEATRIZ P.LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS DESTINADAS AS AÇÕES DA POLITICA DA AÇÃO SOCIAL-CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV NAS COLONIAS DE FERIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 24/01/2019 | 75.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A PICUI AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DA CRIANÇA TIFANY FIRMINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 24/01/2019 | 1615.00 | 00007048456442 | GEOVANA EMANUELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 24/01/2019 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000136. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 24/01/2019 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INERENTES A ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DO AEPETI,CONFORME NOTA FISCAL 000149 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 24/01/2019 | 1500.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS NO AMBITO PAIF,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000147. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 24/01/2019 | 302.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM VENCIMENTO NO DIA 24/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.119-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 25/01/2019 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 - PISO SOCIAL BASICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 25/01/2019 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 - BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 44.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 25/01/2019 | 6250.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 19 (DEZENOVE) CRIANÇAS DA CIDADE EM QUESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 25/01/2019 | 954.00 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 25/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,COM VENCIMENTO NO DIA 11/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 25/01/2019 | 41.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS COM VENCIMENTO DIA 24/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 25/01/2019 | 260.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.420 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2019 | 1600.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA, CONSERTO E REPAROS DOS ONIBUS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA Nº 000161. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2019 | 83.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3361-3806) REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2019 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME NF N° 686. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2019 | 46.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATICO/RECEPÇÃO (3361-3801) REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2019 | 3000.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE ESPERANÇA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NF N° 000016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2019 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NF Nº 000165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2019 | 170.00 | 20704993000190 | CHISTYAN CABRAL DE OLIVEIRA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 FECHADURAS DESTINADA AOS PORTÕES DE VIDRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 000.000.089. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2019 | 66.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO GABINETE/RECEPÇÃO (3361-3802) REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS (MANUTENÇAO DE CONTA), DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2019 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE INSTITUTO-FUNPREVE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000000003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000218 | 25/01/2019 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2019 | 74.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS (3361-3800) REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000074 | 25/01/2019 | 70.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL/DIRETORIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000075 | 25/01/2019 | 264.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL/RECEPÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000076 | 25/01/2019 | 4.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO CAPS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000077 | 25/01/2019 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000164 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2019 | 7160.00 | 20025205000139 | ROCHA ASFALTO - IND. DE ASFALTO, LOC. DE EQ. E TERRAPLANAGEM | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.002.551. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2019 | 76137.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000229 | 25/01/2019 | 146000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA E SEUS DISTRITOS. CONF. NF N° 00000008 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00083913882472 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRA DE MODO MANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2019 | 2000.00 | 00070143743465 | ELSON BERNADO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE PEDRA COM COMPRESSOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000078 | 28/01/2019 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COM ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE FRANCIELE DE ARAUJO,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 41622. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000079 | 28/01/2019 | 1000.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.421 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000080 | 28/01/2019 | 70.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE, RELATIVO MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000081 | 28/01/2019 | 101.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE, RELATIVO JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000082 | 28/01/2019 | 85.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE, RELATIVO NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000083 | 28/01/2019 | 98.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, RELATIVO JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000084 | 28/01/2019 | 2700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL DE 275.164 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000085 | 28/01/2019 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONOU O PSF SÃO FRANCISCO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000086 | 28/01/2019 | 48.69 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET (EMAIL) NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2019 | 134.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A VEICULO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.030.186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2019 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MESMO TER COMPARECIDO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA JOHNSON ABRANTES NO DIA 25 DE JANEIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2019 | 5400.00 | 27046526000169 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ASSESSORES DESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA RECIFE-PE, JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME NF N° 166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2019 | 2664.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE LICITAÇÃO PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 15, 17 E 18 DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NF Nº 1098488. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2019 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE LICITAÇÃO PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 15, 17 E 18 DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NF Nº 1098348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2019 | 1000.00 | 00008045923490 | NATALIA ARAUJO AMANCIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALÇAO ELETRICA DE 3 SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E INSTALAÇÃO DE 3 AR CONDICIONADO. CONFORME NOTA Nº 000154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO 0174/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 28/01/2019 | 75.00 | 00005872040440 | LÚCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª LUCIA DE FATIMA SOUZA QUANDO EM VIAGEM A PICUI/PB A FIM RESOLVER PROBLEMAS DA CRIANÇA TIFANY FIRMINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 29/01/2019 | 5726.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 29/01/2019 | 1028.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 29/01/2019 | 1764.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 29/01/2019 | 209.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 29/01/2019 | 1850.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 29/01/2019 | 629.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,79. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 29/01/2019 | 744.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 26,37. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 29/01/2019 | 1279.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 85,53. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 29/01/2019 | 974.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 29/01/2019 | 1258.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 29/01/2019 | 462.00 | 00005680399474 | MARIA DE FATIMA ALVES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 29/01/2019 | 410.00 | 00059427370700 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 29/01/2019 | 462.00 | 00005680399474 | MARIA DE FATIMA ALVES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 29/01/2019 | 410.00 | 00059427370700 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 29/01/2019 | 500.00 | 00011131109457 | DARA RAYANNE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 29/01/2019 | 118.82 | 00003621641424 | IVANILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL BNA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA SOLICITADA PELO CRAS.EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 MAIO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 29/01/2019 | 100.00 | 00003621641424 | IVANILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL BNA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA SOLICITADA PELO CRAS.EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 MAIO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 29/01/2019 | 800.00 | 00003557886409 | MAGNA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000247 | 29/01/2019 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000248 | 29/01/2019 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2019 | 5709.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2019 | 3171.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2019 | 4980.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2019 | 1446.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2019 | 9834.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2019 | 3201.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2019 | 1220.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2019 | 3520.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2019 | 6000.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2019 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORIARMENTE DA ESCOLA JOSE LOPES, REF. AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2019 | 205372.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2019 | 20308.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2019 | 12399.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2019 | 37696.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 328,00. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2019 | 19011.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 164,00. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2019 | 7498.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2019 | 16981.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,79 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2019 | 1459.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 131,18 E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2019 | 2185.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2019 | 2531.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 131,17. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2019 | 1688.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS) PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 000172. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2019 | 1968.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS) PARA UTILIZAÇÃO NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 000173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2019 | 11590.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2019 | 1946.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2019 | 3219.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000087 | 29/01/2019 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000088 | 29/01/2019 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000089 | 29/01/2019 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000090 | 29/01/2019 | 7795.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000091 | 29/01/2019 | 6494.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000092 | 29/01/2019 | 946.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000093 | 29/01/2019 | 26007.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 131,20. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000094 | 29/01/2019 | 26200.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 721,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000095 | 29/01/2019 | 6668.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 196,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000096 | 29/01/2019 | 1840.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000097 | 29/01/2019 | 3333.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 164,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000098 | 29/01/2019 | 59521.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 591,94. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000099 | 29/01/2019 | 7476.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000100 | 29/01/2019 | 2379.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000101 | 29/01/2019 | 400.00 | 00011131109457 | DARA RAYANNE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BOLSA DE ESTAGIO REMUNERADO NA AREA DE BIOMEDICIMA NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000102 | 29/01/2019 | 2917.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000103 | 29/01/2019 | 600.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000104 | 29/01/2019 | 2122.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000105 | 29/01/2019 | 2543.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 175,94. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000106 | 29/01/2019 | 1493.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 27,33. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000107 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000108 | 29/01/2019 | 3921.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 113,23 E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000109 | 29/01/2019 | 3223.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 453,11 E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000110 | 29/01/2019 | 1031.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 83,76. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000111 | 29/01/2019 | 1321.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000112 | 29/01/2019 | 4238.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000113 | 29/01/2019 | 8639.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 295,14. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000114 | 29/01/2019 | 420.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000115 | 29/01/2019 | 1598.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,79. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000116 | 29/01/2019 | 909.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 55,84. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000117 | 29/01/2019 | 1594.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,37. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2019 | 2542.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2019 | 29.60 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBODA SENA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 40407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2019 | 17372.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2019 | 6122.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2019 | 5665.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,58. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2019 | 1543.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADO A SEC DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.015.779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ LOCALIZADA A RUA MONSENHOR SEVERIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2019 | 11999.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2019 | 401.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2019 | 1702.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2019 | 2122.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2019 | 7660.00 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAMENTO ASFALTICO NA ROTATORIA DA RUA MONSENHOR SEVERIANO. CONFORME NOTA Nº 000185. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000288 | 30/01/2019 | 175596.78 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS RUAS LUIZ BELARMINO FERREIRA, REGINA CEZÁRIA, ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO, BERNADETE COSTA RODRIGUES (TRECHO), MIGUEL SOUZA MARIBOMDO (TRECHO), | 00022019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2019 | 840.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 DIARIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000187 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2019 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL NESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000118 | 30/01/2019 | 450.00 | 00039062252400 | JADER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA POR 15 DIAS DE TRABALHO NO PSF SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA Nº 183. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000119 | 30/01/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NOS PSFS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA Nº 072. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000120 | 30/01/2019 | 405.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE TC DE CRANIO SERVIÇOS ANESTESICOS DESTINADA A PACIENTE ALICIA ALDILENE GOMES DE ARAUJO RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 47918 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000121 | 30/01/2019 | 61.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000122 | 30/01/2019 | 6115.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MACAÇÃO MOD E MALA DE MEDIÇÃO DESTINADAS AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1554. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000123 | 30/01/2019 | 12799.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.545 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000124 | 30/01/2019 | 16145.80 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0069 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2019 | 2900.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS A CAMPINA GRANDE. CONFORME NOTA Nº 000182. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0000285 | 30/01/2019 | 158400.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM JORNADA PEDAGOGICA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO ANO CORRENT DE 2019, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULAS, NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000287 | 30/01/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 0073. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2019 | 1400.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 40 UNIDADES DE PISO INTERTRAVADO 10X20X6 COR NATURAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA WELIGTON VITAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000004442. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2019 | 684.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DCTF, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2019 | 61.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2019 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0000286 | 30/01/2019 | 6000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NF N° 40262. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA DO SETOR DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000105 | 30/01/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS, NO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME NOTA Nº 0070. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000106 | 30/01/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME NOTA Nº 0069. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000107 | 30/01/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS, NO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME NOTA Nº 0071. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 30/01/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8- PSB, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 30/01/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 31/01/2019 | 1298.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 31/01/2019 | 17274.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 31/01/2019 | 9494.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 31/01/2019 | 2365.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 31/01/2019 | 8800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 31/01/2019 | 5512.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 31/01/2019 | 5369.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SCFV/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 31/01/2019 | 5213.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CREAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 31/01/2019 | 9008.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 31/01/2019 | 8044.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 31/01/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4, NO DIA 14/01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 31/01/2019 | 40.63 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 - IGD BF, NOS DIAS 22/01 E 30/01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 31/01/2019 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NOS DIAS 15.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000237 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 10.01.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000197 | 31/01/2019 | 8346.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2019 | 660.80 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NF Nº 1098348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2019 | 18610.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVO, REFERENET AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2019 | 29476.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADO, REFERENET AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2019 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2019 | 18610.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVO, REFERENET AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2019 | 31543.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENET AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2019 | 15518.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADO, REFERENET AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2019 | 2805.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2019 | 31109.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2019 | 40.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 ICMS, NOS DIAS 04, 17 E 28/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2019 | 111.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 ISSQN, NO DIA 10.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000301 | 31/01/2019 | 3351.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-1861. CONFORME NF Nº 000.008.863. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000302 | 31/01/2019 | 1855.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX9627 PERTECENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.834. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000303 | 31/01/2019 | 3559.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5660 PERTECENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.833. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000304 | 31/01/2019 | 3683.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OEV5210 PERTECENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.832. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000305 | 31/01/2019 | 3356.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4030 PERTECENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.831. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000306 | 31/01/2019 | 2475.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE5200 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.830. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000307 | 31/01/2019 | 3990.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5650 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.829.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000308 | 31/01/2019 | 3526.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB3799 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.828. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000309 | 31/01/2019 | 2880.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF2600 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.827. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000310 | 31/01/2019 | 3356.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM9499 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.826 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2019 | 624260.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2019 | 81945.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2019 | 1330.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2019 | 99915.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2019 | 7087.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2019 | 55056.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2019 | 21477.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2019 | 15662.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2019 | 61430.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2019 | 14571.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/PRO TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2019 | 44017.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE CRECHES/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.625-X SIMPLES NACIONAL, NO DIA 07.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2019 | 910.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0000070, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000125 | 31/01/2019 | 91.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000126 | 31/01/2019 | 844.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PALIO DE PLACA OFA9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.841 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000127 | 31/01/2019 | 3811.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFB3888 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.849. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000128 | 31/01/2019 | 1985.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.845 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000129 | 31/01/2019 | 3866.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGG8319 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.842. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000130 | 31/01/2019 | 8801.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000131 | 31/01/2019 | 114.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA OGF8098 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.840. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000132 | 31/01/2019 | 17993.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000133 | 31/01/2019 | 2885.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.851 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000134 | 31/01/2019 | 23880.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000135 | 31/01/2019 | 3538.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA INQG1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.850. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000136 | 31/01/2019 | 1674.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA9552 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.853. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000137 | 31/01/2019 | 10636.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000138 | 31/01/2019 | 17812.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000139 | 31/01/2019 | 2790.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000140 | 31/01/2019 | 98364.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSFS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000141 | 31/01/2019 | 26729.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000142 | 31/01/2019 | 72872.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNICTARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000143 | 31/01/2019 | 11192.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000144 | 31/01/2019 | 30050.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSFS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000145 | 31/01/2019 | 5986.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000146 | 31/01/2019 | 15174.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNICTARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000147 | 31/01/2019 | 12081.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000148 | 31/01/2019 | 7116.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000149 | 31/01/2019 | 33556.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000150 | 31/01/2019 | 198378.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000151 | 31/01/2019 | 5599.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000152 | 31/01/2019 | 10262.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000153 | 31/01/2019 | 6753.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000154 | 31/01/2019 | 7645.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000155 | 31/01/2019 | 16245.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000156 | 31/01/2019 | 113653.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000157 | 31/01/2019 | 66235.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000158 | 31/01/2019 | 12790.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000159 | 31/01/2019 | 22210.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL DE 275.198 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2019 | 13712.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2019 | 17093.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/PRO TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2019 | 33377.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2019 | 10214.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000311 | 31/01/2019 | 3869.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILAR PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.856. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000312 | 31/01/2019 | 2334.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.855. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000313 | 31/01/2019 | 2222.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.848. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000314 | 31/01/2019 | 122.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN5426 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000315 | 31/01/2019 | 115.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN 5406 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000316 | 31/01/2019 | 2860.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOI8185 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.843 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000317 | 31/01/2019 | 2476.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2019 | 630.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 63 ALMOÇOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E UBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 000194/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2019 | 630.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 63 ALMOÇOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E UBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 000194/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2019 | 41405.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2019 | 39315.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2019 | 29627.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/PRO TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2019 | 37578.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2019 | 2544.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2019 | 8100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2019 | 61308.49 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF Nº 0306692-47/20019/MTUR/CAIXA - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2019 | 13148.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2019 | 350.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE TROFEUS EM ACRILICO PARA O 1º CAMPEONATO DE TENIS DE MESA. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 001547. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2019 | 170.00 | 00009795695401 | ESLAINIE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DA MÁQUINA PARA COMPACTAR O ASFALTO DA ROTATORIA NA ESTRADA , ACESSO CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000190 /2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2019 | 1400.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADA A SINALIZAÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 00.0001.980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2019 | 8000.00 | 06963032000179 | FABIO VELOSO MAURICIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA ETAPA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORINZONTAL NO ASFALTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E APLICAÇÃO DE TALHOES CONFECCIONADOS A BASE DE RESINA. CONFORME NOTA Nº 000000138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2019 | 814.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃE) DESTINADOS AO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.160, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL | AQUIS DE EQ P/ SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2019 | 1225.00 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME NF Nº 000.000.121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2019 | 256.72 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃE) DESTINADOS AO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.159, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2019 | 1225.00 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000.000.121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2019 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NF N° 000193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2019 | 1225.00 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, CONFORME NF Nº 000.000.121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000160 | 01/02/2019 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS EM PACIENTE: LUIS GABRIEL DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 48722. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000161 | 01/02/2019 | 440.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO A TC DO TORAX, TC DO ABDOME SUPERIOR E TC DO ABDOMEN INFERIOR, RELIAZADO NA PACIENTE : JOSEFA DELFINO DA SILVA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 47937. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000162 | 01/02/2019 | 300.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA CRIANÇA, NAS PACIENTES: MARIA VITORIA CRUZ DE ARAUJO E KAUÃ ALVES DE ARAUJO, CONFORME NOTA Nº 41648. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000163 | 01/02/2019 | 750.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINA DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA A SER REALIZADO EM PACIENTE: JOSE EDMILSON DA SILVA, CONFORME NOTA Nº 43779. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000164 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000165 | 01/02/2019 | 766.22 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000166 | 01/02/2019 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NF N° 000199 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 7000167 | 01/02/2019 | 3339.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) ARCONDICIONADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA, CONFORME NF Nº 000011971. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000168 | 01/02/2019 | 7973.80 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.080. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000169 | 01/02/2019 | 455.60 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO CAPS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.079. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2019 | 2900.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS TIPO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE-6550. CONFORME NF Nº 000.015.786. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23764-7 FPM CONTIGENCIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2019 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MESMO TER IDO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE ESPERANÇA-PB, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 01/02/2019 | 137.00 | 00002155953437 | ANDRESSA DA COSTA ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E DOCINHOS OFERTADOS AOS USUARIOS DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME NF 200/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EMISSÃO DE EXTRATOS POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 - GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 04/02/2019 | 1101.85 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.161 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 04/02/2019 | 1780.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPI9N DE PLACA QFQ3975, PERTECENTE AO BOLSA FAMILIA. CONFORME NF Nº 000.007.731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 04/02/2019 | 1062.00 | 00064633411420 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 04/02/2019 | 300.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 04/02/2019 | 289.00 | 00099620960491 | ANALICE BATISTA DINIZ BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA E SUAS AJUDANTES OFERTADOS AOS USUARIOS DA ASSITENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 04/02/2019 | 600.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO INSTITUCIONALIZADAS NO ABRIGO "NOSSO LAR" PARA CRECHES E ESCOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2019 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 19, 22 E 24 DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NF Nº 1098563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2019 | 6888.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 19, 22, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NF Nº 1098589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2019 | 99.12 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2019 | 2758.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS REFERENTE AO EXERCICIO 2013, CONFORME DOCUMENTO 07.17.19035.6878276-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2019 | 2758.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS REFERENTE AO EXERCICIO 2013, CONFORME DOCUMENTO 07.17.19035.6879005-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2019 | 120.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU 1028268-58 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000366 | 04/02/2019 | 105220.71 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 0711/2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/PM ESPERANÇA, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO. | 00092018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2019 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2019 | 5019.00 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE 14 QUADRO BRANCO MADEIRA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPAL WELGTON VITAL E JOSE LOPES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.123. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2019 | 7692.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 20 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEU5210., PERTECENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.007.729. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000375 | 04/02/2019 | 4117.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 4558 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.870. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000376 | 04/02/2019 | 3663.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE8350 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.867. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2019 | 78.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTAR FUNCIONANDO A ESCOLA WELIGTON VITAL TEMPORIARAMENTE, REF. AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2019 | 1061.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007194 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2019 | 5500.00 | 07215793000105 | SUPERSOM - PRODUÇÕES E E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE O EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 219. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000170 | 04/02/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000171 | 04/02/2019 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000172 | 04/02/2019 | 1765.50 | 00012509818406 | CAIO RENALYSON FELIX* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 007199. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2019 | 920.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO A VEICULO LOTADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.007.730. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.CAMERAS DE MONITORAMENTO EM VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2019 | 100.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA MONITORAMENTO NAS CAMERAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000377 | 04/02/2019 | 3781.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PA ENCHEDEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000378 | 04/02/2019 | 3332.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.866. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2019 | 670.00 | 00017678196415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOI-8185 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2019 | 76.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS (3361-1388) REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2019 | 230.00 | 00006099871438 | EDILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NO GINASIO O VOVOZÃO PARA O CAMPEONATO DE TENIS DE MESA REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/02/2019 | 926.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TRATOR DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF Nº 000000848. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2019 | 4072.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TRATOR DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF Nº 40631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000173 | 05/02/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000174 | 05/02/2019 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008866. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000175 | 05/02/2019 | 1833.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº05 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000176 | 05/02/2019 | 2178.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO REN MASTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQG 1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, CONFORME NF Nº 000000851. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000177 | 05/02/2019 | 1341.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO REN MASTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQG 1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, CONFORME NF Nº 40634. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2019 | 350.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA SECRETARIA DE AGRICUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2019 | 2896.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULOS ONIBUS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 48037. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2019 | 35.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DISCO PARA TACOGRAFO DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH9499, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF 000.000.013. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2019 | 130.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TAMPA DE DISCO E DISCO PARA TACOGRAFO DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX9627, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF 000.000.012. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2019 | 470.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 9496. CONFORME NOTA Nº 40363. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2019 | 845.00 | 00009599666410 | JAILTON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 13 PAREDES DE GESSO DESTINADOS A DIVISÃO DE SALA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000195. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2019 | 11704.28 | 25263456000175 | ROSANGELA ALESSANDRA DE ARAUJO 06240223409 | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA. CONFORME NOTA Nº 007361. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2019 | 1050.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000212. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2019 | 1050.00 | 00003912881480 | JOELSON FIRES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000214. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2019 | 1050.00 | 00002424798478 | CLEOVORES GRANJEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000213. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2019 | 1050.00 | 00009879748743 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000215. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2019 | 1050.00 | 00004821385481 | ALEXSANDRO GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000216. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2019 | 1050.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000217. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2019 | 2085.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000209. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2019 | 2085.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000210. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2019 | 2085.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000206 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2019 | 2085.00 | 00005634522420 | JOSEILTON ANTONIO GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000207. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2019 | 2085.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000208. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/02/2019 | 768.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW OGF2600, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000.007.738. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2019 | 384.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW OGE5210, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000.007.736. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7826-3 IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2019 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1009745. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2019 | 3118.89 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO EM FAVOR DE PRECATORIOS JURIDIARIOS, DESCONTADO NAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2019 | 1476.28 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO EM FAVOR DE PRECATORIOS JURIDIARIOS, DESCONTADO NAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2019 | 240.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 3 (TRES) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2019 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1009746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 05/02/2019 | 850.00 | 00003800231484 | MARIA DAS GRAÇAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DESTINADA A CREDORA A CIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 05/02/2019 | 500.00 | 00004274063402 | ANSELMO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 05/02/2019 | 135.52 | 00093098553472 | MARLY SERAFIM GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE UM CASO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMP0RARIA SOLICITADA PELO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 05/02/2019 | 890.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-2845, PERTECENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 000.007.737. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 05/02/2019 | 2922.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO LIVINA DE PLACA OXO 5845 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 000000849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 05/02/2019 | 1612.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFF7605 PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº 000000850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 05/02/2019 | 1072.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFF7605 PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº 40633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 05/02/2019 | 1341.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO TIPO LIVINA DE PLACA OXO 2845 PERTECENTE A ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 40632. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 06/02/2019 | 315.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BOLOA E SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE SOBRANCELHAS DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES MADE(MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA)DO SCFV NO DISTRITO DE SAO MIGUEL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 06/02/2019 | 2000.00 | 27044153000197 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA INSERÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS PROGRAMAS INERENTES AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003769. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 3000144 | 06/02/2019 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 06/02/2019 | 546.00 | 00002548827496 | GENILDA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DE TORTAS E SALGADOS PARA REALIZAÇÕES DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE DESINGER DE SOBRANCELHAS E MAQUIAGEM DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 06/02/2019 | 200.00 | 00006984824419 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA,SOLICITADO PELO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 3000148 | 06/02/2019 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 06/02/2019 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000150 | 06/02/2019 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000151 | 06/02/2019 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000152 | 06/02/2019 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGAO 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO DESTINADO AO DESLOCAMNETO DE USUARIOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES OU OUTROS PROCEDIMENTOS TERAUPETICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2019 | 1200.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE IPONTO - IPTOF-N, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 000.001.417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/02/2019 | 530.00 | 00007697396440 | JOEL ALYSSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000438 | 06/02/2019 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF Nº 000228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000439 | 06/02/2019 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTRA Nº 00235. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000446 | 06/02/2019 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2019 | 14600.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 73 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AS ESCOLAS CRECHES E GINASIO DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONFORME NF Nº 000246. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2019 | 5600.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 28 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONFORME NF Nº 000251. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000427 | 06/02/2019 | 8200.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 41 CARRADAS D'ÁGUA DESTINADA AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONFORME NF Nº 00253. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2019 | 4346.02 | 25263456000175 | ROSANGELA ALESSANDRA DE ARAUJO 06240223409 | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS DEMAIS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 007509. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000440 | 06/02/2019 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF º 000232 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000441 | 06/02/2019 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO CM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF Nº 000239. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2019 | 555.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUADROS OFICIAIS MERENDA QUALIFICADA, CONVITES DA JORNADA PEDAGOGICA E LOGOTIPO DA JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME NOTA Nº 0011. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2019 | 3360.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 007669. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000447 | 06/02/2019 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000419 | 06/02/2019 | 13000.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 65 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, INSTITUIÇÕES PUBLICAS, MERCADO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000420 | 06/02/2019 | 4400.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 22 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONFORME NF Nº 000249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000421 | 06/02/2019 | 11000.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 55 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, INSTITUIÇÕES PUBLICAS, MERCADO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2019 | 7600.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 38 CARRADAS DÁGUA, DESTINADAS AS ECOMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018 E JANEIRO DE 2019. CONFORME NF N° 000247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000423 | 06/02/2019 | 7200.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 36 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, MERCADO E ,MATADOURO DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONFORME NOTA Nº 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000429 | 06/02/2019 | 10800.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 54 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO MATADOURO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF Nº 000258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2019 | 8400.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 42 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000178 | 06/02/2019 | 3542.65 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE JANEIRO 2019. NF. 41011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000179 | 06/02/2019 | 2976.40 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PASSAGEM AÉREAS DESTINADAS A LEONARDO CARNUT DOS SANTOS E AQUILAS NOGUEIRA MENDES (CONFERENTISTAS NA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 7000180 | 06/02/2019 | 8200.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 41 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KBQ PB, A R$200,00 CADA DESTINADAS AOS OSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO /2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000181 | 06/02/2019 | 11600.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 58 CARRADAS D'ÁGUA DESTINADA AOS PSF'S E HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO 2019. CONFORME NF Nº 000254. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000182 | 06/02/2019 | 5600.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 28 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF'S E HOSPITAL MUNCIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME NF Nº 000250. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 7000183 | 06/02/2019 | 8600.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 43 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AOS PSF'S E HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019. CONFORME NF Nº 000245. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000184 | 06/02/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000185 | 06/02/2019 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000229 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000186 | 06/02/2019 | 3200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASEIO A DISPOSICAO DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MASSABIELLE, BENEFICIO, PEDRINHA D'AGUA E BOA VISTA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. CONFORME NF Nº 000230. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000187 | 06/02/2019 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME NF FISCAL Nº 000231 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000188 | 06/02/2019 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000233 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000189 | 06/02/2019 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE JAHNEIRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000234 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000190 | 06/02/2019 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL Nº000287 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000191 | 06/02/2019 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000237 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000192 | 06/02/2019 | 3200.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYT 4241, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000238. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000193 | 06/02/2019 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS JANEIRO/18, CONFORME NF Nº 000240. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000194 | 06/02/2019 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000195 | 06/02/2019 | 1200.00 | 00095135707468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANOEL, 197 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000196 | 06/02/2019 | 300.00 | 14162409000119 | UNIVISION MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -EPP' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE LUIZ GABRIEL GONÇALVES DOS SANTOS. CONFORME NOTA Nº 00028162. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2019 | 16000.00 | 06963032000179 | FABIO VELOSO MAURICIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA ETAPA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORINZONTAL NO ASFALTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E APLICAÇÃO DE TALHOES CONFECCIONADOS A BASE DE RESINA. CONFORME NOTA Nº 000000138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/02/2019 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2019 | 836.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFEUS MODELO AMADEIRADOS RUSTICOS DESTINADOS A EVENTO DA SEC. DE ESPORTES. CONFORME NOTA Nº 001548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2019 | 157.00 | 00010427387426 | INACIO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO 1º CAMPEONATO DE TENIS DE MESA NO DIA 03/02/19. CONFORME NOTA Nº 000241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2019 | 157.00 | 00007653574459 | LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO 1º CAMPEONATO DE TENIS DE MESA NO DIA 03/02/19. CONFORME NOTA Nº 000242. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2019 | 1250.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO PESADO PERTECENTES A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2019 | 5400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 09 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK A PREÇO UNITARIO DE R$600,00, EM SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO /2019 NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NF Nº 41092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2019 | 10800.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 36 LIMPEZAS DE FOSSAS REALIZADAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS A PREÇO UNITARIO DE R$ 300,00, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000468 | 07/02/2019 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NF N° 000281. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2019 | 950.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2019 | 450.00 | 00009101905422 | VANDEBERG EUSTAQUILINO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE NA ENTREGA DOS BOLETOS DA 2ª ETAPA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS AGRICULTORES. CONFORME NF Nº 000265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2019 | 1350.00 | 00006658683409 | KAUANY ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PESSOAL DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2019 | 450.00 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NA 2ª ETAPA DE DISTRIBUIÇÃO DOS BOLETOS, CONFORME NF Nº 000268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2019 | 450.00 | 00070323841457 | AGUILANEA DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NA 2ª ETAPA DE DISTRIBUIÇÃO DOS BOLETOS, CONFORME NF Nº 000269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2019 | 2005.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GAVETÃO PARA ABATE DE ANIMAIS DO MATADOURO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 000161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000469 | 07/02/2019 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2019 | 2733.35 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGEREAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALÃO DOS AR-CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2019 | 1300.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2019 | 1145.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SUSPENSÃO E PARTE ELETRICA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA VEICULO QFQ-3975. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000467 | 07/02/2019 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NF Nº 000279. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7826-3 IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2019 | 17050.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2019 | 1.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO INCRA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2019 | 17074.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2019 | 1173.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 07/02/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 - BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 07/02/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 07/02/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000198 | 07/02/2019 | 556.89 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBODA SENA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETONICOS DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 40413. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000199 | 07/02/2019 | 300.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000200 | 07/02/2019 | 8925.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL N°41048 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000201 | 07/02/2019 | 3780.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N°41049 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000202 | 07/02/2019 | 5240.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N°41047 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000203 | 07/02/2019 | 9370.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N°41097 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000204 | 07/02/2019 | 8780.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N°41098 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000205 | 07/02/2019 | 5500.00 | 00049872362491 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO , EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF 000278 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000206 | 08/02/2019 | 12500.46 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 075.210 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000207 | 08/02/2019 | 17330.24 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.262 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000208 | 08/02/2019 | 17420.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000.263 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000209 | 08/02/2019 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000210 | 08/02/2019 | 101.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 08/02/2019 | 500.00 | 00020337086400 | NOEMIA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2019 | 66.08 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DEREVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2019 | 99.12 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS IPVA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2019 | 81.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2019 | 1476.28 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 126/2018, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2019 | 10.00 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA C/C Nº 0006251-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000480 | 08/02/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES UMBU, TIMBAUBA E MASSABIELLE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000481 | 08/02/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES CAEBA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESOPERANÇA NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000482 | 08/02/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000483 | 08/02/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADESMALHADA DA SERRA E BOA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2019 | 2860.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA - FILIAL | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO, DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5660, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000004164. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2019 | 5400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 LIMPEZAS DE FOSSAS REALIZADAS EM DIVERSOS ESCOLAS DO MUNICIPIO A PREÇO UNITARIO DE R$ 300,00, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000490 | 08/02/2019 | 11000.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 55 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2019 | 1500.00 | 00083913882472 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRA DE MODO MANUAL. CONFORME NOTA Nº 000263. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000484 | 08/02/2019 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2019 | 5340.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.030.263. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2019 | 5500.00 | 00070143743465 | ELSON BERNADO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE PEDRA COM COMPRESSOR, NA COMUNIDADE DO PORTAL, CONFORME NOTA Nº 000289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2019 | 520.00 | 00093108184415 | JOSE ALDENIR FIRMINO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 000290. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2019 | 76.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS (3361-1388) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2019 | 5400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 LIMPEZAS DE FOSSAS REALIZADAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS A PREÇO UNITARIO DE R$ 300,00, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00006425552492 | ABILIO DIAS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DOS GINASIOS O VOVOZÃO E O NINÃO NOS JOGOS ESTUDANTIS. CONFORME NOTA Nº 000285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0000499 | 11/02/2019 | 2100.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVICOS E COMERCIO EM SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MATERIAL ELETRONICO SEMAFORICO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00236/2018, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 40028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2019 | 700.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADA A SINALIZAÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 00.0001.988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA DESTINADO A PRESTADOR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA VILA OLIMPICA. CONFORME NOTA Nº 0027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA DESTINADO A PRESTADOR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA VILA OLIMPICA. CONFORME NOTA Nº 0025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA DESTINADO A PRESTADOR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA VILA OLIMPICA. CONFORME NOTA Nº 0026 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2019 | 122.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2019 | 350.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE VOLTA AS AULAS DO PROJETO "SEMENTES DE ESPERANÇA", REALIZADO NO DIA 08/02/2019. CONFORME NOTA Nº 000292. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2019 | 840.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DOS VIDROS DAS JANELAS DOS ONIBUS DE PLACA OGE 5650 E OGF 4030. CONFORME NF Nº 294. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2019 | 80.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 2 DIARIAS COM CAFE DA MANHA DESTINADA A POLICIAL RODOVIARIO QUE MINISTROU PALESTRAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 028. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23764-7 FPM CONTIGENCIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A 11/01/2019 A 10/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A 11/01/2019 A 10/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 11/02/2019 | 1780.00 | 00054362164472 | MARILENE FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES INERENTES AO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000296. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 11/02/2019 | 365.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DA PISCINA PARA A COLONIA DE FERIAS DOS ALUNOS DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000283. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 11/02/2019 | 79.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 11/02/2019 | 93.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO 13/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 11/02/2019 | 130.00 | 00005725881431 | ARNALDO VICENTE PEREIRA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 11/02/2019 | 300.00 | 00045057338404 | MARIA APARECIDA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORERSPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 11/02/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 11/01/2019 A 10/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 11/02/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A 11/01/2019 A 10/02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 11/02/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CREAS, RELATIVO A 11/01/2019 A 10/02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 11/02/2019 | 870.00 | 00009795695401 | ESLAINIE BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000211 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000212 | 11/02/2019 | 300.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA DOX 2845 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000291. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000213 | 11/02/2019 | 2836.62 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 008269. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000214 | 11/02/2019 | 291.21 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS. CONFORME NF Nº 008271. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000215 | 11/02/2019 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESE DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NF Nº000001093. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000216 | 11/02/2019 | 5265.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 000.056.857. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000217 | 11/02/2019 | 7120.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIDA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 102826858/2015 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 7000218 | 11/02/2019 | 44046.60 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF SÃO MIGUEL, CONFORME CONTRATO Nº 00184/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000169. | 00042017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000219 | 11/02/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO POSTO DE SAUDE, RELATIVO A 11/01/2019 A 10/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000220 | 11/02/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO CAPS, RELATIVO A 11/01/2019 A 10/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000221 | 12/02/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000222 | 12/02/2019 | 5921.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.356, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000223 | 12/02/2019 | 101.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONOU O PSF DO PORTAL, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000224 | 12/02/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CREFERENTE A USI DE CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DELFINO DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 54707. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000225 | 12/02/2019 | 197.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 - BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 - PISO SOCIAL BASICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 25 E 30 DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NF Nº 1098979. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2019 | 1920.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 25, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NF Nº 1099001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2019 | 8448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01, 02, 05, 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NF Nº 1099227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2019 | 6331.31 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO EM FAVOR DE PRECATORIOS JURIDIARIOS CONFORME PROCESSO 00006788120098150171, DESCONTADO NAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2019 | 6075.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NAS DEMAIS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.355, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2019 | 5505.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO GINASIO FABRICIO BATISTA DE ARAUJO NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.357, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2019 | 7108.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.001.552. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2019 | 950.00 | 00035040332823 | REGINALDO FERRERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA DO TANQUE DO ARAÇÁ, CONFORME NF Nº 000300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2019 | 950.00 | 00010141729422 | ALEXANDRE DA LUZ GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA DO TANQUE DO ARAÇÁ, CONFORME NF Nº 000301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2019 | 620.00 | 00070064680436 | JOHAN DE MELO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS A PINTURA DE DEMAIS PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2019 | 2998.00 | 00044144946487 | ANSELMO FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO ENTRE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONFORME NF Nº 000308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2019 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU 0375338-92, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2019 | 1720.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA RACHÃO DESTINADAS AO SERVIÇOS REALIZADO NA ROTATÓRIA. CONFORME NOTA Nº 000306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO OBIBUS DE PLACA NQE 1861. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2019 | 35.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DISCO PARA TACOGRAFO DESTINADO A VEIVULO DE PLACA OFG 2062. CONFORME NF Nº 000.000.018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2019 | 470.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO EM VEIVULO DE PLACA OFG 2062. CONFORME NOTA Nº 40372. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2019 | 1227.40 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE 500 CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA, RELAIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000307. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2019 | 525.00 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS A CERIMONIA DE POSSE DOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO, REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019, NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000303. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 13/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO DIA 24/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 13/02/2019 | 75.00 | 00007808366420 | MARIA JOSE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACINA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 13/02/2019 | 5118.55 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV(SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.551 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 - PSB, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 - BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 13/02/2019 | 850.00 | 00001684335400 | ELIZANGELA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 13/02/2019 | 550.00 | 00004197770405 | JOHAN CARLOS ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 13/02/2019 | 428.80 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NA FEIRA LIVRE COM INTUITO DE CONCIENTIZAR A POPULAÇÃO PARA O CADASTRAMENTO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CONFORME NOTA Nº 000305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022018 | 7000226 | 13/02/2019 | 67404.38 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000227 | 13/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNN8141 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO HISPOTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000228 | 13/02/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ3761 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000229 | 13/02/2019 | 375.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000230 | 13/02/2019 | 2280.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 004057. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 7000231 | 13/02/2019 | 14942.78 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DE MASSABILLE, CONFORME CONTRATO Nº 00225/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000170. | 00032018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000232 | 13/02/2019 | 639.40 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS UTILIZADAS NO EVENTO QUE CONTOU COM O CAMINHÃO DA MAMOGRAFIA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF Nº 000302. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000233 | 13/02/2019 | 510.40 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS UTILIZADAS NO EVENTO DO "DIA D" NO COMBATRE A DENGUE, REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF Nº 000304. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000234 | 14/02/2019 | 375.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 059CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000235 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000236 | 14/02/2019 | 2355.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LOGO,ADESIVOS,CREDENCIAIS,CONVITES,FOLDER DESTINADOS A 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 14/02/2019 | 160.00 | 00070557510473 | LUCAS DOS SANTOS ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 14/02/2019 | 850.00 | 00005384561408 | MARINILZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCINADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 14/02/2019 | 2000.00 | 00003017304400 | JOSILEUZA BARBOSA LINHARES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 14/02/2019 | 1000.00 | 00006985062431 | RONALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DE CURSO DE MAQUIAGEM DESTINADOS AOS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 14/02/2019 | 1000.00 | 00058796398434 | GISELDA MEDEIROS DINIZ PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO CURSO DE CROCHE NO MES DE JANEIRO PARA AS GESTANTES DO GRUPO AMOR MAIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 14/02/2019 | 1000.00 | 00006953256478 | SIMONE LUNA PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA ACIMA CITADA QUE REALIZOU A OFICINA DE DESINGNER DE SOBRANCELHAS DESTINADAS AS USUARIAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 14/02/2019 | 1000.00 | 00005767554439 | RANIELLE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINGER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS EM AÇÃO SOCIAL DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 14/02/2019 | 200.00 | 00006194723408 | FABIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017,ART. 251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 14/02/2019 | 1017.90 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTENS PARA UNHAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANICURE OFERTADO OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 14/02/2019 | 1206.68 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTENS PARA CABELOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CABELEREIRO OFERTADO OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 14/02/2019 | 1215.68 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTENS DE SOBRANCELHAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CURSO DE DESINGNER DE SOBRANCELHAS OFERTADO OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 14/02/2019 | 2717.10 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTENS DE MAQUIAGEM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CURSO DE MAQUIAGEM OFERTADO OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 14/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO DIA 24/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2019 | 99.12 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM. TP Nº 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2019 | 2133.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS INSCRIÇÕES PARA O CURSO SOB CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2019 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NF N° 1001006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7058-0 IPTU, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2019 | 99.12 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TP Nº 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2019 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2019 | 300.00 | 00006483641435 | VALERIA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE GESTAO & LICITAÇÃO DO CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA SOBRE DISPENSA E INEXIGIBLIDADE DE LICITAÇÃO EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2019 | 300.00 | 00061963712404 | CLODOALDO ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA REF. A VIAGEM A RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2019 | 300.00 | 00061963712404 | CLODOALDO ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019 EM JOÃO PESSOA ,PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2019 | 141.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A VEICULO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.030.328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 15/02/2019 | 1000.00 | 00001143977408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA OFERTADOS EM AÇÃO SOCIAL DESTINADOS AOS USUARIOS DA POLITICA DA ASSITENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000238 | 15/02/2019 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000239 | 15/02/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 18/02/2019 | 460.00 | 00009906145498 | KELIANE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2019 | 11600.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS LED, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NF Nº 000.000.001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7826-3 IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | APORTE FINANCEIRO AO FUMPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2019 | 369115.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO E ATUARIAL DO RPPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2019 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 25 E 30 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NF Nº 1099305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2019 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12 FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NF Nº 1099483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 08 E 13 FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NF Nº 1099428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2019 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO EM VEICULOS DE PLACAS: OGE-5660, OGE-8350, OGE-6550 E OGE-5200. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 19/02/2019 | 300.00 | 00004689533458 | MARIA VITORIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000198 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3-FMAS, NO DIA 18/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 19/02/2019 | 50.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5-BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000240 | 19/02/2019 | 1630.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,EXECUTADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 40432. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000241 | 19/02/2019 | 1480.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,EXECUTADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 40445. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000242 | 19/02/2019 | 6860.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,EXECUTADOS NOS PCF'S DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2018. ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 40433. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000243 | 19/02/2019 | 6960.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,EXECUTADOS NOS PCF'S DURANTE O MES DE JANEIRO 2019. ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 40444. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000244 | 19/02/2019 | 75.00 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A(01) UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA ADRIANA VITAL DUARTE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DIGISUS-MODULO PLANEJAMENTO NO DIA 22/02/2019 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000245 | 20/02/2019 | 97.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000246 | 20/02/2019 | 1125.00 | 12963555000118 | LIDERAN?A ART.E ACESSORIOS P/SEG.DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 40438. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000247 | 20/02/2019 | 1300.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO,CONFORME NOTA FISCA Nª 044. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 20/02/2019 | 200.00 | 00010430586485 | ISABELLA ROSSELINE SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 20/02/2019 | 220.00 | 00009288369406 | ELISANDRA NOBERTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA POR SE TRATAR DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 289 DE 19 MAIO 2017 QUE REGE O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 20/02/2019 | 9305.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A KITS NATALIDADE DESTINADAS AOS USUARIOS DA POLITICA DA ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.661. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 20/02/2019 | 640.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PFK 7428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 20/02/2019 | 300.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO SPIN DE PLACA QFQ3975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 20/02/2019 | 2056.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NF Nº 000.015.980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 20/02/2019 | 1495.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NF Nº 000.015.979. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2019 | 1300.00 | 32302120000130 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS 03143257431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 04 PORTÕES E 01 CORRIMÃO PARA A ESCOLA WELLINGTON VITAL, CONFORME NF Nº 000328. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2019 | 1972.00 | 00947659000150 | UNDIME PB-UNIAO D/D.MUN.D/EDUC.D/PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO ANUAL EM FAVOR DA UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2019 | 2711.93 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.000.045. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000577 | 20/02/2019 | 17420.00 | 28510263000160 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1340 CAMISETAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA "JORNADA PEDAGOGICA" E PROGRAMA "CRIANÇAS FORA DA ESCOLA NÃO PODE". CONFORME NOTA Nº 000331. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2019 | 924.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 PLACAS MAE, DESTINADA A MNUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 000.000.043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TP Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23764-7 FPM CONTIGENCIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2019 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2019 | 1649.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2019 | 23197.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23764-7 FPM CONTIGENCIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2019 | 430.00 | 13173245000162 | FRANCISCO DE ASSIS PORDEUS DA CUNHA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA ZETTA 70D DESTINADO A VEICULO TIPO CAÇAMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF Nº 000000053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2019 | 7620.00 | 32302120000130 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS 03143257431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BRAÇOS PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS DE LED COM M DE COMPRIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM LED PARA A RUA JOSE RAMALHO DA COSTA E PRAÇA ROTARY CLUB NA ENTRADA DA CIDADE. CONFORME NOTA Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2019 | 17100.00 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM LED COM IMPLATAÇÃO DE 18 LUMINARIAS DE ALTA CAPACIDADE COM 200 WATS E POTENCIA POSE-200WBF NA RUA JOSE RAMALHO DA COSTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T. DE COMBATE DE INCENDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2019 | 382.68 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A VEICULO PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.030.347. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2019 | 1600.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE AGUA DO RESERVATORIO DE AGUA SAULO MAIA, SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO POR BOMBA, REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO. CONFORME NF Nº 000329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2019 | 1050.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA HIDRAULICA DO TANQUE DO ARAÇÁ, CONFORME NF Nº 00330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2019 | 1657.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2019 | 7438.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2019 | 79601.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2019 | 2085.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2019 | 1050.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/02/2019 | 1050.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2019 | 1050.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T. DO PROJETO ESTRUTURAL DE SUBESTAÇÃO OBRIGADA NA VILA OLIMPICA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2019 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU 1024397-42, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2019 | 1000.00 | 00004492946411 | MAX JOSEPSON VALETIM SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO NA REALIZAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO NOTURNA SUMMER RUN QUE ACONTECER´´A NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2019 | 278.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2019 | 5108.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2019 | 7863.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEMAIS ESCOLAS, GINASIO E SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2019 | 7000.00 | 32737630000130 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO NO GINASIO "O ARLINDÃO" DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2019, QUE OCORREU NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 21/02/2019 | 265.00 | 00003996785496 | JOHN SANTIAGO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOALHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 21/02/2019 | 1575.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONFECÇÃO DE GRADES DS PORTAS PRINCIPAIS,LATERAIS E JANELAS DE SEGURANÇA PARA O PREDIO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 21/02/2019 | 906.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSINHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS CURSOS OFERTADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 21/02/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 21/02/2019 | 500.00 | 00003927094498 | EMANUEL ONIAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000248 | 21/02/2019 | 10498.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 7000249 | 21/02/2019 | 1570.20 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULT.EM RADIO PROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE DOSIMETRIA PESSOAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000250 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000251 | 22/02/2019 | 400.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COM ELETROENCEFALOGRAMA NOS PACIENTES GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS,JUAN DE FRANCE SANTOS,JEFFERSON DE ALMEIDA LUNA E MARIA DE FATIMA FERNANDES,CONFORME NOTA FICAL Nº 41756. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000252 | 22/02/2019 | 43.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS COM VENCIMENTO DIA 24/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000253 | 22/02/2019 | 1000.00 | 23295402000166 | EDIMON BATISTA DE MEDEIROS SEGUNDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS VETERINARIOS DE UMA CIRURGIA DE HERNIORRAFIA PERINEAL,ANESTESIA E CASTRAÇÃO DE UM CACHORO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000254 | 22/02/2019 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000349 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000255 | 22/02/2019 | 239.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000256 | 22/02/2019 | 75.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO HOSPITAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000257 | 22/02/2019 | 6000.00 | 32737630000130 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 200 ALMOÇOS E 200 COFFEE BREAK, NO DIA 27 DE FEVERIERO DE 2019 NA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL 347. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 22/02/2019 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000333. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 22/02/2019 | 490.00 | 00003939980455 | VITORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESCOVA,PETEADO E MAQUIAGEM PARA 07 GESTANTES DO GRUPO DE GESTANTES AMOR MAIOR PARA A REALIZAÇÃO DO BOOK FOTOGRAFICO USUARIOS DA POLITICA DE ASSIST. SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 22/02/2019 | 75.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO MULHERES GUEREIRAS,USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 22/02/2019 | 1090.00 | 00099620960491 | ANALICE BATISTA DINIZ BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCOVA,PENTEADO E MAQUIAGEM PARA 15 GESTANTES DO GRUPO DE GESTANTE AMOR MAIOR NA REALIZAÇÃO DO BOOK FOTOGRAFICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 22/02/2019 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INERENTES A ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DO AEPETI,CONFORME NOTA FISCAL 000339 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 22/02/2019 | 1500.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS NO AMBITO PAIF,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000332. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 22/02/2019 | 118.82 | 00004491949492 | MARIA DO SOCORRO CARLOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA POR SE TRATAR DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONSONANCIA TEMPORARIA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 289 DE MAIO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000220 | 22/02/2019 | 1146.00 | 00054362164472 | MARILENE FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES AMOR MAIOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 22/02/2019 | 490.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM VEICULO SPIN PERTECENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NF Nº 43782. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 22/02/2019 | 6250.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 19 (DEZENOVE) CRIANÇAS DA CIDADE EM QUESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 22/02/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/02/2019 | 232.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA ESCOLA JOSE LOPES, REF. AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/02/2019 | 3000.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE ESPERANÇA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NF N° 000019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/02/2019 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NF Nº 000348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/02/2019 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00364 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2019 | 5000.00 | 00070143743465 | ELSON BERNADO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE PEDRA COM COMPRESSOR, NA COMUNIDADE DO PORTAL, CONFORME NOTA Nº 000344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2019 | 1500.00 | 00083913882472 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRA DE MODO MANUAL NA COMUNIDADE PORTAL, CONFORME NOTA Nº 000343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/02/2019 | 4200.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS VAPOE METALICO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NF Nº 000.000.002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/02/2019 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NF Nº 000365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2019 | 1300.00 | 00004221429488 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA DO TANQUE DO ARAÇA, REF. A 40 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NF Nº 000357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/02/2019 | 950.00 | 00070014874490 | GIVALDO MATEUS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA DO TANQUE DO ARAÇA, REF. A 30 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NF Nº 000356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA DESTINADO A PRESTADOR DE SERVIÇOS AO OPERADOR DE MAQUINA (FABIANO MONTEIRO NUMES) QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 0031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA DESTINADO A PRESTADOR DE SERVIÇOS AO OPERADOR DE MAQUINA (MARIBELSON DANTAS) QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 0029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/02/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA DESTINADO A PRESTADOR DE SERVIÇOS AO OPERADOR DE MAQUINA (LEANDRO DE MELO) QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 0030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2019 | 411.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEILTON BELARMINO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2019 | 1150.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS DE CAMINHAO CAÇAMBA DESTINADO A SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2019 | 231.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2019 | 63.90 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBODA SENA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 40420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2019 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTACHEQUE ON LINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2019 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA COTA PARTE DE TRIBUTOS 00011-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2019 | 2952.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 15 e 16 FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NF Nº 1099737. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2019 | 2232.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 14, 15 e 16 FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NF Nº 1099835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2019 | 217.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA ESCOLA JOSE LOPES, REF. AO MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2019 | 194.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA ESCOLA JOSE LOPES, REF. AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2019 | 98.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA ESCOLA JOSE LOPES, REF. AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2019 | 162.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA ESCOLA JOSE LOPES, REF. AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2019 | 5642.00 | 25341715000139 | ROBERTO RIVELLINO BRANDÃO MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO FNDE, CONFORME NF Nº 011474. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 mde, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2019 | 1350.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2019 | 1150.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 25/02/2019 | 204.00 | 00006582584430 | LUCIMAR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO SOCIAL DE UMA AJUDA EM PECUNIA POR SE TRATAR DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA.EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017,ART.19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 25/02/2019 | 750.00 | 32148340000150 | THIAGO EMANUEL DE LUNA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENOLVIDAS COM AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVA DO AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 25/02/2019 | 195.00 | 00002548827496 | GENILDA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DE TORTAS E DOCINHOS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES"MULHERES GUEREIRAS",USUARIAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIA DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 25/02/2019 | 74.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO MULHERES GUEREIRAS,USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 25/02/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5-BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4-CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23125-8-PSB, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 25/02/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.119-3-AEPETI, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000258 | 25/02/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000259 | 25/02/2019 | 176.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000260 | 25/02/2019 | 199.00 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELLAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS SENHORES ,LEONARDO CARNUT E AQUILAS MENDESNO PERIODO DE 27/02/2019 A 28/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000261 | 25/02/2019 | 120.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000262 | 25/02/2019 | 141.60 | 75315333008940 | ATACADAO DIST COM E IND LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000263 | 26/02/2019 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000264 | 26/02/2019 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000265 | 26/02/2019 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000266 | 26/02/2019 | 900.00 | 00039062252400 | JADER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS EQUPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES,CONFORME NOTA Nº000377. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000267 | 26/02/2019 | 1615.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000375. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 7000268 | 26/02/2019 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 26/02/2019 | 100.00 | 00007851022487 | MARCONE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 26/02/2019 | 900.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO(SOM) DO EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 26/02/2019 | 300.00 | 00050728555468 | GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA DOS SANTOS REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO EM CARATER DE PLANTAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA NESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 02 A 05 DE MARÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 26/02/2019 | 300.00 | 00088467635487 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR ADRIANA ALVES SANTOS REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO EM CARATER DE PLANTAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA NESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 02 A 05 DE MARÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000238 | 26/02/2019 | 300.00 | 00054736609400 | MARIA DO SOCORRO PORTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DO SOCORRO PORTO REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO EM CARATER DE PLANTAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA NESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 02 A 05 DE MARÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 26/02/2019 | 300.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA MARIA DE ARAUJO SAN REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO EM CARATER DE PLANTAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA NESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 02 A 05 DE MARÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 26/02/2019 | 300.00 | 00005872040440 | LÚCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO EM CARATER DE PLANTAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA NESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 02 A 05 DE MARÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 26/02/2019 | 300.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIA DESTINADA A MOTORISTA THAMILES DE FATIMA DINIZ BRITO REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO EM CARATER DE PLANTAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA NESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 02 A 05 DE MARÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2019 | 1176.20 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 012045. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2019 | 2275.00 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011489 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2019 | 320.00 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011513 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2019 | 210.00 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011508 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2019 | 7835.35 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011484 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000641 | 26/02/2019 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000643 | 26/02/2019 | 7600.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 38 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA Nº 000384. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000644 | 26/02/2019 | 2640.00 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 011494. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000645 | 26/02/2019 | 5146.00 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 011500. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2019 | 9086.30 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000.000.006. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2019 | 850.00 | 00049090453415 | ISAC ISRAEL SANTOS SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO DE ESGOTO PARA A ESCOLA HOSANA LOPES, CONFORME NOTA Nº 000386. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2019 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A FEV/2019. CONFORME NOTA Nº 1003452. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2019 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A FEV/2019. CONFORME NOTA Nº 1003453. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000640 | 26/02/2019 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0000637 | 26/02/2019 | 6000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NF N° 40271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23764-7 FPM CONTIGENCIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2019 | 73665.43 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1005521-69/2013, SICONV 785469 - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2019 | 380.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT DE PLACA NQG9547, LOTADO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000649 | 27/02/2019 | 146000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA E SEUS DISTRITOS. CONF. NF N° 00000010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2019 | 17899.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2019 | 41818.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2019 | 43113.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2019 | 30251.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/PRÉ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2019 | 6241.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2019 | 5665.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.CAMERAS DE MONITORAMENTO EM VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2019 | 210.00 | 00003945932432 | CLAUDIA SILVANO MAGALHÂES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE APOIO REALIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL N.000396 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.CAMERAS DE MONITORAMENTO EM VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2019 | 4100.00 | 00078989329434 | PAULO VANBERTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS ROCHOSAS NAS RUAS: JOAQUIM GARCIA, BELA VISTA , RUA REGINA CESÁRIA , ETC , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000400 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2019 | 12324.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 393,60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2019 | 28833.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2019 | 1996.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2019 | 9000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2019 | 419.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2019 | 1892.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2019 | 15496.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, REFERENET AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2019 | 2521.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2019 | 11609.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2019 | 29070.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2019 | 11392.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2019 | 20967.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2019 | 2100.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2019 | 3608.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2019 | 3624.00 | 17886865000108 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO /2018, CONFORME NOTA FISCAL N. 000397 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2019 | 10000.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 50 CARRADAS D'ÁGUA DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. . CONFORME NF Nº 000392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000717 | 27/02/2019 | 4800.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 24 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA Nº 000391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000719 | 27/02/2019 | 4000.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KBQ PB, A R$200,00 CADA DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2019 | 15392.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2019 | 2731.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2019 | 96581.91 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1005522-84/2013, SICONV 785468 - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO, DESTINADO AO RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NO CENTRO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2019 | 1654.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2019 | 3803.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVO, REFERENET AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2019 | 44004.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADO, REFERENET AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2019 | 4287.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2019 | 50.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418.4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2019 | 3201.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2019 | 7998.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADO, REFERENET AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2019 | 1471.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2019 | 5107.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2019 | 14548.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVO, REFERENET AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2019 | 17344.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADO, REFERENET AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2019 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2019 | 2731.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2019 | 2000.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA DO SETOR DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000394 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2019 | 99.12 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2019 | 30998.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, REFERENET AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2019 | 6517.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2019 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 28/02/2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2019 | 229297.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES, ORIENTADORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2019 | 21911.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2019 | 13480.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2019 | 42791.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 623,19. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2019 | 18946.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 328,00. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2019 | 8070.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,59. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2019 | 533872.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2019 | 95422.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2019 | 163415.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/PRO´TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2019 | 96927.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2019 | 105488.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/PRO/TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2019 | 45827.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2019 | 19465.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM APOIO MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2019 | 15094.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM APOIO MDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2019 | 17868.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DOS PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2019 | 41435.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM APOIO MDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2019 | 33148.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-MATERNIDADE R$ 2.500,00. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2019 | 51188.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB60%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2019 | 21940.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 1.286,27 E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2019 | 30989.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB60%/CRECHES/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2019 | 2100.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2019 | 7342.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000716 | 27/02/2019 | 5400.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 27 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA Nº 000390. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000718 | 27/02/2019 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2019 | 87.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTA FUNCIONANDO TERMPORIARAMENTE A ESCOLA WELLINGTON VITAL. REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2019 | 8156.29 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000.000.005. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 27/02/2019 | 2000.00 | 00002529984484 | INACIO DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIME MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 27/02/2019 | 15679.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 27/02/2019 | 11891.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSINADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 27/02/2019 | 5776.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000246 | 27/02/2019 | 2365.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000247 | 27/02/2019 | 1028.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000248 | 27/02/2019 | 9491.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 27/02/2019 | 2296.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 27/02/2019 | 1996.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 27/02/2019 | 7426.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 27/02/2019 | 6561.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 27/02/2019 | 8635.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SUAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 27/02/2019 | 7762.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 27/02/2019 | 4394.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 27/02/2019 | 1958.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 27/02/2019 | 419.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 27/02/2019 | 1995.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 27/02/2019 | 629.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 27/02/2019 | 839.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 27/02/2019 | 1468.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 27/02/2019 | 1468.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 27/02/2019 | 1678.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-MATERNIDADE R$ 748,49. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 27/02/2019 | 419.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 27/02/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.119-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 27/02/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 27/02/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 27/02/2019 | 300.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 27/02/2019 | 95.00 | 00085341835468 | JOSE COELHO DA N. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES OFERTADAS AS GESTANTES DO GRUPO "AMOR MAIOR" DA ZONA RURAL USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00005952177450 | GISELLE DE AMARANTE PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM MINISTRANTE DO CURSO DE MANICURE DESTINADOS AO GRUPO MADE DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 27/02/2019 | 600.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO INSTITUCIONALIZADAS NO ABRIGO "NOSSO LAR" PARA CRECHES E ESCOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 27/02/2019 | 200.00 | 00002756502430 | MARIA BETANIA DINIZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 27/02/2019 | 1220.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICO 22 GESTANTES GRUPO AMOR MAIOR-REVELAÇÃO 110 FOTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 27/02/2019 | 874.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICO DESTINADOS AOS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000269 | 27/02/2019 | 8790.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000270 | 27/02/2019 | 9638.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000271 | 27/02/2019 | 946.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000272 | 27/02/2019 | 27008.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 169,98. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000273 | 27/02/2019 | 6658.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 295,20. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000274 | 27/02/2019 | 39831.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000275 | 27/02/2019 | 2274.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000276 | 27/02/2019 | 2581.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000277 | 27/02/2019 | 7690.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000278 | 27/02/2019 | 65748.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 656,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000279 | 27/02/2019 | 101882.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000280 | 27/02/2019 | 6167.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 70,25. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000281 | 27/02/2019 | 25299.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000282 | 27/02/2019 | 3438.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000283 | 27/02/2019 | 104832.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000284 | 27/02/2019 | 13121.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000285 | 27/02/2019 | 83450.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000287 | 27/02/2019 | 23347.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000288 | 27/02/2019 | 21976.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000289 | 27/02/2019 | 26698.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000290 | 27/02/2019 | 15494.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000291 | 27/02/2019 | 39194.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000292 | 27/02/2019 | 9986.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000293 | 27/02/2019 | 25607.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000294 | 27/02/2019 | 3014.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000295 | 27/02/2019 | 8305.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000296 | 27/02/2019 | 34865.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000297 | 27/02/2019 | 210318.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000298 | 27/02/2019 | 10666.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000299 | 27/02/2019 | 17849.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000300 | 27/02/2019 | 8060.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000301 | 27/02/2019 | 19260.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000302 | 27/02/2019 | 28797.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000303 | 27/02/2019 | 94815.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000304 | 27/02/2019 | 62967.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000305 | 27/02/2019 | 13087.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000306 | 27/02/2019 | 2731.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000307 | 27/02/2019 | 3324.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 163,99. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000308 | 27/02/2019 | 1740.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIE EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000309 | 27/02/2019 | 5784.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 131,20 E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000310 | 27/02/2019 | 2044.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40 E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000311 | 27/02/2019 | 4869.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 477,52 E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000312 | 27/02/2019 | 1972.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000313 | 27/02/2019 | 1804.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000314 | 27/02/2019 | 2633.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,69 E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000315 | 27/02/2019 | 896.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000316 | 27/02/2019 | 9306.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 392,48. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000317 | 27/02/2019 | 4448.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000318 | 27/02/2019 | 1594.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000319 | 27/02/2019 | 160.00 | 00004343952428 | CELSO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000399 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000320 | 27/02/2019 | 8500.00 | 07215793000105 | SUPERSOM - PRODUÇÕES E E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, GRID, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00398 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000321 | 27/02/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA O MENOR (02 ANOS) JOSEPH WALDEMIR CAVALCANTE PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 40923 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000322 | 27/02/2019 | 12201.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000323 | 28/02/2019 | 11200.00 | 00098176048453 | LUIS CLAUDIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 56 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AOS PCF'S DURANTE O MES DEZENBRO CONFORME NF Nº 000387. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000324 | 28/02/2019 | 5000.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KBQ PB, A R$200,00 CADA DESTINADAS AOS PSF'S NOS MESES DE JANEIRO /2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000325 | 28/02/2019 | 61.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000326 | 28/02/2019 | 47.74 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET (EMAIL) NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000327 | 28/02/2019 | 600.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000407. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000328 | 28/02/2019 | 91.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000329 | 28/02/2019 | 1660.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE 02 (DOIS) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM TROCA DE PEÇAS E CONSERTO DE CANETA DE ALTA COM TROCA DE ROLAMENTOS, DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000330 | 28/02/2019 | 6880.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (CONSULTORIOS, AMALGAMADORES, CANETAS DE ALTA, COMPRESSORES, APARELHOS DE AUTOCLAVES, MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO) DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000331 | 28/02/2019 | 5985.16 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, SEDAÇÃO, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA, ECODOPPLER, MAMOGRAFIA E DENSIOMETRIA OSSEA), REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 41084. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000332 | 28/02/2019 | 928.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PALIO DE PLACA OFA95522 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.910. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000333 | 28/02/2019 | 115.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.918. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000334 | 28/02/2019 | 1746.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PALIO DE PLACA OFA9552 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.926. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000335 | 28/02/2019 | 1303.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD3975 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.922. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000336 | 28/02/2019 | 4393.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.925. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000337 | 28/02/2019 | 4216.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG8319 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.927. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000338 | 28/02/2019 | 4228.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFB3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.917. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000339 | 28/02/2019 | 5802.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.916. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000340 | 28/02/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NOS PSFS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE FEV/2019, CONFORME NOTA Nº 0080. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 7000341 | 28/02/2019 | 5000.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 25 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/19. CONFORME NF N° 00413. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000278 | 28/02/2019 | 1007.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF7605 DA MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.923 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000279 | 28/02/2019 | 742.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF7205 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃOSOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.921. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000280 | 28/02/2019 | 1877.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.924. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000281 | 28/02/2019 | 1820.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LIVINA DE PLACA OXO2845 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.930. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000282 | 28/02/2019 | 3882.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LIVINA DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.931. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000283 | 28/02/2019 | 968.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000284 | 28/02/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE FEV/2019. CONFORME NOTA Nº 0078. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000285 | 28/02/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS, NO MES DE FEV/2019. CONFORME NOTA Nº 0077. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000286 | 28/02/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS, NO MES DE FEV/2019. CONFORME NOTA Nº 0076. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4 - CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000332 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2019 | 50.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000748 | 28/02/2019 | 5343.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE1861 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.902. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000749 | 28/02/2019 | 1773.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX9627 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.915. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000750 | 28/02/2019 | 5323.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB4858 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.903. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000751 | 28/02/2019 | 6389.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE8350 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.904. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000752 | 28/02/2019 | 4592.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5660 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.911. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000753 | 28/02/2019 | 5446.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OEV-5210 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.906. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000754 | 28/02/2019 | 5332.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4030 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.910. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000755 | 28/02/2019 | 4573.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5200 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.909. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000756 | 28/02/2019 | 3145.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5650 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.914. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000757 | 28/02/2019 | 4539.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB3799 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.907. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000758 | 28/02/2019 | 3839.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF2600 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.912. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000759 | 28/02/2019 | 3561.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM9499 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.008.913. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000761 | 28/02/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 0079. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2019 | 15840.00 | 26241239000147 | DALVA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTOS DE LIXOS DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 000.000.001. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.298-5 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, NO DIA 05.02.2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | APORTE FINANCEIRO AO FUMPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2019 | 369115.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO E ATUARIAL DO RPPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2019 | 216.60 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCARDERNAÇÕES E COPIAS DIVERSAS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 00015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2019 | 687.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMNTO COM O DCTF, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2019 | 50.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2019 | 5888.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-7 - ICMS, NO DIA 26.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000746 | 28/02/2019 | 5630.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF7229 PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.008.929. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000747 | 28/02/2019 | 4873.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGF5315 PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.008.928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000763 | 28/02/2019 | 5000.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA Nº 00412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NO DIA 26.02.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00083913882472 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRA DE MODO MANUAL NA COMUNIDADE PORTAL, CONFORME NOTA Nº 000402 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000732 | 28/02/2019 | 3497.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILLAR PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.893. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000735 | 28/02/2019 | 4326.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.894. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000737 | 28/02/2019 | 4250.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.895. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000739 | 28/02/2019 | 3230.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARROÇÃO PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.896. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2019 | 5000.00 | 00070143743465 | ELSON BERNADO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE PEDRA COM COMPRESSOR, NA LOCALIDADE DO PORTAL, CONFORME NOTA Nº 000401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000741 | 28/02/2019 | 2531.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOI-8185 PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000742 | 28/02/2019 | 121.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5426 PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.898. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000743 | 28/02/2019 | 116.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5406 PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000744 | 28/02/2019 | 3850.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PA ENCHEDEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.900. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000745 | 28/02/2019 | 4218.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.901. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2019 | 400.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET EM CÂMERA DE MONITORAMENTO DAS RUAS DA CIDADE DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 0002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000767 | 01/03/2019 | 17500.00 | 54601612000169 | CONEX ELETROMECANICA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINARIA PUBLICA LED DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF Nº 000.041.545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2019 | 80.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 SERVIÇOS DE SCANERES DE PLANTAS, CONFORME NOTA Nº 44802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2019 | 6700.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SUSPENSÃO E PARTE ELETRICA EM VEICULO TRATOR PERTECENTE A SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 43791. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2019 | 312.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TRATOR PERTECENTE A SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000.016.032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2019 | 890.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TRATOR PERTECENTE A SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000.016.025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2019 | 1300.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000411. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2019 | 1688.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS) PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 000408. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2019 | 1968.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS) PARA UTILIZAÇÃO NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 000409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012019 | 0000766 | 01/03/2019 | 114000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE TRIOS ELETRICOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISITCAS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2019 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 40571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0000769 | 01/03/2019 | 15000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL: FORRO DA BARKA NO DIA 04/03/2019. CONFORME NOTA Nº 40128. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0000770 | 01/03/2019 | 25000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL: FORRO KARKARA NO DIA 05/03/2019. CONFORME NOTA Nº 40129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0000771 | 01/03/2019 | 30000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO NACIONAL: CAPILÉ NO DIA 02/03/2019. CONFORME NOTA Nº 40122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0000772 | 01/03/2019 | 20000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO NACIONAL: CAPILÉ NO DIA 5/03/2019. CONFORME NOTA Nº 40130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0000773 | 01/03/2019 | 15000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL: IMPACTO X NO DIA 04/03/2019. CONFORME NOTA Nº 40126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0000774 | 01/03/2019 | 45000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO NACIONAL: DOUGLAS PEGADOR NO DIA 03/03/2019. CONFORME NOTA Nº 40125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0000775 | 01/03/2019 | 12000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL: STELA ALVES NO DIA 02/03/2019. CONFORME NOTA Nº 40123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0000776 | 01/03/2019 | 10000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL: DONAS DA FARRA NO DIA 03/03/2019. CONFORME NOTA Nº 40124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0000777 | 01/03/2019 | 15000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL: RAFA MELO NO DIA 04/03/2019. CONFORME NOTA Nº 40127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000765 | 01/03/2019 | 6000.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2019 | 1000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE ESTA FUNCIONANDO TEMPORIARIARMENTE A ESCOLA JOSE LOPES, REF, AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 01/03/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 01/03/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 01/03/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 01/03/2019 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 01/03/2019 | 2782.15 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.167 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000342 | 01/03/2019 | 2600.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº06 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000343 | 07/03/2019 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000344 | 07/03/2019 | 1050.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013331 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000345 | 07/03/2019 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000346 | 07/03/2019 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS EM PACIENTE: ANTONIO RODRIGUES PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 49035. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000347 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE SEVERINO GOMES DA SILVA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007912. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000348 | 07/03/2019 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000349 | 07/03/2019 | 442.50 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 ADESIVOS,50 CRACHAS,50 CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS,CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE FOLDER PROGRAMAÇÃO DESTINADOS A CONFERENCIAL MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000350 | 07/03/2019 | 1140.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 075.526 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000351 | 07/03/2019 | 259.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 075.535 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000352 | 07/03/2019 | 81.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000353 | 07/03/2019 | 5500.00 | 00049872362491 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO , EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF 000429 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000354 | 07/03/2019 | 3200.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYT 4241, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000436. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000355 | 07/03/2019 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME NF FISCAL Nº 000444 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000356 | 07/03/2019 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000442 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000357 | 07/03/2019 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000428 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000358 | 07/03/2019 | 3200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASEIO A DISPOSICAO DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MASSABIELLE, BENEFICIO, PEDRINHA D'AGUA E BOA VISTA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME NF Nº 000443. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000359 | 07/03/2019 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000426 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000360 | 07/03/2019 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/18, CONFORME NF Nº 000441. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000361 | 07/03/2019 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL Nº000440 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/03/2019 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/03/2019 | 1826.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013345 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000795 | 07/03/2019 | 8394.10 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS E BOLO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.166, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000796 | 07/03/2019 | 315.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS E BOLO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.162, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000797 | 07/03/2019 | 2241.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MASSABIELE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME NF Nº 000394. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000798 | 07/03/2019 | 8323.56 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 40214. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000802 | 07/03/2019 | 137558.89 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 0711/2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/PM ESPERANÇA, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. | 00092018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/03/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 - SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/03/2019 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1009914. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/03/2019 | 91.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/03/2019 | 6800.00 | 27046526000169 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ASSESSORES DESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA RECIFE-PE, JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME NF N° 424. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/03/2019 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1009913. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/03/2019 | 1173.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/03/2019 | 1640.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IDENTIDADE VISUAL, ALUGUEL DE DRONE E QUADROS EM VIDRO PARA PREMIAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2019. CONFORME NF Nº 0017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/03/2019 | 328.84 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃE) DESTINADOS AO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.163, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/03/2019 | 800.00 | 00003554617490 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 000418. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/03/2019 | 170.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL,DE 02 A 05 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/03/2019 | 760.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃE) DESTINADOS AO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.164, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000807 | 08/03/2019 | 32600.59 | 06963032000179 | FABIO VELOSO MAURICIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM 235,63 M2, COM VALOR DE 34,30 CADA METRO COM TINTA RETRORREPLFETIVA A BASE DE RESINA AGRICILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO NAS RUAS: JOAO MENDES, NAPOLEAO LAUREANO, FLORIANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2019 | 800.00 | 00003554617490 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 000467. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2019 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NF N° 000439. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2019 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000430. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2019 | 1300.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO PESADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2019 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA DESTINADO A PRESTADOR DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (ALEX JOSE DA SILVA) QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 0034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA DESTINADO A PRESTADOR DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (HENRIQUE TAVARES) QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 0033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA DESTINADO A PRESTADOR DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (JAILTON) QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 0032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/03/2019 | 250.00 | 00092997066468 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO REALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 000452. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2019 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF N° 000464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000829 | 08/03/2019 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2019 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF Nº 000427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2019 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTRA Nº 000433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2019 | 17099.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2019 | 10121.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2019 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2019 | 2085.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2019 | 2085.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2019 | 2085.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2019 | 2085.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2019 | 2085.00 | 00005634522420 | JOSEILTON ANTONIO GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2019 | 1050.00 | 00002424798478 | CLEOVORES GRANJEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2019 | 2085.00 | 00005427695494 | ROMUALDO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2019 | 1050.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/03/2019 | 1050.00 | 00004821385481 | ALEXSANDRO GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2019 | 1050.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2019 | 1050.00 | 00013639402448 | PAULO EMANUEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000821 | 08/03/2019 | 8946.28 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PARA: UFCG, UEPB E IFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/03/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES CAPEBA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES UMBU, TIMBAUBA E MASSABIELLE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000826 | 08/03/2019 | 4907.10 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000453. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000827 | 08/03/2019 | 31381.82 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 000455. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000828 | 08/03/2019 | 5636.29 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS A CAMPINA GRANDE. NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA Nº 000454. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/03/2019 | 1600.00 | 00001664290400 | JACKSON SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.A SEGUNDA PARRCELA REFERENTE AO CONSERTO E REPAROS DOS TETOS DOS GINASIOS O VOVOZÃO E GINASIO DE SÃO MIGUEL E PINTURA DO PISO DO GINASIO DE SÃO MIGUEL. CONFORME NF Nº 000461. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/03/2019 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NF Nº 000437. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/03/2019 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO CM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF Nº 000435. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2019 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF º 000445. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/03/2019 | 1475.00 | 25263456000175 | ROSANGELA ALESSANDRA DE ARAUJO 06240223409 | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS DEMAIS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 013826. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/03/2019 | 1550.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2019 | 2000.00 | 32886728000159 | AILTON FERREIRA DE MELO 04054649408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 METROS DE PISO PRÉ-MOLDADO PARA A ESCOLA WELLINGTON VITAL. CONFORME NF Nº 000462. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000362 | 08/03/2019 | 700.00 | 00092997066468 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 4 AR CONDICINADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000450. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000363 | 08/03/2019 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000446 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000364 | 08/03/2019 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL Nº1009734. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000365 | 08/03/2019 | 6710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 000.057.734. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000366 | 08/03/2019 | 360.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA GABRIELA SILVA E WAREON RYAN DE ANDRADE CONFORME NF Nº 42846. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000367 | 08/03/2019 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COM ELETROENCEFALOGRAMA NAS PACIENTES MARLICE DA COSTA E MARIA DA PAZ SILVA,CONFORME NOTA FICAL Nº 00000012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000368 | 08/03/2019 | 2280.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 004107. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 08/03/2019 | 230.00 | 00004701570460 | MARIA JOSINETI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A BENEFICIO SOCIAL DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO CRAS.EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 MAIO DE 2017,ART.251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO.SEGUE EM ANEXO PARECER FAVORAVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 08/03/2019 | 500.00 | 00028178432404 | JOSE BEZERRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 08/03/2019 | 450.00 | 00020142552453 | JOSE ABSALAO NERIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CEDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 08/03/2019 | 250.00 | 00092997066468 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO NO CRAS, CONFORME NOTA Nº 000451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 11/03/2019 | 250.00 | 00004489678479 | LUCIANO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO NO CRAS, CONFORME NOTA Nº 000451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 11/03/2019 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 11/03/2019 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000299 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000300 | 11/03/2019 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000301 | 11/03/2019 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000369 | 11/03/2019 | 700.00 | 00004489678479 | LUCIANO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 4 AR CONDICINADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000450. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000370 | 11/03/2019 | 1500.00 | 21949316000102 | RD SERVICOS EM EQUIP.LAB. E MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUI9MICO LABMAX PLENO, DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000371 | 11/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 04.03.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000372 | 11/03/2019 | 78.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000373 | 11/03/2019 | 350.00 | 00004234551414 | MARIA ERONICE DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SÃO MIGUEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000374 | 11/03/2019 | 61.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000375 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00095135707468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANOEL, 197 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000376 | 11/03/2019 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2019 | 152.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000849 | 11/03/2019 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.298-5 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.764-7FPM CONTINGENCIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2019 | 3360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 20, 22, 27 E 28 FEVEREIRO DE 2019 E 02 DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF Nº 1100364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000858 | 11/03/2019 | 89100.00 | 10869038000159 | R J LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE 9720-PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0000859 | 11/03/2019 | 4000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000486/2019 SERIE UNICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0000860 | 11/03/2019 | 4000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000487/2019 SERIE UNICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0000861 | 11/03/2019 | 4000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000484/2019 SÉRIE UNICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0000862 | 11/03/2019 | 4000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000485/2019 SÉRIE UNICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2019 | 250.00 | 00004489678479 | LUCIANO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO REALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 000452. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2019 | 150.00 | 00004200461439 | SIMONE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL (AO VIVO) DESEMPENHADO DURANTE A 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 27.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2019 | 1667.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFEUS EM ACRILICO PERSONALIZADOS PARA A PREMIAÇÃO DO CONCURSO DAS ALA URSAS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. CONFORME NOTA Nº 001568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/03/2019 | 390.00 | 00023680369468 | ARLETE DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CORTINAS COMPLETA E VARAL DESTINADA A SALA DA SECOM. CONFORME NOTA Nº 000491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2019 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2019 | 440.00 | 18261831000182 | DANIELA ROCHA DOS SANTOS 08758673407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, DURANTE O EVENTO DO 1º CONCURSO DE FANTASIAS DE ENSINO NO DIA 28/02/2019 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000490. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2019 | 2000.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 1 (UM) ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAM A SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2019 DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/03/2019 | 2150.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 07 (SETE) VIAGENS COM OS FIEIS DA IGREJA EVANGELICA CONGREGACIONAL DE ESPERANÇA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONSCIENCIA CRISTÃ" NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01 A 05 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2019 | 700.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 VIAGENS COM OS FIEIS DE IGREJAS EVANGELICA DE ESPERANÇA PARA PARTICIPAR DO EVENTO " 21º CONSCIENCIA CRISTÃ" NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS 01 E 05 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2019 | 967.70 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N° 000.046.123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2019 | 5000.00 | 07793588000127 | PROSAM PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETO EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL PARA ATENDER DEMANDAS DO CONVENIO 1044044-9, QUE TRATA DE ADEQUAÇÕES EM ESTRADAS VICINAIS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2019 | 127.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (3361-3802) REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A 11/02/2019 A 10/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A 11/02/2019 A 10/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2019 | 71.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/03/2019 | 507.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE DCTF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/03/2019 | 63.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.764-7 - FPM CONTINGENCIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.826-3 - IPVA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2019 | 76.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS (3361-3800) REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000871 | 12/03/2019 | 14618.50 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.086. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 - SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000884 | 12/03/2019 | 950.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VIAGENS EXTRAS) DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000499. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2019 | 5000.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF Nº 000500. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2019 | 1035.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 CAPAS DE DIARIOS DO ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADO A.E.E E ELABORAÇÃO DO LOGOTIPO. CONFORME NF Nº 000498. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2019 | 185.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3361-3806) REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000377 | 12/03/2019 | 626.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 19.03.2019. REF. A 02/16, 03/16, 04/16, 10/17, 12/17, 01/18 E 02/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 7000378 | 12/03/2019 | 5000.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 25 CARRADAS DÁGUA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000379 | 12/03/2019 | 5000.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 25 CARRADAS DÁGUA, DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000380 | 12/03/2019 | 7769.50 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.084. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000381 | 12/03/2019 | 1374.80 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.085. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000382 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000383 | 12/03/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO POSTO DE SAUDE, RELATIVO A 11/02/2019 A 10/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000384 | 12/03/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CAPS, RELATIVO A 11/02/2019 A 10/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000385 | 12/03/2019 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESE DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NF Nº00001149. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000386 | 12/03/2019 | 350.00 | 00004234551414 | MARIA ERONICE DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SÃO MIGUEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000387 | 12/03/2019 | 1288.50 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 72 EXAMES DE 29 PACIENTES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7000388 | 12/03/2019 | 27754.02 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 075.581 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7000389 | 12/03/2019 | 30621.80 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 075.577 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000390 | 12/03/2019 | 97.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000391 | 12/03/2019 | 290.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC DE SAUDE (3361-2765), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7000392 | 12/03/2019 | 40483.06 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 075.584 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7000393 | 12/03/2019 | 36972.41 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 075.582 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7000394 | 12/03/2019 | 23029.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 075.583 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 12/03/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 11/02/2019 A 10/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 12/03/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CREAS, RELATIVO A 11/02/2019 A 10/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 12/03/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A 11/02/2019 A 10/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 12/03/2019 | 250.00 | 00003333862727 | MARICELIA ALVES PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 12/03/2019 | 300.00 | 00028178432404 | JOSE BEZERRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000308 | 12/03/2019 | 95.00 | 00013201236438 | JAMILLY KAROLAYNE SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 TORTA OFERTADAS AOS USUARIOS DO CREAS . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 12/03/2019 | 92.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO 15/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 12/03/2019 | 0.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS COM VENCIMENTO DIA 24/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 12/03/2019 | 38.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS COM VENCIMENTO 12/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 12/03/2019 | 428.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS COM VENCIMENTO 12/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 13/03/2019 | 200.00 | 00028829678880 | CRISTIANE DE SAOUZA BRUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA NA MODALIDADE BNEFICIO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 13/03/2019 | 750.00 | 00005301237462 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000395 | 13/03/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 7000396 | 13/03/2019 | 24440.34 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7ª MEDIÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DE SAO MIGUEL, CONFORME CONTRATO Nº 00184/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000175. | 00042017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000397 | 13/03/2019 | 375.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000398 | 13/03/2019 | 375.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 059CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142019 | 7000399 | 13/03/2019 | 42000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, CHASSI: 9BFZH55L3K8324067 MARCA FORD, COMBUSTIVEL FLEX, COR BRANCO ANO/MODELO 2019 0 KM, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000401 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00006549689422 | MARIA VANESSA SILVA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 000504 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2019 | 300.00 | 00061963712404 | CLODOALDO ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ESTA EDILIDADE EM ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA NOS DIA 14/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2019 | 80.00 | 30764478000159 | AIDE ALEXANDRE SILVA 03262063452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E RESTAURAÇÃO MDO MECANISMO DE TRACIONAMENTO DO PAPEL EM 01 IMPRESSORA EPSON PERTECENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 40014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2019 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 14/03/2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2019 | 300.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA SECRETARIA DE AGRICUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2019 | 950.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/03/2019 | 1500.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE PARA TRANSPORTAR TRABALHADORES RURAIS DE ESPERANÇA PARA UMA MANIFESTAÇÃO CONTRA A REFORMA DA PREVIDENCIA QUE ACONTECERA NO PROXIMO DIA 15 DE MARÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2019 | 80.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 DIARIA COM CAFE DA MANHA A 02 PESSOAS DA EQUIPE PRF DO PROJETO FETRAN 2019 A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 0037. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000620019 | 0000904 | 14/03/2019 | 41091.62 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.006.975. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000620019 | 0000905 | 14/03/2019 | 7380.68 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA (EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS). CONFORME NOTA Nº 000.006.974. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/03/2019 | 1250.00 | 00006984928460 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS, CONOFORME NOTA Nº 000507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/03/2019 | 1050.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONOFORME NOTA Nº 000508. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/03/2019 | 185.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/03/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000402 | 14/03/2019 | 300.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000403 | 14/03/2019 | 15750.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS, FICHAS DE ATENDIMENTO, RECEITUARIOS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF. 734. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000404 | 14/03/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000400 | 14/03/2019 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 14/03/2019 | 73.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS COM VENCIMENTO 12/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4 - CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 3000317 | 15/03/2019 | 922.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO DOBLODE PLACA PFK7428 PERTECENTE A ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 000000892. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 15/03/2019 | 160.00 | 00006953256478 | SIMONE LUNA PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE OFERTADOS PARA O GRUPO DE MULHERES MAD EM UMA AÇÃO VOLTADA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER -CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 15/03/2019 | 132.00 | 00009207688492 | VANESSA SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE OFERTADOS AS MULHERES GUERREIRAS EM AÇÃO VOLTADA AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHRESAOS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 15/03/2019 | 160.00 | 00003090724413 | FLAVIA MARTINS DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEREIRA OFERTADOS AO GRUPO MADE EM AÇÃO VOLTADA AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES DA POLITICA DA ASSISTENCI A SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 15/03/2019 | 110.00 | 00005767554439 | RANIELLE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINGER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS EM AÇÃO AO GRUPO MULHERES GUERREIRAS NO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 15/03/2019 | 160.00 | 00005781624406 | SIMONY SANTIAGO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE OFERTADOS AO GRUPO DE MULHERES GUERREIRAS EM AÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES DA POLITICA DA ASSISTENCIA-CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 15/03/2019 | 160.00 | 00000845977474 | IDAMASIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRA OFERTADOS AO GRUPO DE MULHERES GUERREIRAS EM AÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES DA POLITICA DA ASSISTENCIA-CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 15/03/2019 | 820.00 | 00006099871438 | EDILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO CHA DE BEBE REFERENTE A SEMANA DO BEBE DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AS GESTANTES DO GRUPO AMOR MAIOR USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 15/03/2019 | 1780.00 | 00054362164472 | MARILENE FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES AMOR MAIOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 15/03/2019 | 1045.00 | 00057235589434 | EDELVANIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS E LANCHES DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 15/03/2019 | 990.00 | 00012667825403 | ENRIQUE P.DE LIMA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 15/03/2019 | 700.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 15/03/2019 | 470.00 | 00079710360434 | EUNICE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 15/03/2019 | 400.00 | 00006132306471 | IRENILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 7000405 | 15/03/2019 | 2218.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO REN MASTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQG 1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, CONFORME NF Nº 000019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 7000406 | 15/03/2019 | 5044.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO REN MASTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQG 1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, CONFORME NF Nº 0000000893. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000407 | 15/03/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000408 | 15/03/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL NO PACIENTE UBIRATAN DA COSTA TEODOSIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000373. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000409 | 15/03/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL NO PACIENTE ADERGILIO CARNEIRO SATURNINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº00000372. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000410 | 15/03/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL NO PACIENTE MIGUEL SEVERINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº00000371. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000411 | 15/03/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL NO PACIENTE VENICIO SEVERINO DA COSTA,CONFORME NOTA FISCAL Nº00000370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000412 | 15/03/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A CITILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE EDITE ALVES DA COSTA,CONFORME NOTA FISCAL Nº00000369. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000413 | 15/03/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE S RM DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE WESLLEY DANIEL DE MELO,CONFORME NOTA FISCAL Nº00000365. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000414 | 15/03/2019 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO CRANIO NO PACIENTE IARLLEY GABRIEL MACEIO ALVES,CONFORME NOTA FISCAL Nº00000368. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000415 | 15/03/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO CRANIO NO PACIENTE VALDENILSON PATRICIO PEREIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº00000367. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000416 | 15/03/2019 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORE DE BIOPSIA DE MAMA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FERNANDES DE OLIVEIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº00000440. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/03/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-0 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/03/2019 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF N° 1001016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/03/2019 | 3800.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQE1861 PERTECENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000.016.137. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/03/2019 | 2102.00 | 00092997066468 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA REALIZADOS NA ESCOLA WELLINGTON VITAL PEREIRA, LOCALIZADA NO BRITADOR. CONFORME NOTA Nº 000511. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000912 | 15/03/2019 | 4354.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO TIPO PESADO NEW HOLLAND, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 00000895. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000913 | 15/03/2019 | 3168.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO TIPO PESADO PATROL 120KD, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 00000894. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/03/2019 | 2465.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA HIDROMAR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 21871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/03/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (JUSSIÊ CAMPOS) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECERTARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/03/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE MAQUINA (ANTONIO MARCOS) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECERTARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000908 | 15/03/2019 | 640.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL DE VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5660, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00000018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000909 | 15/03/2019 | 1507.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OGF4030, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00000890. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000910 | 15/03/2019 | 1493.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5660, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00000891. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000914 | 15/03/2019 | 2726.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5200 , PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00000898. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000916 | 15/03/2019 | 4960.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE8350 , PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00000897. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000917 | 15/03/2019 | 3515.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB4858 , PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00000896. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000918 | 15/03/2019 | 1582.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE8350 , PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00000021. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000919 | 15/03/2019 | 1556.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB4858 , PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00000020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/03/2019 | 2000.00 | 00006280424421 | JOSE ROMULO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CAMPO DA RODOVIÁRIO DURANTE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000539 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/03/2019 | 480.00 | 00069138885468 | GIVANILDO IBIAPINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM 04 DIÁRIAS COM A RETRO ESCAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO BAIRRO DO PORTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000538 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/03/2019 | 250.00 | 00099627272434 | EDUARDO ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO REALIZADO NO TRATOR PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 000522. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/03/2019 | 4722.12 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASILIA EM NOME DOS PASSAGEIROS: NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E ANA LIGIA MEIRA, COM SAIDA DE JPA DIA 25/03/2019 E VOLTA DIA 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/03/2019 | 990.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/03/2019 | 500.00 | 00004644463337 | DANILO CAVALCANTE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) SOFTWARE+LEITOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000417 | 18/03/2019 | 920.00 | 15691685000137 | INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA IBEGESP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CURSO DE GESTÃO E FATURAMENTO DO SUS EM SÃO PAULO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000418 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 7000419 | 18/03/2019 | 24341.15 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DE MASSABIELLE, CONFORME CONTRATO Nº 00225/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000176. | 00042017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000420 | 18/03/2019 | 480.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15468 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000421 | 18/03/2019 | 131.60 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS E ENCARDERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 00017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 18/03/2019 | 800.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 18/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO DIA 24/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00006984804493 | MARLUCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 19/03/2019 | 500.00 | 00004636457404 | JOSE PAULO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 19/03/2019 | 800.00 | 00099684780400 | CARMEN LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 19/03/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 19/03/2019 | 160.00 | 00099620960491 | ANALICE BATISTA DINIZ BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRA OFERTADOS AO GRUPO DE MULHERES GURREIRA EM UMA AÇÃO VOLTADA AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 19/03/2019 | 1156.00 | 00006953256478 | SIMONE LUNA PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINA DE ARTES NO SCFV9SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 3000334 | 19/03/2019 | 862.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO DOBLO DE PLACA PFK7428 PERTECENTE A ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 000000903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000422 | 19/03/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE EDSON TITO DA COSTA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000079. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/03/2019 | 155.86 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/03/2019 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 28 FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF Nº 1100737. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/03/2019 | 3096.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF Nº 1100654. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/03/2019 | 3360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 20, 22, 07, 27 DE FEV/2019 E 01, 02 DE MARÇO/2019. CONFORME NF Nº 1100364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/03/2019 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12/03/19. CONFORME NF Nº 1100835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/03/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/03/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/03/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/03/2019 | 1342.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000936 | 19/03/2019 | 3268.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA MNH9499 , PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00000902. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000937 | 19/03/2019 | 726.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO TIPO VAN MICROBUS DE PLACA NPX9627 , PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00000904. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000945 | 19/03/2019 | 34654.49 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.006.997. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/03/2019 | 300.00 | 00002618711459 | MICHAEL LOPES DA SILVA' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE O MESMO IR PARTICIPAR DO I ENCONTRO - EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS, NA FOCO CONSULTORIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/03/2019 | 75.00 | 00010516827464 | ARTHUR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE O MESMO IR PARTICIPAR DO I ENCONTRO - EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS, NA FOCO CONSULTORIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492018 | 0000951 | 19/03/2019 | 1576.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (FOGÃO 4 BOCAS E FORNO MICRRONDAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.001.163. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492018 | 0000952 | 19/03/2019 | 7377.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (POLTRONA INDIVIDUAL, BERÇO DE MADEIRA E AR CONDICIONADO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.008.383. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512018 | 0000956 | 19/03/2019 | 1535.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (2 DVD PLAYER E 9 VENTILADOR DE TETO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.001.162. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0000957 | 19/03/2019 | 2863.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONJUNTO DE COLCHONETE P/ TROCADOR E CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.008.383. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/03/2019 | 3260.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 016544. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000932 | 19/03/2019 | 9000.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 45 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KGW 2524 PE A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO. CONFORME NF Nº 000535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000933 | 19/03/2019 | 5600.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 28 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000934 | 19/03/2019 | 11000.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 55 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS NO MES DE FEV/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00536. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/03/2019 | 77.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FOENECIMENTO DE 01(UM) HERB.SELETIVO E 01(UM)PULVERIZADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/03/2019 | 620.00 | 00012341312420 | JOSE GOMES DA ROCHA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/03/2019 | 998.00 | 00007158636496 | FRANCISCO VELOSO GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DA ROTATORIA E REDE DE ESGOTO DA RUA JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS, CONFORME NOTA Nº 000544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/03/2019 | 980.00 | 00011789945461 | JO?O CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DA ROTATORIA E REDE DE ESGOTO DA RUA JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS, CONFORME NOTA Nº 000546. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/03/2019 | 998.00 | 00035282944855 | FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DA ROTATORIA E REDE DE ESGOTO DA RUA JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS, CONFORME NOTA Nº 000549. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/03/2019 | 998.00 | 00011331807441 | LUCAS FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DA ROTATORIA E REDE DE ESGOTO DA RUA JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS, CONFORME NOTA Nº 000548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/03/2019 | 980.00 | 00004039166400 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DA ROTATORIA E REDE DE ESGOTO DA RUA JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS, CONFORME NOTA Nº 000550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/03/2019 | 2000.00 | 00004973242454 | JOAO PAULO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CAMPO DA RODOVIARIA DURANTE 20 DIAS, CONFORME NOTA Nº 000547. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/03/2019 | 335.00 | 00028468454842 | ROBERTO DE MELO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECERTARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 000551. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/03/2019 | 600.00 | 00005732801421 | JULIO CESAR GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 000541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/03/2019 | 2960.00 | 00017678196415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO RANGER DE PLACA NPZ0215 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000543. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2019 | 3000.00 | 00070143743465 | ELSON BERNADO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE PEDRA COM COMPRESSOR, NA LOCALIDADE DO PORTAL, CONFORME NOTA Nº 000559. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2019 | 1500.00 | 00083913882472 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRA DE MODO MANUAL NA COMUNIDADE PORTAL, CONFORME NOTA Nº 000560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/03/2019 | 998.00 | 00008539592428 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CAMPO DA RODOVIARIA DURANTE 30 DIAS, A PARTIR DO DIA 25/02/19. CONFOME NOTA N° 000561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2019 | 7600.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 38 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO MATADOURO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF Nº 000557. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2019 | 8000.00 | 32737630000130 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA QUE OCORREU NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/03/2019 | 4160.00 | 00010550783474 | LAYLSOMAX JOSE DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO AR CONDICIONADO DA VAN DE PLACA NPX9627, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 000553. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000971 | 20/03/2019 | 3000.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 15 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/19, CONFORME NOTA Nº 000556. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/03/2019 | 26.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DOS PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/03/2019 | 1586.00 | 13566842000157 | HELVILENE BARROS DA COSTA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CORTINAS E KITS DE BANHEIRO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC. CONFORME NOTA Nº 000567. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/03/2019 | 2500.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E CONSERTOS DE 250 CARTEIRAS NAS ESCOLAS DA REDE MNIICPAL DE ENSINO. CONFOME NOTA Nº 000558. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2019 | 227.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTA FUNCIONANDO TERMPORIARAMENTE A ESCOLA JOSE LOPES. REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2019 | 81.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2019 | 22481.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/03/2019 | 428.59 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AVIANCA PARA SECRETARIA ANA LIGIA MEIRA, SAIDA DE BRASILIA NO DIA 27/03/19 A GUARULHOS EM FAVOR DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000423 | 20/03/2019 | 95.00 | 00054731771404 | EDILSON GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA ANTENA DE TV DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA Nº 000555. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 20/03/2019 | 50.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 20/03/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 20/03/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 20/03/2019 | 200.00 | 00004008984461 | JOSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA PARA ALUGUEL SOCIAL SOLICITADO PELO CRAS.EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 MAIO 2017,QUE REGE O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 20/03/2019 | 300.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 20/03/2019 | 670.00 | 00009774736435 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SORVETES DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES "MADE" NA CAMINHADA EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 20/03/2019 | 500.00 | 00009774736435 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SORVETES DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES GUERREIRAS NA CAMINHADA EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA-CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 20/03/2019 | 600.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO INSTITUCIONALIZADAS NO ABRIGO "NOSSO LAR" PARA CRECHES E ESCOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 20/03/2019 | 200.00 | 00010430586485 | ISABELLA ROSSELINE SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA.EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017.QUE REGE ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 20/03/2019 | 130.00 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE E AJUDANTES OFERTADOS EM UMA AÇÃO DO BOOK FOTOGRAFICOS PARA GESTANTE DO GRUPO AMOR MAIOR,USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS-BOLSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 20/03/2019 | 68.00 | 00006953256478 | SIMONE LUNA PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CABELEREIRA OFERTADOS(MAOS QUE AJUDA)EM AÇÃO NO SITIO LAGOA DE PEDRA,USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 20/03/2019 | 200.00 | 00010360547486 | POLIANA AFONSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A BENEFICIO SOCIAL DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO CRAS.EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 MAIO DE 2017,ART.251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO.SEGUE EM ANEXO PARECER FAVORAVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 20/03/2019 | 160.00 | 00003090724413 | FLAVIA MARTINS DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEREIRA OFERTADOS MAOS QUE AJUDAM EM UMA AÇÃO NO SITIO LAGOA DE PEDRA,USUARIAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 21/03/2019 | 150.00 | 00095146687404 | VERA LUCIA PAZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 21/03/2019 | 150.00 | 00004789223450 | ADJANEIDE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 21/03/2019 | 400.00 | 00005698917442 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000424 | 21/03/2019 | 2184.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.505 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 7000425 | 21/03/2019 | 7367.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, DE PLACA OFZ 3761-PB E OGB 9522-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000426 | 21/03/2019 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME (RM DA COLUNA LOMBAR) PARA O PACIENTE WESLLEY DANIEL DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000427 | 21/03/2019 | 4590.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,ONFORME NOTA FISCAL Nº 1001020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000428 | 21/03/2019 | 5457.50 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,ONFORME NOTA FISCAL Nº 1001019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000429 | 21/03/2019 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA S.MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO-2019 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MASSABIELLE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000430 | 21/03/2019 | 142.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000862 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000431 | 21/03/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO HOSPITALAR DE COLONOSCOPIA(PLUS)PACT NA PACIENTE ANA PAULA DA SILVA S.ALVES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000432 | 21/03/2019 | 687.50 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)NOBREAK DESTINADA AO HOSPITAL,CONFORME NOTA FISCA Nª 049. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/03/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000988 | 21/03/2019 | 10756.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 000.001.099. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000989 | 21/03/2019 | 44070.35 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.006.999. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/03/2019 | 61.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000992 | 21/03/2019 | 5200.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 26 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/03/2019 | 5000.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/03/2019 | 420.00 | 00014447061104 | ADALBERTO CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DA GESTÃO EM CARRO DE SOM DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/03/2019 | 390.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 13 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL EM CARRO DE SOM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/03/2019 | 1550.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DA GESTÃO EM CARRO DE SOM DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012019 | 0000987 | 21/03/2019 | 96000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE TRIOS ELETRICOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISITCAS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2019 NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00053/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/03/2019 | 700.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS) PARA UTILIZAÇÃO DA LIMPEZA NOS CARROS PIPAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 000568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/03/2019 | 444.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PULICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.658. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/03/2019 | 998.00 | 00011331807441 | LUCAS FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DA ROTATORIA E REDE DE ESGOTO DA RUA JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS NO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA Nº 000562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/03/2019 | 998.00 | 00011789945461 | JO?O CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DA ROTATORIA E REDE DE ESGOTO DA RUA JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS NO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA Nº 000564. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/03/2019 | 998.00 | 00035282944855 | FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DA ROTATORIA E REDE DE ESGOTO DA RUA JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS NO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA Nº 000563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/03/2019 | 998.00 | 00004039166400 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DA ROTATORIA E REDE DE ESGOTO DA RUA JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS NO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA Nº 000565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/03/2019 | 998.00 | 00007158636496 | FRANCISCO VELOSO GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DA ROTATORIA E REDE DE ESGOTO DA RUA JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS NO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA Nº 000566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/03/2019 | 2085.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E AVENIDA NO BAIRRO DO PORTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/03/2019 | 1050.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E AVENIDA NO BAIRRO DO PORTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/03/2019 | 1050.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E AVENIDA NO BAIRRO DO PORTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/03/2019 | 1050.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E AVENIDA NO BAIRRO DO PORTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/03/2019 | 800.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 02 VIAJENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 02 VIAJENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO MES DE MARÇO, EM SERVIÇO A SEC. DE OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/03/2019 | 600.00 | 00015565830443 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES EM LAGOA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/03/2019 | 950.00 | 00035040332823 | REGINALDO FERRERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NA COMUNIDADE CAPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/03/2019 | 950.00 | 00010141729422 | ALEXANDRE DA LUZ GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NA COMUNIDADE CAPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000576. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/03/2019 | 950.00 | 00070014874490 | GIVALDO MATEUS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PODA DE ARVORES NA LATERAL DO CENTRO DE SAUDE. CONFORME NOTA Nº 000583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/03/2019 | 4627.84 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A VEICULO PATROL CAT 120B E 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.030.548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/03/2019 | 891.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.000.051. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/03/2019 | 1050.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO DESTINADO AO EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Dia Internacional da Síndrome de Down) NO DIA 21/03/2019, CONFORME NOTA Nº 000588. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001012 | 22/03/2019 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/03/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/03/2019 | 3150.00 | 00008040467438 | MATHEUS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA JOSE LOPES. CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000584. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/03/2019 | 36.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 000011-0, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/03/2019 | 61.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23764 FPM CONTIGENCIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.826-3 IPVA, NO DIA 13/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/03/2019 | 1000.00 | 00012585249450 | DIEGO LAMARTINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A PESSOA SUPRA MENCIONADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MAIOR ENCONTRO DE TALENTOS A SER REALIZADO NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE JULHO, NO CICB EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/03/2019 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 16, 20 E 21/02/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1099976. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/03/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001011 | 22/03/2019 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000433 | 22/03/2019 | 900.00 | 00001279253410 | ANA LIGIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA 03(TRES)DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEMA A BRASILIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 7000434 | 22/03/2019 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 22/03/2019 | 1000.00 | 00002265008451 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000360 | 22/03/2019 | 600.00 | 00028178432404 | JOSE BEZERRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 22/03/2019 | 800.00 | 00007250445782 | SILENE ROQUE BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 22/03/2019 | 1500.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS NO AMBITO PAIF,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003892. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 22/03/2019 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000569. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 22/03/2019 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INERENTES A ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DO AEPETI,CONFORME NOTA FISCAL 003893 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 22/03/2019 | 140.00 | 00006953256478 | SIMONE LUNA PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MANICURE DE UMA AÇÃO(MAOS QUE AJUDA)OFERTADOS AS MULHERES ACOPANHADAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 25/03/2019 | 1184.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE MOVEIS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.360, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 25/03/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000368 | 25/03/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 25/03/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24262-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 25/03/2019 | 130.00 | 00009710942417 | VANESSA KELLY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE NA REALIZAÇÃO DE UMA AÇÃO (MAOS QUE AJUDAM)AS MULHERES ACOMPANHADAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000371 | 25/03/2019 | 200.00 | 00006984939402 | LUCIANA FERNANDES DAMASCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA SOLICITADO PELO CRAS EM CONSONANCIA COM A LEI 289 DE 19 DE MAIO 2017 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 25/03/2019 | 800.00 | 24216212000179 | RONNIERY ATAIDE CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GESSEIRO REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 25/03/2019 | 500.00 | 00007621300400 | BENEDITO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000435 | 25/03/2019 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 80 (OITENTA) MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000007. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000436 | 25/03/2019 | 200.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINA DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO EM PACIENTE MARIA DE LOURDES FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA Nº 000000062. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000437 | 25/03/2019 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME UROGRAFICA EXCRETORA REALIZADO EM ELIANE FELIPE BENEFICIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000720. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000438 | 25/03/2019 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COM ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE SANDRA PORTO MARINHO ,CONFORME NOTA FICAL Nº 0000001118. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000439 | 25/03/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000440 | 25/03/2019 | 12807.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000441 | 25/03/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 01/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/03/2019 | 4587.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/03/2019 | 1000.00 | 00003412782467 | CLAUDEMIR NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A PESSOA ACIMA MENCIONADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MAIOR ENCONTRO DE TALENTOS CICB EM BRASILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/03/2019 | 886.81 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO EM FAVOR DE PRECATORIOS JURIDIARIOS, DESCONTADO NAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/03/2019 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NO DIA 01/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/03/2019 | 61.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TEDE ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4, NO DIA 01/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 000011-0, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/03/2019 | 1250.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS ONIBUS PERTECENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NO DIA 01/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/03/2019 | 9730.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, GINASIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/03/2019 | 1250.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/03/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA MOTORISTA DE CAÇAMBA (MARIBELSON DANTAS) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/03/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA MOTORISTA DE CAÇAMBA (AILTON ARAUJO) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/03/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA MOTORISTA DE CAÇAMBA (VAGNER DE ARAUJO) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/03/2019 | 7603.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001043 | 26/03/2019 | 864.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO TIPO PESADO (PATROL), PERTECENTE A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 00000912. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001045 | 26/03/2019 | 379.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO TIPO PESADO (TRATOR ESTEIRA), PERTECENTE A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 00000914. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0001046 | 26/03/2019 | 492.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO GERAL PARA VEICULO TIPO PESADO (TRATOR ESTEIRA), PERTECENTE A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 000000030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/03/2019 | 1850.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSE CARNEIRO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DE DIREITO DE TRANSITO, REF. A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2019 | 930.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 000611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/03/2019 | 3018.51 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (TUBO ESGOTO PVC) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS DA RUA NASCIMENTO MANOEL E MANOEL LINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 849850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001044 | 26/03/2019 | 644.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO TIPO PESADO (RETRO ESCAVADEIRA), PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 00000913. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/03/2019 | 750.00 | 00005301237462 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. A SERVIÇO DE PINTURA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/03/2019 | 2300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N° 000.046.303. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001042 | 26/03/2019 | 132.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5650, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00000915. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001047 | 26/03/2019 | 137.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO GERAL PARA VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA Nº OGE 5650, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 000000031. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0001057 | 26/03/2019 | 16767.70 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND. E COM. DE BRINQUEDOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIIO, CONFORME NOTA N° 000.001.277. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001059 | 26/03/2019 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/03/2019 | 271.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/03/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/03/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF N° 1002447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/03/2019 | 1320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/03/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1100950. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | APORTE FINANCEIRO AO FUMPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/03/2019 | 378781.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO E ATUARIAL DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000442 | 26/03/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000443 | 26/03/2019 | 89.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 7000445 | 26/03/2019 | 379.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS DO VEICULO DE PLACA OGB 9522(AMBULANCIA) DA MANUTENÇAO DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000923 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 7000446 | 26/03/2019 | 379.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS DO VEICULO DE PLACA OFZ(AMBULANCIA) DA MANUTENÇAO DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000924EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000447 | 26/03/2019 | 90.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CAPS(3361-3051), REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000448 | 26/03/2019 | 150.00 | 00007582975480 | LANISIA BIANCA PASSOS DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(DIARIA)DESTINADA A LANISIA BIANCA PASSOS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRATARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA-COSEMS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000449 | 26/03/2019 | 75.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF SAO MIGUEL,SITUADA A ROD.BR 104 Nº 298, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000450 | 26/03/2019 | 112.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CAPS,SITUADA A RUA NASCIMENTO MANOEL Nº 197,CENTRO ESPERANÇA/PB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000451 | 26/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO SITUADO A RUA ANTONIO CAROLINO DELGADO Nº118,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000452 | 26/03/2019 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADO A RUA NASCIMENTO MANOEL Nº 197 CENTRO ESPERANÇA/PB NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000375 | 26/03/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 26/03/2019 | 200.00 | 00006194723408 | FABIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017,ART. 251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000376 | 27/03/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS, NO MES DE MARÇO/2019. CONFORME NOTA Nº 0094. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000377 | 27/03/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS, NO MES DE MARÇO/2019. CONFORME NOTA Nº 0095. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000378 | 27/03/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE MARÇO/2019. CONFORME NOTA Nº 0096. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 27/03/2019 | 15679.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 27/03/2019 | 10044.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000381 | 27/03/2019 | 2296.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000382 | 27/03/2019 | 2365.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 27/03/2019 | 11887.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000384 | 27/03/2019 | 4394.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000385 | 27/03/2019 | 5794.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000386 | 27/03/2019 | 7186.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000387 | 27/03/2019 | 15470.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000388 | 27/03/2019 | 11380.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000389 | 27/03/2019 | 5776.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 27/03/2019 | 1028.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 27/03/2019 | 1996.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 27/03/2019 | 1890.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 27/03/2019 | 419.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 27/03/2019 | 1862.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 27/03/2019 | 629.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,79. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 27/03/2019 | 839.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,79. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 27/03/2019 | 1468.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 131,17. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 27/03/2019 | 2308.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 27/03/2019 | 2308.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80 E. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 27/03/2019 | 419.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 27/03/2019 | 300.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 27/03/2019 | 100.00 | 00003561466427 | VALDINETE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNCIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017,ART.19/l QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 27/03/2019 | 500.00 | 00006593563412 | LUCIANA DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 27/03/2019 | 1950.00 | 24009832000137 | JOSEMERE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 AGUA MINERAL DESTINADAS A CAMINHADA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTINADAS AS USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000453 | 27/03/2019 | 8736.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000454 | 27/03/2019 | 7895.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000455 | 27/03/2019 | 946.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000456 | 27/03/2019 | 26917.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 164,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000457 | 27/03/2019 | 6577.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 295,20. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000458 | 27/03/2019 | 34691.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000459 | 27/03/2019 | 2274.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000460 | 27/03/2019 | 2322.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000461 | 27/03/2019 | 8086.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000462 | 27/03/2019 | 59385.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 557,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000463 | 27/03/2019 | 96480.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000464 | 27/03/2019 | 6116.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000465 | 27/03/2019 | 115249.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000466 | 27/03/2019 | 3442.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000467 | 27/03/2019 | 26173.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000468 | 27/03/2019 | 9737.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000469 | 27/03/2019 | 93525.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000470 | 27/03/2019 | 22340.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000471 | 27/03/2019 | 13121.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000472 | 27/03/2019 | 19071.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000473 | 27/03/2019 | 26299.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000474 | 27/03/2019 | 15494.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000475 | 27/03/2019 | 32144.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000476 | 27/03/2019 | 8250.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000477 | 27/03/2019 | 19047.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000478 | 27/03/2019 | 37220.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000479 | 27/03/2019 | 29718.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000480 | 27/03/2019 | 199944.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000481 | 27/03/2019 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000482 | 27/03/2019 | 131903.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000483 | 27/03/2019 | 16986.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000484 | 27/03/2019 | 68872.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000485 | 27/03/2019 | 7991.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000486 | 27/03/2019 | 13087.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000487 | 27/03/2019 | 21150.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000488 | 27/03/2019 | 9582.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000489 | 27/03/2019 | 2814.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000490 | 27/03/2019 | 2731.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000491 | 27/03/2019 | 3524.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000492 | 27/03/2019 | 1740.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000493 | 27/03/2019 | 6905.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 160,64 E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000494 | 27/03/2019 | 1728.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,38 E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000495 | 27/03/2019 | 4696.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000496 | 27/03/2019 | 1972.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000497 | 27/03/2019 | 1804.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000498 | 27/03/2019 | 2685.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000499 | 27/03/2019 | 420.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000500 | 27/03/2019 | 8945.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000501 | 27/03/2019 | 4449.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000502 | 27/03/2019 | 1594.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022018 | 7000503 | 27/03/2019 | 26486.81 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000504 | 27/03/2019 | 1653.50 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 67 EXAMES DE 22 PACIENTES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000505 | 27/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) ONDE FUNCIONA O PSF SITUADO A A ROD BR 104 Nº 298 DISTRITO DE SÃO MIGUEL CENTRO ESPERANÇA/PB NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000444 | 27/03/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NOS PSFS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA Nº 0098. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000507 | 27/03/2019 | 47.74 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET (EMAIL) NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/03/2019 | 5401.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/03/2019 | 13813.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/03/2019 | 16889.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/03/2019 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/03/2019 | 2731.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/03/2019 | 30998.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVO E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/03/2019 | 6517.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2019 | 7998.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/03/2019 | 1471.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/03/2019 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF Nº 000628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/03/2019 | 2771.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSSE, CONFORME PROCESSO Nº 07.17.19087.9512507-3, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/03/2019 | 2771.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSSE, CONFORME PROCESSO Nº 07.17.19087.9512507-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/03/2019 | 1270.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/03/2019 | 3610.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/03/2019 | 24088.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/03/2019 | 3360.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/03/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/03/2019 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTACHEQUE ON LINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/03/2019 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001062 | 27/03/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 0097. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/03/2019 | 1350.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000616. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/03/2019 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORIARMENTE DA ESCOLA JOSE LOPES, REF. AO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001066 | 27/03/2019 | 5104.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE ACOMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA Nº OEV5210, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 000000925. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001067 | 27/03/2019 | 640.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEC. GERAL PARA VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA Nº OEV5210, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 034. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/03/2019 | 223114.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORES, ORIENTADORES E SUSPERVISORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/03/2019 | 21227.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/03/2019 | 13016.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/03/2019 | 42949.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 623,20. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/03/2019 | 18916.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 295,20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2019 | 7622.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/03/2019 | 17857.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES, ORIENTADORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/03/2019 | 34331.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES, ORIENTADORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/03/2019 | 23636.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/03/2019 | 2100.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/03/2019 | 14368.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/03/2019 | 514041.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/03/2019 | 94751.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/03/2019 | 169296.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/03/2019 | 97474.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/03/2019 | 113441.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/03/2019 | 46152.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/03/2019 | 23913.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/03/2019 | 15094.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM MDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/03/2019 | 71064.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM MDE/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/03/2019 | 48798.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENSINO INFANTIL/FUNDEB60%/EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/03/2019 | 29923.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRECHES/FUNDEB60%/EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512018 | 0001130 | 27/03/2019 | 4103.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (SOFA 2 LUGARES, BATEDEIRA, BALANÇA DE PRATO, BEBEDOURO E FOGÃO INDUSTRIAL) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.008.384. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0001131 | 27/03/2019 | 100.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.008.384. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/03/2019 | 102.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO TEMPORIARIAMENTE PRA FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA WELIGTON VITAL (BRITADOR). REF. AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/03/2019 | 2268.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 189 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS EM SERVIÇO DE CORTE TERRA NA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL 000620 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/03/2019 | 756.00 | 18560066000100 | MARIA APARECIDA CASSIANO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DEN 63 REFEIÇÕES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000621. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/03/2019 | 11696.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/03/2019 | 28420.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/03/2019 | 12530.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/03/2019 | 19565.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/03/2019 | 2487.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/03/2019 | 3608.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/03/2019 | 20495.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/03/2019 | 3122.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/03/2019 | 1090.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS DE CAMINHAO CAÇAMBA DESTINADO A SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.CAMERAS DE MONITORAMENTO EM VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/03/2019 | 100.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA MONITORAMENTO NAS CAMERAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/03/2019 | 17899.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/03/2019 | 43556.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/03/2019 | 52404.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/03/2019 | 31258.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/03/2019 | 5999.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/03/2019 | 5780.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 91,25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001137 | 27/03/2019 | 146000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA E SEUS DISTRITOS. CONF. NF N° 00000011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 65 CARRADAS D'GUA DO RESERVATORIO SAULO ,AIA. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO POR BOMBA DE TERCEIROS, CONFORME NOTA Nº 000633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/03/2019 | 11914.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 393,60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/03/2019 | 28775.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUTURAIS/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/03/2019 | 1996.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUTURAIS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/03/2019 | 9000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/03/2019 | 419.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/03/2019 | 1892.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/03/2019 | 19305.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/03/2019 | 2504.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/03/2019 | 3605.00 | 00088430677453 | SEVERINO DO RAMO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE ATERRO PARA TERRAPLANAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO PORTAL E DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REF. A 13 DIARIAS DO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/03/2019 | 3605.00 | 06914565000160 | MITRA MINERAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE ATERRO PARA TERRAPLANAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO PORTAL E DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REF. A 13 DIARIAS DO MES DE MARÇO/2019 A 276,00 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2019 | 4714.00 | 06914565000160 | MITRA MINERAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE ATERRO PARA TERRAPLANAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO PORTAL E DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REF. A 17 DIARIAS DO MES DE FEV/2019 A 276,00 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2019 | 3872.00 | 00088430677453 | SEVERINO DO RAMO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE ATERRO PARA TERRAPLANAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO PORTAL E DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REF. A 14 DIARIAS DO MES DE FEV/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/03/2019 | 3043.00 | 00088430677453 | SEVERINO DO RAMO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE ATERRO PARA TERRAPLANAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO PORTAL E DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REF. A 11 DIARIAS DO MES DE FEV/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2019 | 210.00 | 00095272836472 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NO PERIODO DE 15 DIAS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2019 | 1500.00 | 00083913882472 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRA DE MODO MANUAL NA COMUNIDADE PORTAL, CONFORME NOTA Nº 000639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2019 | 3000.00 | 00070143743465 | ELSON BERNADO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPRESSOR PARA PERFURAÇÃO DE PEDRA, NA LOCALIDADE DO PORTAL, CONFORME NOTA Nº 000640. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2019 | 300.00 | 00009774736435 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 PICOLES DESTINADOS A O EVENTO CARNAVAL DA EDUCAÇÃO COM O PRIMEIRO CONCURSO DE FANTASIAS COM TODAS MODALIDADES DE ENSINO NO DIA 28/02/2019, NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001138 | 28/03/2019 | 2880.38 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000.018.152. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2019 | 73264.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM MDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001155 | 28/03/2019 | 1044.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FONECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONFORME NF 11.617. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2019 | 75.00 | 00007424188470 | FELIPE EMANUEL ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE O MESMO TER PARTICIPADO DO ATENDIMENTO RELACIONADO AO SISTEMA SABER, NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL - BLOCO I - 2ª ANDAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2019 | 75.00 | 00060288779487 | ELIANGELA ALEXANDRE BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE O MESMO TER PARTICIPADO DO ATENDIMENTO RELACIONADO AO SISTEMA SABER, NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL - BLOCO I - 2ª ANDAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2019 | 75.00 | 00007988075470 | PAULO MAYOVTCH MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE O MESMO TER PARTICIPADO DO ATENDIMENTO RELACIONADO AO SISTEMA SABER, NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL - BLOCO I - 2ª ANDAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001161 | 28/03/2019 | 570.20 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000488. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2019 | 689.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE DCTF, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/03/2019 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2019 | 3201.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2019 | 6963.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2019 | 5400.00 | 27046526000169 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ASSESSORES DESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA RECIFE-PE, JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME NF N° 000637 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2019 | 3000.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE ESPERANÇA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF N° 000020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000508 | 28/03/2019 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. CONF. NOTA Nº 000623. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000509 | 28/03/2019 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME NOTA Nº 000624. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000510 | 28/03/2019 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 7000511 | 28/03/2019 | 2610.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF. 11.618. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000512 | 28/03/2019 | 19071.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000506 | 28/03/2019 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000626. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.119-3 - AEPETI, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 28/03/2019 | 600.00 | 00093104030472 | IRANILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DE AJUDA FINACEIRA DESTINADA A CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11276-3 FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 3000409 | 29/03/2019 | 1140.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DOBLO DE PLACA PFK7428, PERECENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 000000685 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000513 | 29/03/2019 | 900.00 | 00039062252400 | JADER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS EQUPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES,CONFORME NOTA Nº 000638. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000514 | 29/03/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000515 | 29/03/2019 | 81.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS - CREAS, NO DIA 11/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 IGD-BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 29/03/2019 | 50.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000425 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 - PISO SOCIAL BASICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 - CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 29/03/2019 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 - BOLSA FAMILIA, NO DIA 01/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4 - CREAS, NO DIA 19/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/03/2019 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NF N° 1002068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/03/2019 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NF N° 1002103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/03/2019 | 1500.00 | 28188702000160 | JOACIL LUIZ SALES 16132505415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS E TESTE HIDROSTATICO E PINTURA,, LACAS DE SINALIZAÇÕES E SUPORTES DE PAREDES, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA FISCAL NOTA Nº 000000008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/03/2019 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/03/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/03/2019 | 71.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.764-7 - FPM CONTINGENCIA, NO DIA 25/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/03/2019 | 111.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NOS DIA 01, 26, 27 E 29 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/03/2019 | 61.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001174 | 29/03/2019 | 3920.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG2062. PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000686. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001175 | 29/03/2019 | 6208.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA PARA VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA Nº MNH9499 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 000000930. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/03/2019 | 75.00 | 00010516827464 | ARTHUR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE O MESMO TER PARTICIPADO DO ATENDIMENTO RELACIONADO AO SISTEMA SABER, NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL - BLOCO I - 2ª ANDAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/03/2019 | 61.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NO DIA 01/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA-PB. CONFORME NOTA Nº 000636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/03/2019 | 47.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2019 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000661. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME NF N° 000671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E OA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES UMBU, TIMBAUBA E MASSABIELLE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES CAPEBA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2019 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF Nº 000651. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2019 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF º 000647. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2019 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF Nº 000660. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001188 | 01/04/2019 | 366.36 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E PROGRAMA "MAIS EDUCACAO", CONFORME NOTA Nº 019606. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0001192 | 01/04/2019 | 593.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) LIQUIDIFICADOR MALLORY FLASH BLACK 450 W PRETO, MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL ONE 800W PRETO E CAFETEIRA C 30 DOLCE AROME 18X, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001193 | 01/04/2019 | 31460.25 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 000676. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001194 | 01/04/2019 | 6500.80 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 000673. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001195 | 01/04/2019 | 5400.80 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 000670. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2019 | 6390.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA CONTENDO 34 ITENS, DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.432. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2019 | 1800.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (ROTA CENTRO E CURSINHO) EM SUBSTITUIÇÃO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2019 | 600.00 | 00011834371457 | GEAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (ROTA FACISA) EM SUBSTITUIÇÃO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2019 | 1800.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (ROTA CENTRO E UFPB) EM SUBSTITUIÇÃO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2019 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF Nº 000654. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2019 | 10536.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 16, 19, 20, 21 e 22 DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1101330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2019 | 750.00 | 00058795685472 | JOSE MARCIO DIAS ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME N F Nº 000675. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2019 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTRA Nº 000669. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2019 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 01/04/2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000516 | 01/04/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000517 | 01/04/2019 | 255.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADO A RUA NASCIMENTO MANOEL Nº197,CENTRO ESPERANÇA COM VENCIMENTO EM04/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000518 | 01/04/2019 | 5500.00 | 00049872362491 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO , EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF 000662 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000519 | 01/04/2019 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000520 | 01/04/2019 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSE E CENTRO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME NF Nº 000658 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000521 | 01/04/2019 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000657 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000522 | 01/04/2019 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000656 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000523 | 01/04/2019 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000655 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000524 | 01/04/2019 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS MARÇO/18, CONFORME NF Nº 000653. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000525 | 01/04/2019 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 650 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000526 | 01/04/2019 | 3200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASEIO A DISPOSICAO DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MASSABIELLE, BENEFICIO, PEDRINHA D'AGUA E BOA VISTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF Nº 000649. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000527 | 01/04/2019 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000648 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000528 | 01/04/2019 | 3200.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYT 4241, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000646. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 01/04/2019 | 820.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 01/04/2019 | 484.00 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTENS DE MAQUIAGEM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CURSO DE MAQUIAGEM OFERTADO OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 01/04/2019 | 200.00 | 00006984824419 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA,SOLICITADO PELO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 01/04/2019 | 150.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS DESTINADA A MOTORISTA THAMILES DE FATIMA DINIZ BRITO REFERENTE QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR A INTEGRAÇÃO DA ADOLESCENTE FRANCIELY DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000414 | 01/04/2019 | 150.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA MARIA DE ARAUJO SANTOS QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA REALIZAR A INTEGRAÇÃO DA ADOLESCENTE FRANCYELY DA SILVA QUE SE ENCONTRA NO ABRIGO THALITA PARA COM A FAMIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 01/04/2019 | 150.00 | 00050728555468 | GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR A INTEGRAÇÃO DA ADOLESCENTE FRANCIELY DA SILVA QUE ENCONTRA NO ABRIGO TALITA PARA A FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 01/04/2019 | 160.00 | 00092973140404 | GILMA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRA OFERTADOS EM UMA AÇÃO NA ZONA RURAL DESTINADAS AS USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000417 | 01/04/2019 | 160.00 | 00003654469710 | MACILENE APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO CONFEITEIRA NA OFICINA DE OVOS DE PASCOA,DESTINADA AS USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO GRUPO DE MULHERES "MULHERES GUERREIRAS"DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000418 | 01/04/2019 | 210.00 | 00002114213161 | ERILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA OFERTADOS EM AÇÃO SOCIA NA ZONA RURAL DESTINADAS AS USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000419 | 01/04/2019 | 132.00 | 00009710942417 | VANESSA KELLY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE E AJUDANTES NAS AÇÕES OFERTADAS PARA USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000420 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 , NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000421 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.119-3 , NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4 , NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7000529 | 02/04/2019 | 496.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.592 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7000530 | 02/04/2019 | 217.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS UMS'S, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.593 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7000531 | 02/04/2019 | 2282.86 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.589 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7000532 | 02/04/2019 | 990.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.591 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7000533 | 02/04/2019 | 12007.26 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.586 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7000534 | 02/04/2019 | 2599.80 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.590 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7000535 | 02/04/2019 | 4718.11 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.587 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7000536 | 02/04/2019 | 503.95 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.588 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7000537 | 02/04/2019 | 281.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.594 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000538 | 02/04/2019 | 5484.24 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINASDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.726. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000539 | 02/04/2019 | 110.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 2 DIRIAS DESTINADA A EQUIPE AMIGOS DO PEITO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF N° 041. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7000540 | 02/04/2019 | 9885.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.180 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7000541 | 02/04/2019 | 17374.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.181 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7000542 | 02/04/2019 | 16852.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.182 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7000543 | 02/04/2019 | 20868.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.183 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7000544 | 02/04/2019 | 15130.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.184 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000545 | 02/04/2019 | 2300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR STIHL SR 450, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. Nº 46455. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7000546 | 02/04/2019 | 4210.13 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, SEDAÇÃO, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA, ECODOPPLER, MAMOGRAFIA E DENSIOMETRIA OSSEA), REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 00000007. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000547 | 02/04/2019 | 481.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA QSC PERTECENTE A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000548 | 02/04/2019 | 759.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO PALIO DE PLACA OFA 9552 PERTECENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000549 | 02/04/2019 | 1118.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG1762 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7000550 | 02/04/2019 | 20508.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL DE 279.422 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000551 | 02/04/2019 | 1620.00 | 00007048456442 | GEOVANA EMANUELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000552 | 02/04/2019 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000553 | 02/04/2019 | 1090.00 | 00058796096420 | ROSAMARIA SILVA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA COPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO PERIODO DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7000554 | 02/04/2019 | 1327.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL DE 279.423 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 02/04/2019 | 600.00 | 00003897781417 | EDLEUSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000428 | 02/04/2019 | 500.00 | 00005990824459 | CAUILQUE VAGNER ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000429 | 02/04/2019 | 270.00 | 00008647508467 | LUCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIME MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 02/04/2019 | 500.00 | 00006883098445 | RENATA ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/04/2019 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1010096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/04/2019 | 639.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CAROLINO DELGADO, 188 - A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTO EM 08/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001209 | 02/04/2019 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E DEFESA DO BALANÇO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001210 | 02/04/2019 | 6000.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/04/2019 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E CONTROLE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1010097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001204 | 02/04/2019 | 339.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.040. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001205 | 02/04/2019 | 11465.36 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS E BOLO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.168, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001206 | 02/04/2019 | 2978.74 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS E BOLO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.169 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/04/2019 | 600.00 | 00011834371457 | GEAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM SUBSTITUIÇÃO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001211 | 02/04/2019 | 10770.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PARA: UFCG, UEPB E IFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001212 | 02/04/2019 | 10701.72 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE março/2019. CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 00000001. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001218 | 02/04/2019 | 2205.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MASSABIELE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE MARÇO. CONFORME NF Nº 000400. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/04/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG2062, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/04/2019 | 58.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB4858, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/04/2019 | 480.00 | 31032161000190 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE 80525814191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS EM RETIFICA NA PATROL E RETROESCAADEIRA LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/04/2019 | 27724.05 | 14865714000177 | MG & MP SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS RUAS GILVAN ROSA CRISTOVAM E JOSE LOURENÇO NETO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU CAIXA Nº 1029318-35/2016, SICONV Nº 828694, | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/04/2019 | 6300.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRNSPORTE DE LIXO PARA O ATERRO SANITARIO DE CAMPINA GRANDE, PRESTADO EM MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00000027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/04/2019 | 6000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRNSPORTE DE LIXO PARA O ATERRO SANITARIO DE CAMPINA GRANDE, PRESTADO EM FEVREIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00000026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/04/2019 | 640.00 | 00070064680436 | JOHAN DE MELO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS A PINTURA DE DEMAIS PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/04/2019 | 3000.00 | 00044144946487 | ANSELMO FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO ENTRE DEZEMBRO/2018 E FEVEREIRO E MARÇO/2019, CONFORME NF Nº 000694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/04/2019 | 200.00 | 00006482464424 | CICERO ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CREDOR MENCIONADO PARTICIPAR DE UMA CORRIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 14/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/04/2019 | 247.70 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE DISPENSA LICENÇA AMBIENTAL DE OBRA DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/04/2019 | 365.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0375338-92/2011 DESTINADO AO PROGRAMA TUR BRASIL, CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA EM ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | CAPACITACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/04/2019 | 5000.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DA CALDEIRA E TROCA DE TUBOS DO MATADOURO PUBLICO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA Nº 000161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000092019 | 0001224 | 03/04/2019 | 128092.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICO - APRENDER E SABER (EDUCAÇÃO INFANTIL LIVRO 1, LIVRO 2, LIVRO 3 E LIVRO 4). DETINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 0000000242. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/04/2019 | 2085.00 | 00005427695494 | ROMUALDO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/04/2019 | 2085.00 | 00005634522420 | JOSEILTON ANTONIO GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/04/2019 | 2085.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/04/2019 | 621.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/04/2019 | 2085.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/04/2019 | 2085.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001232 | 03/04/2019 | 3956.41 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 020009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/04/2019 | 1050.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/04/2019 | 1050.00 | 00004821385481 | ALEXSANDRO GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/04/2019 | 1050.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001236 | 03/04/2019 | 852.00 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, TOMATE, BATABA DOCE E CENOURA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 020012. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/04/2019 | 1050.00 | 00002424798478 | CLEOVORES GRANJEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/04/2019 | 1050.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/04/2019 | 1050.00 | 00013639402448 | PAULO EMANUEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001240 | 03/04/2019 | 525.00 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 020007. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001241 | 03/04/2019 | 3200.00 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 020008. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001242 | 03/04/2019 | 310.50 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 020013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001243 | 03/04/2019 | 68.00 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HOTIFRUTIGRANGEIROS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 020015. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001244 | 03/04/2019 | 610.00 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HOTIFRUTIGRANGEIROS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 020016. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001245 | 03/04/2019 | 521.62 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 020017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/04/2019 | 61.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.617-8 - SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/04/2019 | 12400.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 62 CARRADAS D'ÁGUA DESTINADAS AS ESCOLAS,CRECHES E GINASIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2019. . CONFORME NF Nº 000695 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/04/2019 | 11000.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE TRANSPORTE DE 55 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA DESTINADAS AS ESCOLAS,CRECHES E GINASIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/04/2019 | 951.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020553 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/04/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/04/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23764-7 FPM CONTIGENCIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/04/2019 | 100.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA MONITORAMENTO NAS CAMERAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 03/04/2019 | 75.00 | 00005872040440 | LÚCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA FLORES/PB,PARA CONDUZIR A ADOLESCENTE KATIA RIBEIRO DOS SANTOS PARA RESIDENCIA DE SUA MAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 03/04/2019 | 75.00 | 00054736609400 | MARIA DO SOCORRO PORTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DO SOCORRO PORTO DE ARAUJO LIMA REFERENTE A UMA VIAGEM A NOVA FLORESTA PARA CONDUZIR A ADOLESCENTE KATIA RIBEIRO DOS SANTOS PARA RESIDENCIA DA MAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 03/04/2019 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS DESTINADA A MOTORISTA THAMILES DE FATIMA DINIZ BRITO QUANDO EM VIAGEM A NOVA FLORESTA/PB PARA CONDUZIR A ADOLESCENTE KATIA RIBEIRO DOS SANTOS PARA A RESIDENCIA DA MAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 03/04/2019 | 2500.00 | 29070625000101 | J A H REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO SOCIETY CAMPO UTILIZADO NO PROJETO DO MUNICIPIO"SEMENTES DE ESPERANÇA",RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 03/04/2019 | 200.00 | 00010430586485 | ISABELLA ROSSELINE SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA.EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017.QUE REGE ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 03/04/2019 | 64.21 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CREAS E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000437 | 03/04/2019 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS COM VENCIMENTO 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 03/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS COM VENCIMENTO DIA 24/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 03/04/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000440 | 03/04/2019 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000555 | 03/04/2019 | 9050.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 000.058.427. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000556 | 03/04/2019 | 1140.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NUTREN SENIOR SABOR PO 370G,CONFORME NOTA FISCAL Nº 275. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000557 | 03/04/2019 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL Nº1010092. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000558 | 03/04/2019 | 75.61 | 00009037175490 | MALU SANTOS BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA 1ª AULA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE MENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000559 | 03/04/2019 | 50.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000560 | 03/04/2019 | 1875.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020547 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000561 | 03/04/2019 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE ,LUIS FELIPE NOBERTO FERREIRA,CONFORME NF Nº 00000049. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000562 | 03/04/2019 | 12800.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,ONFORME NOTA FISCAL Nº 1001028. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000563 | 04/04/2019 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000564 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000565 | 04/04/2019 | 2106.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 07 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000441 | 04/04/2019 | 6250.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 19 (DEZENOVE) CRIANÇAS DA CIDADE EM QUESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000442 | 04/04/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO COM O BRIGO COMUNIDADE TALITA PARA ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000443 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/04/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/04/2019 | 229.39 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/04/2019 | 767.20 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF Nº 000.000.105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/04/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/04/2019 | 3300.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TATAMES COLORIDOS (60 PEÇAS), DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.433. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/04/2019 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/04/2019 | 2000.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS MECANICOS EM TRANPORTES TIPO ONIBUS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001275 | 04/04/2019 | 90297.25 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 0711/2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/PM ESPERANÇA, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. | 00092018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/04/2019 | 700.00 | 00012517516448 | VAGNER SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A LIMPEZA DOS CARROS PIPAS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/04/2019 | 1968.00 | 00012517516448 | VAGNER SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO. CONFORME NOTA Nº 000712. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/04/2019 | 1688.00 | 00012517516448 | VAGNER SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A LIMPEZA DO MATADOURO. CONFORME NOTA Nº 000713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/04/2019 | 5000.00 | 07793588000127 | PROSAM PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETO EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL PARA ATENDER DEMANDAS DO CONVENIO 1044044-9, QUE TRATA DE ADEQUAÇÕES EM ESTRADAS VICINAIS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/04/2019 | 900.00 | 00004221429488 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA DO TANQUE DO ARAÇA. CONFORME NF Nº 000714. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0001263 | 04/04/2019 | 22000.00 | 26781449000128 | COMPANHIA CHRISTUS DE ARTE SACRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMPANHIA CHRISTUS DE ARTA SACRA, PARA APRESENTAÇÃO AO AR LIVRE DO ESPETACULO "PAIXÃO DE CRISTO" EM CELBRAÇÃO A SEMANA SANTA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2019 NESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001267 | 04/04/2019 | 100003.22 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS RUAS LUIZ BELARMINO FERREIRA, REGINA CEZÁRIA, ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO, BERNADETE COSTA RODRIGUES (TRECHO), MIGUEL SOUZA MARIBOMDO | 00022019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/04/2019 | 1450.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/04/2019 | 339.80 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF Nº 000.000.106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/04/2019 | 1150.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05DIARIAS DE CAMINHAO CAÇAMBA DESTINADO A SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000723. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/04/2019 | 3000.00 | 00070143743465 | ELSON BERNADO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPRESSOR PARA PERFURAÇÃO DE PEDRA, NA LOCALIDADE DO PORTAL, CONFORME NOTA Nº 724. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/04/2019 | 1500.00 | 00083913882472 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRA DE MODO MANUAL NA COMUNIDADE PORTAL, CONFORME NOTA Nº 000725 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/04/2019 | 5400.00 | 16912439000120 | JULIO CESAR CLEMENTINO DINIZ 05824334447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM DVR COM 16 CANAIS FULL DH 1080P, 06 CAMERA E UM HD DE 1500 NA BR 104 E PRAÇA DO ROTARY. CONFORME NOTA Nº 000722. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001281 | 05/04/2019 | 1800.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RANGER DE PLACA NPJ0215 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001282 | 05/04/2019 | 3225.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.987. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001283 | 05/04/2019 | 3852.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PÁ ENCHEDEIRA PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.996. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001284 | 05/04/2019 | 115.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN 5406 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.995. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001285 | 05/04/2019 | 123.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN 5426 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.994. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001286 | 05/04/2019 | 2530.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOI8185 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001287 | 05/04/2019 | 3225.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARROÇÃO PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001288 | 05/04/2019 | 2253.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001289 | 05/04/2019 | 3223.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001290 | 05/04/2019 | 3503.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILAR PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.008.990. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/04/2019 | 194.40 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 PLOTAGENS COLORIDAS DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 00000122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/04/2019 | 3250.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO DURANTE O EVENTO EDUCATIVO SOBRE O CARNAVAL PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF DE SERVIÇOS 000728. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/04/2019 | 1950.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 GRIPE NO EVENTO DA MULHER, REALIZADO NA PRAÇA DA CULTURA, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF DE SERVIÇOS 000727. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001291 | 05/04/2019 | 5627.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OFG7229 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001292 | 05/04/2019 | 4878.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF5315 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001279 | 05/04/2019 | 9874.85 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.087. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/04/2019 | 1800.00 | 11840955000173 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADO NA ESTRUTURA METALICA DO GINASIO DO JOSE LOPES. CONFORME NOTA Nº 000726. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001295 | 05/04/2019 | 4341.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE1861, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.038. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001296 | 05/04/2019 | 2551.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM9499, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.002. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001297 | 05/04/2019 | 3854.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF2600, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.003. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001298 | 05/04/2019 | 4545.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB3799, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.004. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001299 | 05/04/2019 | 3546.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5650, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.006. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001300 | 05/04/2019 | 4552.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5200, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.007. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001301 | 05/04/2019 | 5334.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4030, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.008. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001302 | 05/04/2019 | 5452.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OEV5210, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.009. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001303 | 05/04/2019 | 4576.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5660 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.010. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001304 | 05/04/2019 | 5359.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE8350 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.004. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001305 | 05/04/2019 | 5328.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB4858 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.037. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001306 | 05/04/2019 | 1747.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN DE PLACA NPX9627 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/04/2019 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE 4969 PERTECENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000055. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | AQUIS DE PREMIOS P/INCENTIVO A ARRECADACAO DO IPTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/04/2019 | 11204.18 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES (CLIMATIZADOR, FOGÃO, GRILL BRITANIA, MICRO-ONDAS, PROCESSADOR, REFRIGERADOR E SMART TV LED) DESTINADO A PREMIAÇÃO PARA INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DO IPTU. CONFORME NOTA Nº 000.000.144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001293 | 05/04/2019 | 3874.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILLUX TOYOTA, LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 000.009.031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001294 | 05/04/2019 | 1582.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NQG9547A, LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 000.009.030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000444 | 05/04/2019 | 1885.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT DOBLO D EPLACA PFK 7428 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000445 | 05/04/2019 | 955.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FORD K DE PLACA QFT9676 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000446 | 05/04/2019 | 1814.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LIVINA DE PLACA OXO 2845 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000447 | 05/04/2019 | 996.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF7205 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000448 | 05/04/2019 | 752.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF7205 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000449 | 05/04/2019 | 2349.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA OFQ3975 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 05/04/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 05/04/2019 | 75.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS COM VENCIMENTO 03/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000566 | 05/04/2019 | 3770.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG8319 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.042. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000567 | 05/04/2019 | 3328.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.024. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000568 | 05/04/2019 | 1322.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD3975 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.041. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000569 | 05/04/2019 | 4861.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.034. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000570 | 05/04/2019 | 955.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PALIO DE PLACAOFA 9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.027. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000571 | 05/04/2019 | 119.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA OGF8068 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.026. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000572 | 05/04/2019 | 1750.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPLIN DE PLACA OFA9522 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.025. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000573 | 05/04/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA CANUTO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000257. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000574 | 05/04/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE GLANSDNELY XAVIER COSTA RODRIGUES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000258. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000575 | 05/04/2019 | 300.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COM ELETROENCEFALOGRAMA NOS PACIENTES LETICIA ACIOLE MARTINS DOS SANTOS,FRANCINEIDE DA SILVA,LUCCA TONY DA SILVA,CONFORME NOTA FICAL Nº 00000205. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000576 | 05/04/2019 | 3396.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15889 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000577 | 05/04/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000578 | 08/04/2019 | 5280.00 | 40302275000102 | MARSOFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DO SISTEMA LABOL ERSÃO 10 PARA O PERIODO DE 08/04/2019 ATE 07/04/2020. PARA INSTALAÇÃO NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA-PB. CONFORME NOTA Nº 00000342. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000579 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000580 | 08/04/2019 | 233.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECPÇÃO DO HOSPITAL (3361-3817), REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000581 | 08/04/2019 | 71.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO HOSPITAL (3361-3816), REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000582 | 08/04/2019 | 272.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE (3361-2765), REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 08/04/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 - BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4 - CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 08/04/2019 | 23.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/04/2019 | 69.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (3361-3802) REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/04/2019 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 19, 20, 21 e 22 DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1101641. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/04/2019 | 8664.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 23, 27, 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1101837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/04/2019 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1101939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/04/2019 | 67.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801) REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/04/2019 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/04/2019 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/04/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2-FPM, NO DIA 05/04/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NO DIA 05/04/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23764-7 FPM CONTIGENCIA, NO DIA 05/04/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | AQUIS DE PREMIOS P/INCENTIVO A ARRECADACAO DO IPTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/04/2019 | 8400.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTO MAECA HONDA MODELO CG 160 START, DESTINADA A PREMIAÇÃO PARA INCENTIVO A ARRECADÃO DO IPTU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000165323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/04/2019 | 74.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS (3361-3800) REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/04/2019 | 6900.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BRINQUEDOTECA BÁSICA (21 ITENS), DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.434. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 24298-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/04/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NO DIA 05/04/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/04/2019 | 3740.00 | 26241239000147 | DALVA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EMEF MARIA FRANCISCA LEITE, CONFORME NF Nº 000.000.010. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492018 | 0001321 | 08/04/2019 | 5797.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (PURIFICADOR DE AGUA, FREEZER, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E TUNEL LUDICO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.008.409. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/04/2019 | 1710.00 | 26241239000147 | DALVA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EMEF JOÃO VICENTE PEREIRA, CONFORME NF Nº 000.000.007. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/04/2019 | 1800.00 | 26241239000147 | DALVA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EMEF MARIA EMILIA DE C SILVA, CONFORME NF Nº 000.000.008. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/04/2019 | 2400.00 | 26241239000147 | DALVA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EMEF JOSE FELIX DE FIGUEIREDO, CONFORME NF Nº 000.000.009. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001334 | 08/04/2019 | 6271.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA PARA VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA Nº OFB4858 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 000000937. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001336 | 08/04/2019 | 2746.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA Nº OFB4858 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 000000052. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/04/2019 | 3250.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO DURANTE O EVENTO EDUCATIVO SOBRE O CARNAVAL PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF DE SERVIÇOS 000728. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/04/2019 | 183.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3361-3806) REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/04/2019 | 1160.00 | 00010550783474 | LAYLSOMAX JOSE DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO AR CONDICIONADO NO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 000729.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/04/2019 | 287.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/04/2019 | 35.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/04/2019 | 92.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/04/2019 | 32.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA QFN-5446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/04/2019 | 1440.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EXTENSIVEL FIBRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS; CONFORME NF Nº 000.075.161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/04/2019 | 70.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE PECAS DA MOTO DE PLACA QFN-5446 DA MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/04/2019 | 280.00 | 00017678196415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO RANGER DE PLACA NPZ0215 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/04/2019 | 262.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA QFN-5446 DA MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/04/2019 | 140.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/04/2019 | 91.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/04/2019 | 45.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA NQG-9855 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/04/2019 | 10.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE PECAS DA MOTO DE PLACA NQG-9855 DA MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/04/2019 | 25.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNH-9013- DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/04/2019 | 230.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNH-9013- DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2019 | 156.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA QHN-5446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/04/2019 | 40.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE PECAS DA MOTO DE PLACA-QHN-5446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/04/2019 | 110.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA-QHN-5446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/04/2019 | 25.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA QHN-5446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/04/2019 | 40.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA QHN-5446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/04/2019 | 15.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE PECAS DA MOTO DE PLACA-MNW-8193 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/04/2019 | 109.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNW-8193 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/04/2019 | 32.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE PECAS DA MOTO DE PLACA-OFN-5426 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/04/2019 | 20.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE PECAS DA MOTO DE PLACA-MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/04/2019 | 46.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/04/2019 | 165.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/04/2019 | 100.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/04/2019 | 20.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNW-8193 DA MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/04/2019 | 10.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/04/2019 | 30.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/04/2019 | 20.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE PECAS DA MOTO DE PLACA QFN-5426 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/04/2019 | 20.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA QFN-5426 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/04/2019 | 25.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE PECAS DA MOTO DE PLACA QFN-5446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/04/2019 | 105.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA QFN-5446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/04/2019 | 262.50 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/04/2019 | 100.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/04/2019 | 29.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/04/2019 | 134.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/04/2019 | 30.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/04/2019 | 70.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE PECAS DA MOTO DE PLACA NQG-9855 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/04/2019 | 584.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA NQG-9855 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/04/2019 | 10.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE PECAS DA MOTO DE PLACA NQG-9855 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/04/2019 | 45.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA NQG-9855 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/04/2019 | 60.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA NQG-9855 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/04/2019 | 59.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA NQG-9855 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/04/2019 | 15.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/04/2019 | 85.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/04/2019 | 20.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/04/2019 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS (3361-1388) REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/04/2019 | 51.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001389 | 09/04/2019 | 43343.91 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS ANTONIO CANDIDO, DONATA FERNANDES CUNHA, ANTONIO B. OLIVEIRA E ANTONIO FERNANDES VASCOLEOS, REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME TP 06/2018, CONTRATO DE REPASSE | 00062018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/04/2019 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/04/2019 | 2997.75 | 05863702000112 | CISCO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE SKATES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA O ESPORTE PARA USO NO PROJETO "SKATE NA PRAÇA" DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. CONFORME NOTS Nº 000.026.314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/04/2019 | 998.00 | 00006595071452 | CICERO PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/04/2019 | 3750.00 | 17886865000108 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N. 000738 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001391 | 09/04/2019 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE IMOVEL TIPO NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001396 | 09/04/2019 | 5959.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA Nº OEV5210 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00000938. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/04/2019 | 162.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO TEMPORIARIAMENTE PRA FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA JOSE LOPES. REF. AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/04/2019 | 1107.00 | 70120662004500 | ATACADAO DOS ELET.DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ESCOLA WELIGTON VITAL. CONFORME NOTA Nº 000004218. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.764-7 - FPM CONTINGENCIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/04/2019 | 61.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/04/2019 | 17147.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/04/2019 | 81.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO CID, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/04/2019 | 9137.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/04/2019 | 1404.98 | 09193681000126 | INST.DE MET. E QUALIDADE IND.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DO AUTO DE INFRAÇÃO DAS PERICIAS REALIZADAS NOS ONIBUS DE PLACA MNH 9499-PB, OGE 8350-PB, OEV 5210-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001390 | 09/04/2019 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/04/2019 | 753.10 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCARDERNAÇÕES E COPIAS DIVERSAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA JURIDICA. CONFORME NF Nº 00018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/04/2019 | 1173.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 09/04/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 - BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 09/04/2019 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 09/04/2019 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000460 | 09/04/2019 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000461 | 09/04/2019 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000462 | 09/04/2019 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000583 | 09/04/2019 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000584 | 09/04/2019 | 1200.00 | 00095135707468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANOEL, 197 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000585 | 09/04/2019 | 2280.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 004166. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000586 | 09/04/2019 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESE DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF Nº 00001211. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 7000587 | 09/04/2019 | 6400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF. 00000016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 7000588 | 09/04/2019 | 7130.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF. 00000017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 7000589 | 09/04/2019 | 3930.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE EXAMES CLINICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS CENTRIGUFAS, MICROSCOPIO E APARELHO DE OSMOSE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 7000590 | 09/04/2019 | 9690.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NF. 00000015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000591 | 09/04/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM DJANETE SILVINO LUSTOSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001204. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000592 | 09/04/2019 | 90.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE RITA CLEMENTINO DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000322. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000593 | 09/04/2019 | 90.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE REGINA GRACINA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000321. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000594 | 09/04/2019 | 90.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000320. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000595 | 09/04/2019 | 75.00 | 00004391265419 | CRISTIANE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF A UMA DIARIA PARA AJUDA DE DESPESA DA ENFERMEIRA QUE ACOMPANHOU O PACIENTE ATE O HOSPITAL JULIANO MOREIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 20/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000596 | 09/04/2019 | 75.00 | 00003563345465 | FABIANO VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF A UMA DIARIA PARA AJUDA DE DESPESA DO CONDUTOR QUE TRANSPORTOU O PACIENTE ATE O METROPOLITANO DOM MANOEL JOSE MARIA PIRES, NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, NO DIA 26/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000597 | 10/04/2019 | 300.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB, NOS DIAS 01, 04, 08 E 10/04 CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 7000598 | 10/04/2019 | 1180.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQG1762. CONFORME NOTA Nº 000000696. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 7000599 | 10/04/2019 | 19774.90 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DE MASSABIELLE, CONFORME CONTRATO Nº 00225/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000177. | 00032018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000600 | 10/04/2019 | 500.00 | 00001844155439 | JOSEILTON ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 05 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME NOTA N° 000741. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000601 | 10/04/2019 | 122.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 10/04/2019 | 244.90 | 00008090974430 | JOSICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA JUDA EM PECUNIA PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE EVENTUAL, EM CONSONANCIA COM A LEI Nº 289 DE 19/05/2017, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 10/04/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001409 | 10/04/2019 | 1960.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB4858. PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000694. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001410 | 10/04/2019 | 2728.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR ARO E CAMARA DE AR DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS VR DE PLACA OEV5210. PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000695. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2019 | 5152.00 | 25341715000139 | ROBERTO RIVELLINO BRANDÃO MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO FNDE, CONFORME NF Nº 022150. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0001417 | 10/04/2019 | 10179.66 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TC PAR Nº 201305884/MEC/FNDE. NF Nº 000.002.096 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/04/2019 | 3900.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MODULO DESTINADAS A VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE1861 PERTECENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000016069. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/04/2019 | 600.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARABRISA COM COLA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE1861 PERTECENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000036. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/04/2019 | 1000.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO ELETRICO DE INJEÇÃO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE1861 PERTECENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 43823. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/04/2019 | 700.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO INSTALAÇÃO DE VIDRO COM COLA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE1861 PERTECENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 00000037. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/04/2019 | 142.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/04/2019 | 3058.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 REFRIGERADORES, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL WELIGTON VITAL DO BRITADOR E EMEF JOÃO VICENTE (MALHADA DA SERRA). CONFORME NF Nº 000013072. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/04/2019 | 81.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/04/2019 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2019 | 500.00 | 31032161000190 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE 80525814191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CAVALETES PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000744. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/04/2019 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF N° 000739. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001412 | 10/04/2019 | 43343.91 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS ANTONIO CANDIDO, DONATA FERNANDES CUNHA, ANTONIO B. OLIVEIRA E ANTONIO FERNANDES VASCOLEOS, REFERENTE AO VALOR RETIDO NO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, | 00062018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2019 | 800.00 | 00003554617490 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA N° 000743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001422 | 10/04/2019 | 820.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO A SEC DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000693. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2019 | 10000.00 | 10791586000103 | FOCUS CONSULTORIA LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCLUSÃO DO CONTRATO Nº 0023/2017, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL 00029/2017, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS TECNOLOGICOS E INOVADORES VOLTADOS PARA SMARTCITY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2019 | 4000.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/04/2019 | 4000.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, GINASIOS E CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/04/2019 | 4000.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/04/2019 | 3110.02 | 05863702000112 | CISCO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE SKATES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA O ESPORTE PARA USO NO PROJETO "SKATE NA PRAÇA" DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. CONFORME NOTS Nº 000.026.314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/04/2019 | 357.00 | 35579440000200 | SPORTCENTER-MULTIPLO COM. ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/04/2019 | 4000.00 | 00098176048453 | LUIS CLAUDIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES MARÇO/2019. CONFORME NF Nº 000748. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/04/2019 | 4000.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES MARÇO/2019. CONFORME NF Nº 000746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/04/2019 | 4000.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES MARÇO/2019. CONFORME NF Nº 000750. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/04/2019 | 4000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES MARÇO/2019. CONFORME NF Nº 753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/04/2019 | 4000.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO MATADOURO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF Nº 000759. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/04/2019 | 12000.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 60 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000756. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/04/2019 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NF N° 1001030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/04/2019 | 1500.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0001229, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/04/2019 | 6800.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 34 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000749. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0001438 | 11/04/2019 | 6000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF N° 00000005.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/04/2019 | 750.00 | 03725725000135 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, REF. A 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/04/2019 | 2000.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA DO SETOR DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/04/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A 11/03/2019 A 10/042019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/04/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A 11/03/2019 A 10/042019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000465 | 11/04/2019 | 200.00 | 00003552206442 | ADJAILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SUPRA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 11/04/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A 11/03/2019 A 10/04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 11/04/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 11/03/2019 A 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 11/04/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CREAS, RELATIVO A 11/03/2019 A 10/04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00000982614446 | ALLYSSON ZENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR SUPRA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 11/04/2019 | 700.00 | 00070276012496 | JONH LEO MAX LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 11/04/2019 | 300.00 | 00004478704406 | MARCOS ANTONIO SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 11/04/2019 | 400.00 | 00004697519400 | ANECILIA PEREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 11/04/2019 | 400.00 | 00006985007414 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 11/04/2019 | 70.00 | 00002739903499 | LUCIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000475 | 11/04/2019 | 115.00 | 00004701570460 | MARIA JOSINETI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A BENEFICIO SOCIAL DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO CRAS.EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 MAIO DE 2017,ART.251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO.SEGUE EM ANEXO PARECER FAVORAVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 11/04/2019 | 92.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- COM VENCIMENTO 15/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000602 | 11/04/2019 | 4000.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNCIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF Nº 000751. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000603 | 11/04/2019 | 4000.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF Nº 000752. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000604 | 11/04/2019 | 4000.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF Nº 000758. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000605 | 11/04/2019 | 4000.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNCIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF Nº 000755. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000606 | 11/04/2019 | 4000.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF Nº 000754. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000607 | 11/04/2019 | 375.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 059CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000608 | 11/04/2019 | 375.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000609 | 11/04/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CAPS, RELATIVO A 11/03/2019 A 10/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000610 | 11/04/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO A 11/03/2019 A 10/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022018 | 7000611 | 11/04/2019 | 39165.79 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000612 | 11/04/2019 | 6655.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE DESTINADO AS EQUIPES DO NASF, VOLTADO AS ACOES DE CUIDADO DAS CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM SCZ (SINDROME CONGENITA DO VIRUS ZIKA) E COM OUTRAS SINDROMES CAUSADAS POR STORCH. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000613 | 12/04/2019 | 81.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 7000614 | 12/04/2019 | 7470.14 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 0021494. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000615 | 12/04/2019 | 1425.31 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, CONFORME NF Nº 0021493. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7000616 | 12/04/2019 | 28782.02 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.079 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7000617 | 12/04/2019 | 29571.26 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.076 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7000618 | 12/04/2019 | 34215.65 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.077 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7000619 | 12/04/2019 | 36562.57 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.080 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7000620 | 12/04/2019 | 38868.82 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.072 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 12/04/2019 | 300.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA RECEM-NASCIDO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A ESPERANÇA, CONFORME NF Nº 0029 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 12/04/2019 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA FALECIDO MARCOS EMANUEL ENGRACIO, CONFORME NF Nº 0027 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 12/04/2019 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA A FALECIDA REGINA DO SANTOS BARBOSA, CONFORME NF Nº 0028 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.826-3 - IPVA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/04/2019 | 61.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/04/2019 | 1400.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE PARA TRANSPORTAR ATLETAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PARA O CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ-2019 NA CIDADE DE BAYEUX-PB, NO DIA 14/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/04/2019 | 1470.00 | 23444546000137 | EURIDES PAULO CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA WELIGTON VITAL PARA PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO. CONFORME NOTA Nº 000000135. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/04/2019 | 1500.00 | 13173245000162 | FRANCISCO DE ASSIS PORDEUS DA CUNHA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA TUDOR 150AH DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF 4030 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000000061. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001456 | 12/04/2019 | 2105.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA Nº OEV5210 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 0000054 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001457 | 15/04/2019 | 6023.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA Nº OFB4858 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 000000944 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001458 | 15/04/2019 | 460.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000698. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001459 | 15/04/2019 | 970.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000697. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/04/2019 | 12231.10 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.000.008. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001461 | 15/04/2019 | 3179.47 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 806. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/04/2019 | 250.00 | 31032161000190 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE 80525814191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE DE TROCA DE ROLAMENTO DO CARROÇÃO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/04/2019 | 400.00 | 31032161000190 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE 80525814191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO REALIZADO NA TROCA DE LAMINA NA PA ENCHEDEIRA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001466 | 15/04/2019 | 11052.55 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS ANTONIO CANDIDO, DONATA FERNANDES CUNHA, ANTONIO B. OLIVEIRA E ANTONIO FERNANDES VASCOLEOS, REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, COM RECURSOS PROPRIOS. | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/04/2019 | 150.00 | 00007668019421 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 15 DE ABRIL /2019 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA GICOV REFERENTE A VILA OLIMPICA.AG. 1668 C.P 00002600-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/04/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.826-3- IPVA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/04/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 15/04/2019 | 300.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 15/04/2019 | 700.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADS PARA ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF. 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 15/04/2019 | 110.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSINHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 15/04/2019 | 400.00 | 00014210993492 | STEFANNE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES "MULHERES GUERREIRAS", USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 769 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 15/04/2019 | 56.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO MULHERES GUEREIRAS, USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS CREAS, CONFORME NF. 770. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000621 | 15/04/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000622 | 16/04/2019 | 6218.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LENÇOL, COBERTOR E JOGO DE TOALHAS) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.703. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000623 | 16/04/2019 | 3000.00 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS UTILIZADAS NO EVENTO DA 7° CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE. CONFORME NOTA Nº 000776. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000624 | 16/04/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA- HOSP.SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE UMA ARTERIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, EM PACIENTE: SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA. CONFORME NOTA Nº 1066862. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000625 | 16/04/2019 | 300.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE INJEÇÃO EM PACIENTE: TEREZINHA DA SILVA SOUZA, CONFORME NOTA Nº 000000017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 7000626 | 16/04/2019 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000487 | 16/04/2019 | 3200.00 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NOS EVENTOS REALIZADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS PELAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA Nº 000774. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000488 | 16/04/2019 | 150.00 | 00013177853479 | TATIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000489 | 16/04/2019 | 450.00 | 00004880499463 | JOSEFA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000490 | 16/04/2019 | 650.00 | 00010230703402 | SABRINA ARAUJO GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000491 | 16/04/2019 | 550.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOLDERS E CERTIFICADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AO USUARIOS DO CREAS E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIS SOCIAL, CONFORME NF. 21 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 16/04/2019 | 200.00 | 00070276116437 | VALERIA CILENE THEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA EM PECÚNIA, SOLICITADO PELO CRAS. EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289V DE 19 DE MAIO 2017, QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 16/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO NO O DIA 24/042019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001477 | 16/04/2019 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/04/2019 | 2802.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 03 E 05 DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1102125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/04/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1102317. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/04/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1102415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/04/2019 | 3048.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1102513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/04/2019 | 13000.00 | 00011831773481 | GABRIELLE BRITO DE MORAIS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS ESCULTURAS DESTINADAS A MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA CIDADE DE ESPERANÇA PB, CONFORME NOTA FISCAL 000785 /2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/04/2019 | 32.19 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REGISTRAL DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IMOVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/04/2019 | 121.59 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REGISTRAL DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IMOVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/04/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/04/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.764-7 - FPM CONTINGENCIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/04/2019 | 1440.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANILHA DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO BAIRRO DO PORTAL. CONFORME NOTA Nº 000.001.276. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0001486 | 16/04/2019 | 1066.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO GERAL EM MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 00000056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/04/2019 | 800.00 | 00003554617490 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA N° 000780. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/04/2019 | 380.00 | 00008278794405 | JOSENILDO MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000784. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/04/2019 | 3328.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA MORANGO SACHE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000256482. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/04/2019 | 2640.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS EM VEICULOS TIPO ONIBUS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000095. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/04/2019 | 2500.00 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA Nº 000775. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001476 | 16/04/2019 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/04/2019 | 820.00 | 13566842000157 | HELVILENE BARROS DA COSTA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CORTINAS COM VARÕES PARA A ESCOLA WELLINGTON VITAL PEREIRA (BRITADOR). CONFORME NOTA Nº 000779. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001483 | 16/04/2019 | 1464.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO GERAL EM VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA Nº OEV5210 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00000055 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/04/2019 | 1600.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 65 CARRADAS D'GUA DO RESERVATORIO SAULO MAIA. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO POR BOMBA DE TERCEIROS, CONFORME NOTA Nº 000778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/04/2019 | 4400.00 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AOS EVENTOS SOCIAIS E RELIGIOSOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 000773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/04/2019 | 209.00 | 00011487077432 | JOABSON RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VINHETAS DE DIVULGAÇÃO DE VENTOS E AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA Nº 000781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000627 | 17/04/2019 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 7000628 | 22/04/2019 | 2591.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA OGG8319 (AMBULANCIA), PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA Nº 000000948. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000629 | 22/04/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NO DIA 17/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000630 | 22/04/2019 | 1382.00 | 24925819000128 | EDMARIO DELGADO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF DE BOA VISTA. CONFORME NOTA Nº 000000061. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000631 | 22/04/2019 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS EM PACIENTE: MARIA CECILIA AMARO DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000000514. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 3000495 | 22/04/2019 | 1373.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2845 PERTECENTE A AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF Nº 00000060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 3000496 | 22/04/2019 | 4634.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2845 PERTECENTE A AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF Nº 00000949. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000497 | 22/04/2019 | 300.00 | 00095322361472 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AJUDA DFINANCEIRA DESTINADO A CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000498 | 22/04/2019 | 214.15 | 00006327557414 | CARLA GIOVANNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA COM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342019 | 3000499 | 22/04/2019 | 140760.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ E PEIXES, PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SEMANA SANTA AS PESSOAS CARENTE DO MUNIICPIO. CONFORME NOTA Nº 000.001.631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 22/04/2019 | 1000.00 | 00006615346427 | MAYARA JORDANIA CAVALCANTI DE LIMA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ORIENTADORA ACIMA CITADA QUE REALIZOU A OFICINA DE MAQUIAGENS NO DISTRITO DE TIMBAUBA DESTINADAS AS MULHERES USUÁRIAS DA POL. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROG.BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 22/04/2019 | 200.00 | 00006194723408 | FABIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO CRAS, EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017, ART. 251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 22/04/2019 | 368.00 | 00006099871438 | EDILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COM TEMA DA PASCOA, PARA AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS E FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 22/04/2019 | 300.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 22/04/2019 | 600.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADAS NO ABRIGO "NOSSO LAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 22/04/2019 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000786. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 22/04/2019 | 1500.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS NO AMBITO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004010. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 22/04/2019 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INERENTES A ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DO AEPETI, CONFORME NOTA FISCAL 004011 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000509 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 - BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/04/2019 | 950.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000800. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/04/2019 | 1950.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS MECANICOS EM TRANPORTES TIPO ONIBUS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001516 | 22/04/2019 | 1281.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO GERAL EM ONIBUS IVECO DE PLACA OFB 4858 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00000061. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/04/2019 | 2000.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 CAÇMABAS DE AREIA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE LOPES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/04/2019 | 38.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO TEMPORIARIAMENTE PRA FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA JOSE LOPES. REF. AO MES DE ABRIL.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/04/2019 | 1350.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/04/2019 | 315.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE A SEMANA SANTA, RELATIVO A 4 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/04/2019 | 1750.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS REALIZADOS EM VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/04/2019 | 2085.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E AVENIDA NO BAIRRO DO PORTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/04/2019 | 1050.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E AVENIDA NO BAIRRO DO PORTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/04/2019 | 1050.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E AVENIDA NO BAIRRO DO PORTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/04/2019 | 1050.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E AVENIDA NO BAIRRO DO PORTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/04/2019 | 1430.00 | 22657732000191 | EXPRESSO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E ABERTURA DE REDE DE ESGOSTO NO MES DE MARÇO DE 2019 EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA Nº 000808. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0001497 | 22/04/2019 | 4000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0001498 | 22/04/2019 | 4000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0001499 | 22/04/2019 | 4000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0001500 | 22/04/2019 | 4000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/04/2019 | 137661.46 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/04/2019 | 137661.46 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/04/2019 | 61.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001508 | 22/04/2019 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/04/2019 | 1944.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/04/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/04/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.826-3 - IPVA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/04/2019 | 5119.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/04/2019 | 910.00 | 00016136446472 | JOSIVAL GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICA DE CABEÇOTE COMPLETO E MÃO DE OBRA EM VEICULO EM FIAT DOBLO LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/04/2019 | 485.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO FIAT DOBLO LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 1487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/04/2019 | 5608.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/04/2019 | 8074.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001526 | 23/04/2019 | 2592.24 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000.018.323. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/04/2019 | 550.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO EM VEIVULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 5200. CONFORME NOTA Nº 000000015. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/04/2019 | 615.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO EM VEIVULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 8350. CONFORME NOTA Nº 000000016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/04/2019 | 385.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO EM VEIVULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 5650. CONFORME NOTA Nº 000000017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/04/2019 | 14109.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, GINASIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/04/2019 | 300.00 | 00002618711459 | MICHAEL LOPES DA SILVA' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE O MESMO IR PARTICIPAR DO SEMINARIO EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PUBLICA E DA DEMOCRACIA, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - MANGABEIRA, JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/04/2019 | 75.00 | 00001208422464 | LEONARDO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE O MESMO IR PARTICIPAR DO SEMINARIO EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PUBLICA E DA DEMOCRACIA, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - MANGABEIRA, JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/04/2019 | 75.00 | 00010516827464 | ARTHUR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE O MESMO IR CONDUZIR O SECRETARIO E TECNICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA SEMINARIO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - MANGABEIRA, JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000510 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000511 | 23/04/2019 | 50.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4 - CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000632 | 23/04/2019 | 171.00 | 00000862298423 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NASF-AB, QUE OCORREU NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MARÇO, NA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7000633 | 23/04/2019 | 22210.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL DE 275.198 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000634 | 23/04/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000635 | 23/04/2019 | 13882.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000636 | 24/04/2019 | 250.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO OINTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONSULTA COM MEDICO OFTALMOLOGISTA, PARA PACIENTE JOSE GONÇALVES DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 00000020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000637 | 24/04/2019 | 220.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA, PARA A PACIENTE ALANA RIBEIRO SALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000008. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000512 | 24/04/2019 | 877.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000513 | 24/04/2019 | 6250.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 19 (DEZENOVE) CRIANÇAS DA CIDADE EM QUESTAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000514 | 24/04/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO COM O BRIGO COMUNIDADE TALITA PARA ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 24/04/2019 | 1500.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS COM O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE DO SCFV EM VIAJEM A JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001538 | 24/04/2019 | 5005.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CHARQUE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 000.001.278. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001545 | 24/04/2019 | 6390.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CHARQUE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 000.001.279. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001547 | 24/04/2019 | 17812.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.006.062. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001548 | 24/04/2019 | 5350.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA. CONFORME NOTA Nº 000.006.060. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/04/2019 | 1500.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIAGEM AO ESPAÇO CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/04/2019 | 17000.00 | 10271420000166 | ISAAC FERNANDES DA SILVA -SÓ AREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ROMPEDOR PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO QUARENTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/04/2019 | 1200.00 | 10609350000103 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DE MOTOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/04/2019 | 1800.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (PODA E ROLA) NAS LOCALIDADES DE JUNCO E RIACHO AMARELO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000827. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/04/2019 | 3500.00 | 00007937475463 | MARCIO TYSON NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | APORTE FINANCEIRO AO FUMPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/04/2019 | 382056.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO E ATUARIAL DO RPPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/04/2019 | 850.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E POSTAGEM NA PAGINA OFICIAL DA PREFEITURA E REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 23. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/04/2019 | 540.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DOIS EDITAIL DE CONCURSO PUBLICO MED 3COLX12CM, P/B. PUBLICADO NO DIA 18/04/19. PROJETO PUBLICIDADE LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/04/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME NF N° 1002476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/04/2019 | 0.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/04/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/04/2019 | 26175.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/04/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/04/2019 | 246.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/04/2019 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/04/2019 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTACHEQUE ON LINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/04/2019 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME NF N° 1002169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001569 | 25/04/2019 | 4694.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CAMINHÃO DE PLACA OGF 7229 PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 00000956. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001557 | 25/04/2019 | 146000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA E SEUS DISTRITOS. CONF. NF N° 00000012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/04/2019 | 287.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DA MOTO DE PLACA OGK-8068 DA MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/04/2019 | 122.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO DE PLACA OGK-8068 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/04/2019 | 95.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO DE PLACA QFN-5446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/04/2019 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSE LOPES, REF. AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/04/2019 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001570 | 25/04/2019 | 8425.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA ONIBUS VW DE PLACA OEV 5210, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00000955. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001571 | 25/04/2019 | 2654.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO GERAL EM VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEV 5210, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00000066. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/04/2019 | 87.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA WELIGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001573 | 25/04/2019 | 1598.40 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 025845. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001574 | 25/04/2019 | 569.55 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 025701. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001575 | 25/04/2019 | 939.00 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 025683. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001576 | 25/04/2019 | 1549.00 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 025645. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001546 | 25/04/2019 | 27444.24 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.006.061. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000516 | 25/04/2019 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA AO FALECIDO JOÃO VIANNY ABREU DE LIMA, CONFORME NF Nº 0032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000517 | 25/04/2019 | 2296.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7000638 | 25/04/2019 | 8325.10 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.088. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7000639 | 25/04/2019 | 793.40 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.089. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000640 | 25/04/2019 | 1620.00 | 00007048456442 | GEOVANA EMANUELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000641 | 25/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) ONDE FUNCIONA O PSF SÃO MIGUEL SITUADO A RODOVIA BR 104 COM VENCIMENTO 04/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000642 | 25/04/2019 | 350.00 | 00004234551414 | MARIA ERONICE DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SÃO MIGUEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000643 | 25/04/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO SITUADO A RUA ANOTINIO CAROLINO DELGADO Nº 118 COM VENCIMENTO 24/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000644 | 25/04/2019 | 93.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CAPS(3361-3051), REF. AO MES DE ABRIL DE 2019 COM VENCIMENTO 03/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000645 | 25/04/2019 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000646 | 25/04/2019 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. CONF. NOTA Nº 000834. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000647 | 25/04/2019 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME NOTA Nº 000833. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 7000648 | 29/04/2019 | 570.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO (AMBULANCIA) DE PLACA OGG8319. CONFORME NOTA Nº 000000703. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 7000649 | 29/04/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NOS PSF´S E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA Nº 104. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000650 | 29/04/2019 | 9051.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000651 | 29/04/2019 | 34582.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000652 | 29/04/2019 | 27023.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 164,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000653 | 29/04/2019 | 8520.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000654 | 29/04/2019 | 946.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000655 | 29/04/2019 | 6207.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 295,20. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000656 | 29/04/2019 | 2274.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000657 | 29/04/2019 | 8525.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000658 | 29/04/2019 | 95431.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000659 | 29/04/2019 | 2326.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, EFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000660 | 29/04/2019 | 132909.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000661 | 29/04/2019 | 3442.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, EFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000662 | 29/04/2019 | 6203.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000663 | 29/04/2019 | 23705.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000664 | 29/04/2019 | 64171.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 524,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000665 | 29/04/2019 | 8383.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000667 | 29/04/2019 | 2731.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000668 | 29/04/2019 | 93200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000669 | 29/04/2019 | 3734.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000670 | 29/04/2019 | 7799.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000671 | 29/04/2019 | 13121.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000672 | 29/04/2019 | 1740.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000673 | 29/04/2019 | 19071.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000674 | 29/04/2019 | 1594.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000675 | 29/04/2019 | 5322.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000676 | 29/04/2019 | 1972.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000677 | 29/04/2019 | 31996.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000678 | 29/04/2019 | 1804.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000679 | 29/04/2019 | 2685.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000680 | 29/04/2019 | 1594.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000681 | 29/04/2019 | 15494.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000682 | 29/04/2019 | 4651.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000683 | 29/04/2019 | 8785.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000684 | 29/04/2019 | 420.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000685 | 29/04/2019 | 33275.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000686 | 29/04/2019 | 8089.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000687 | 29/04/2019 | 18886.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000688 | 29/04/2019 | 44705.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000689 | 29/04/2019 | 31986.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000690 | 29/04/2019 | 209191.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO HOSPITAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000691 | 29/04/2019 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000692 | 29/04/2019 | 104067.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000693 | 29/04/2019 | 20788.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000694 | 29/04/2019 | 71718.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000695 | 29/04/2019 | 13250.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000696 | 29/04/2019 | 7813.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000697 | 29/04/2019 | 23087.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000698 | 29/04/2019 | 9582.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000699 | 29/04/2019 | 2770.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000700 | 29/04/2019 | 25214.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000701 | 29/04/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NO DIA 25/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000702 | 29/04/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NO DIA 29/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 3000518 | 29/04/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE ABRIL 2019. CONFORME NOTA Nº 106. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 29/04/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS, NO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA Nº 107. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 3000520 | 29/04/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS, NO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA Nº 108. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000521 | 29/04/2019 | 10094.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 29/04/2019 | 17789.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000523 | 29/04/2019 | 2375.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000524 | 29/04/2019 | 11146.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000525 | 29/04/2019 | 4394.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000526 | 29/04/2019 | 5794.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000527 | 29/04/2019 | 7186.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000528 | 29/04/2019 | 11878.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000529 | 29/04/2019 | 12378.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000530 | 29/04/2019 | 2994.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 29/04/2019 | 5980.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000532 | 29/04/2019 | 1033.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000533 | 29/04/2019 | 419.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000534 | 29/04/2019 | 1890.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000535 | 29/04/2019 | 2220.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000536 | 29/04/2019 | 629.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000537 | 29/04/2019 | 839.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000538 | 29/04/2019 | 1468.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000539 | 29/04/2019 | 2308.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000540 | 29/04/2019 | 2517.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000541 | 29/04/2019 | 629.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000542 | 29/04/2019 | 281.28 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS LED) DESTINADOS DO PREDIO SEDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000543 | 29/04/2019 | 269.30 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ARTIGOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000544 | 29/04/2019 | 32.34 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIA), DESTINADOS DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000545 | 29/04/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 -FMAS, NO DIA 25/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000546 | 29/04/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 -FMAS, NO DIA 29/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000547 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 -CRIANÇA FELIZ, NO DIA 29/04/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000548 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 -PSB, NO DIA 25/04/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000549 | 29/04/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 -PSB, NO DIA 29/04/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000550 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4 -, NO DIA 29/04/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000551 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 -, NO DIA 29/04/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/04/2019 | 23114.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/04/2019 | 2487.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/04/2019 | 517381.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/04/2019 | 95329.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/04/2019 | 167973.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/04/2019 | 48698.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/04/2019 | 29846.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/CRECHES/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/04/2019 | 101476.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/04/2019 | 115668.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/04/2019 | 45967.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/04/2019 | 21061.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/04/2019 | 15094.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM MDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/04/2019 | 80857.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM MDE/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001613 | 29/04/2019 | 5456.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEV5210, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000705. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/04/2019 | 206.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3361-3806) REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/04/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 105. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/04/2019 | 222492.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2019 | 21227.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/04/2019 | 13016.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2019 | 41746.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 623,20. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/04/2019 | 8465.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/04/2019 | 19031.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 360,80. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/04/2019 | 18057.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES, SUPERVISORES, ORIENTADORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/04/2019 | 34665.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/04/2019 | 24276.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/04/2019 | 2100.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/04/2019 | 16072.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/04/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001655 | 29/04/2019 | 845.00 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 026820. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001656 | 29/04/2019 | 2832.87 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 026821. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/04/2019 | 40332.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/04/2019 | 41188.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/04/2019 | 31719.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/04/2019 | 17365.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANIMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/04/2019 | 6122.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/04/2019 | 5875.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/04/2019 | 27685.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/04/2019 | 1996.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/04/2019 | 9000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/04/2019 | 11825.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 393,60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/04/2019 | 419.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/04/2019 | 1892.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/04/2019 | 29641.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/04/2019 | 15022.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/04/2019 | 20563.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/04/2019 | 950.00 | 00070014874490 | GIVALDO MATEUS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMPINAGEM REALIZADO EM VARIOS SETORES DA CIDADE. CONFORME NOTA Nº 000836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/04/2019 | 950.00 | 00035040332823 | REGINALDO FERRERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMPINAGEM REALIZADO EM VARIOS SETORES DA CIDADE. CONFORME NOTA Nº 000837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/04/2019 | 950.00 | 00010141729422 | ALEXANDRE DA LUZ GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMPINAGEM REALIZADO EM VARIOS SETORES DA CIDADE. CONFORME NOTA Nº 000838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/04/2019 | 700.00 | 31032161000190 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE 80525814191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PATROL, RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001612 | 29/04/2019 | 3206.40 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000000704. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/04/2019 | 11735.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/04/2019 | 2731.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/04/2019 | 3818.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/04/2019 | 950.00 | 00004221429488 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA DO TANQUE DO ARAÇA. CONFORME NF Nº 000844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/04/2019 | 15392.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/04/2019 | 2731.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/04/2019 | 7998.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/04/2019 | 1471.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/04/2019 | 14835.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/04/2019 | 16994.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/04/2019 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/04/2019 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/04/2019 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO,, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/04/2019 | 5541.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/04/2019 | 2731.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/04/2019 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 13/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1102726. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/04/2019 | 4296.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 16, 17, 18 E 23/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1103001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/04/2019 | 728.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 13, 16 E 17/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1102830. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/04/2019 | 825.00 | 00058795685472 | JOSE MARCIO DIAS ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. CONFORME N F Nº 000845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/04/2019 | 30998.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/04/2019 | 6517.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/04/2019 | 2805.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/04/2019 | 26346.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/04/2019 | 1220.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA FINANÇAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/04/2019 | 3521.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/04/2019 | 9.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TEDE ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/04/2019 | 692.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE DCTF EM ATRASO, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/04/2019 | 6896.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/04/2019 | 3201.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2019 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00012078764450 | ELAINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2019 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIL DE CONVOCAÇÃO E POSSI DE CONCURSO PUBLICO MED 3COLX15CM, PB. PUBLICADO NO DIA 30/04/19. PROJETO PUBLICIDADE LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2019 | 800.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2019 | 4000.00 | 10641228000114 | MARMOBELL INDUSTRIA E C DE P DE M. SINTETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) TAMBORES DE 200 LTS VAZIOS E USADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001663 | 30/04/2019 | 50504.78 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOAQUIM MARIA DE JESUS, FELIX FIGUEREDO, VIGENS DO POBRES E INACIO FIGUEREDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 1025098-17/2018 | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA-PB. CONFORME NOTA Nº 000863. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2019 | 800.00 | 00099627272434 | EDUARDO ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO REALIZADO NA MOTONIVELADORA 120(NA RETIRADA DE VAZAMENTO) E TROCA DE MANGUEIRAS DO OLEO DO MOTOR, CONFORME NOTA Nº 000847.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2019 | 61.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001664 | 30/04/2019 | 8873.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.003.295. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2019 | 1750.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,ROTA CENTRO E UFPB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2019 | 350.00 | 00011834371457 | GEAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ROTA FACISA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2019 | 2100.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM ESTUDANTES ROTA CENTRO E CURSINHOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2019 | 600.00 | 00011046474430 | CRISTIANO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO RONDINELLE FERREIRA DE SOUZA QUE ESTEVE DE ATESTADO DO DIA 11/04/2019 A 25/04/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000552 | 30/04/2019 | 115.02 | 00093098553472 | MARLY SERAFIM GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE UM CASO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMP0RARIA SOLICITADA PELO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000553 | 30/04/2019 | 315.00 | 00099686244468 | MARCELO CEZAR FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EM UMA AÇÃO NA ENTREGA DO PEIXE NA SEMANA SANTA PARA MASI DE 8 MIL FAMILIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000554 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000555 | 30/04/2019 | 185.00 | 00007535548792 | FRANCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TORTA E SALGADOS OFERTADOS EM UMA AÇÃO VOLTADA AOS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000556 | 30/04/2019 | 1780.00 | 00054362164472 | MARILENE FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES AMOR MAIOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000557 | 30/04/2019 | 980.00 | 00057235589434 | EDELVANIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000558 | 30/04/2019 | 270.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000559 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000625 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 - CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000626 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4 - CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000627 | 30/04/2019 | 61.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000605 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.119-3 - AEPETI, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000606 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 - BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000607 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.123-1 - IGD SUAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000608 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 - PISO BASICO FIXO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000703 | 30/04/2019 | 71.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000704 | 30/04/2019 | 85.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE SAO MIGUEL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO 30/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000705 | 30/04/2019 | 47.74 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET (EMAIL) NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000706 | 30/04/2019 | 190.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARERENHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMATICO DA GELADEIRA CONSUL NA UBSF PORTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000707 | 30/04/2019 | 190.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARERENHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMATICO DA GELADEIRA CONSUL NA UBSF DO CAMPESTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000708 | 30/04/2019 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000803 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000709 | 02/05/2019 | 122.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7000710 | 02/05/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES (CINTILOGRAFIA OSSEA) REALIZADO NA PACIENTE DELAMA DELMIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1949. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000711 | 02/05/2019 | 705.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 28747. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000712 | 02/05/2019 | 1456.00 | 28188702000160 | JOACIL LUIZ SALES 16132505415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE GRANDE, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 208. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000713 | 02/05/2019 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000851. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 7000714 | 02/05/2019 | 3159.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 7000715 | 02/05/2019 | 10348.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NAS UNIDADES BÁSICAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.364, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000560 | 02/05/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000561 | 02/05/2019 | 450.00 | 00098198556400 | MARIA VILMA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000562 | 02/05/2019 | 200.00 | 00001574007432 | JANAILTON ARAUJO SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000563 | 02/05/2019 | 200.00 | 00088429024468 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001674 | 02/05/2019 | 6001.29 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. NF 000870. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001675 | 02/05/2019 | 5700.29 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF 000867. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001676 | 02/05/2019 | 35864.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 000871. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001677 | 02/05/2019 | 11125.41 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PARA: UFCG, UEPB E IFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001678 | 02/05/2019 | 10569.60 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 00000009. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2019 | 1200.00 | 00042504970463 | ERIVELTO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS ARTISTICAS EM PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES, SITUADA A RUA SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2019 | 288.36 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (REFLETORES) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL WELLINGTON VITAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 23167. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001684 | 02/05/2019 | 315.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS E BOLO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.172 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001685 | 02/05/2019 | 14590.02 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS E BOLO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.173 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2019 | 81.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 - SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001691 | 02/05/2019 | 11051.80 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA WELLLINGTON VITAL, LOCALIZADA NO BRITADOR, CONFORME NOTA FISCAL 000.365 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2019 | 4300.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ASSESSORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001689 | 02/05/2019 | 10122.20 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL 000.363 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2019 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME NF N° 000850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2019 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME NF Nº 000854. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2019 | 3000.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TI PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE ESPERANÇA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME NF N° 000853. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2019 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA NO DIA 03/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001688 | 02/05/2019 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/05/2019 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/05/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001719 | 03/05/2019 | 3866.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE9720 LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 000.009.086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001720 | 03/05/2019 | 1424.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9547 LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 000.009.085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO DOS SERVIDORES PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/05/2019 | 6000.00 | 11032434000190 | INSTITUTO NACINAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE LICITAÇÃO COMPLETO DOS ASSESSORES VALERIA GOMES DA ROCHA E JUVENCIO RODRIGUES NETO NOS DIAS 08,09 E 10 DE MAIO /2019, EM JOÃO PESSOAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/05/2019 | 1051.99 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/05/2019 | 1900.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS MECANICOS EM TRANPORTES TIPO ONIBUS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001721 | 03/05/2019 | 2997.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE1861 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.068. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001722 | 03/05/2019 | 1278.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN DE PLACA NPX9627 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.078. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001723 | 03/05/2019 | 846.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB3799 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.069. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001724 | 03/05/2019 | 873.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB4858 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.070. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001725 | 03/05/2019 | 4805.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OF4030 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.071. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001726 | 03/05/2019 | 152.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OEV5210 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.072. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001727 | 03/05/2019 | 1238.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5660 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.073. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001728 | 03/05/2019 | 2388.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5650 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.075 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001729 | 03/05/2019 | 1267.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5200 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.074. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001730 | 03/05/2019 | 1258.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6550 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.076. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001731 | 03/05/2019 | 1845.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE8350 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.077. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001732 | 03/05/2019 | 2037.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH9499 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.084. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001699 | 03/05/2019 | 2955.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE OFG7229 PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001700 | 03/05/2019 | 4693.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001701 | 03/05/2019 | 4997.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001702 | 03/05/2019 | 5138.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATEROILLAR PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001703 | 03/05/2019 | 2787.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA HL74095 PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001704 | 03/05/2019 | 2446.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF5315 PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001705 | 03/05/2019 | 37.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH9013 PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001706 | 03/05/2019 | 3386.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PA ENCHEDEIRA PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/05/2019 | 1350.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001707 | 03/05/2019 | 257.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNW8193 PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001708 | 03/05/2019 | 33.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH9013 PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001709 | 03/05/2019 | 102.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA NQG9855 PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001710 | 03/05/2019 | 101.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5426 PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001711 | 03/05/2019 | 222.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5406 PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001712 | 03/05/2019 | 162.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN 5446 PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001713 | 03/05/2019 | 3905.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001714 | 03/05/2019 | 4129.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARROÇÃO PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001715 | 03/05/2019 | 208.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RANGER DE PLACA NPJ-0215 PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001716 | 03/05/2019 | 4002.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ADVANCED PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001717 | 03/05/2019 | 53.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MMX1724 PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001718 | 03/05/2019 | 761.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOI8185 PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000564 | 03/05/2019 | 450.00 | 00003111390438 | JOSE DIMAS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000565 | 03/05/2019 | 1631.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO FIAT DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000566 | 03/05/2019 | 1194.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO FORD K DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000567 | 03/05/2019 | 1746.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000568 | 03/05/2019 | 3227.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO LIVINA DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000569 | 03/05/2019 | 610.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000570 | 03/05/2019 | 90.00 | 00067577822434 | MARIA CELIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE UMA AJUDA EM PECUNIA POR SE TRATAR DE UM VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000716 | 03/05/2019 | 1200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000717 | 03/05/2019 | 1100.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000718 | 03/05/2019 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000719 | 03/05/2019 | 489.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO VAN DE PLACA QSD6054 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000720 | 03/05/2019 | 489.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO VAN DE PLACA QSD6114 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000721 | 03/05/2019 | 3049.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.139. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000722 | 03/05/2019 | 1452.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.138. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000723 | 03/05/2019 | 972.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.132. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000724 | 03/05/2019 | 51.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.131. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000725 | 03/05/2019 | 98.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNN-8141 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.130. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000726 | 03/05/2019 | 166.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.129. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000727 | 03/05/2019 | 1434.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.128. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000728 | 03/05/2019 | 51.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8108 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.127. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000729 | 03/05/2019 | 1540.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.113. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000730 | 03/05/2019 | 51.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-1724 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.112. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000731 | 06/05/2019 | 1881.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028068 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000732 | 06/05/2019 | 179.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O CAPS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO 23/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000733 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000734 | 06/05/2019 | 705.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.028784 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000735 | 06/05/2019 | 15164.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 000.059.879. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 7000736 | 06/05/2019 | 477.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 817. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000737 | 06/05/2019 | 1869.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)IMPRESSORA TERMICA EPSON E 01(UMA) (MULTIFUCIONAL EPSON 3150ECOTANK DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7000738 | 06/05/2019 | 24015.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020.923 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 7000739 | 06/05/2019 | 2360.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO REN MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQG1762. CONFORME NOTA Nº 000000709. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 7000740 | 06/05/2019 | 7946.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO REN MASTER DE PLACA NQG1762 (AMBULANCIA), PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA Nº 000000961. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000741 | 06/05/2019 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000860 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000742 | 06/05/2019 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000858 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7000743 | 06/05/2019 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSE E CENTRO) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME NF Nº 000857 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000744 | 06/05/2019 | 3200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASEIO A DISPOSICAO DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MASSABIELLE, BENEFICIO, PEDRINHA D'AGUA E BOA VISTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NF Nº 000878 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7000745 | 06/05/2019 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 877 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7000746 | 06/05/2019 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS ABRIL/18, CONFORME NF Nº 000875. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7000747 | 06/05/2019 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000904 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000748 | 06/05/2019 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000907. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000749 | 06/05/2019 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000861 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000750 | 06/05/2019 | 3200.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYT 4241, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000906. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7000751 | 06/05/2019 | 3200.00 | 00049872362491 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO , EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF 000910 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000571 | 06/05/2019 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL COM VENCIMENTO NO O DIA 24/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000572 | 06/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS COM VENCIMENTO NO O DIA 24/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000573 | 06/05/2019 | 158.00 | 00001143977408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA OFERTADOS EM AÇÃO SOCIAL DESTINADOS AOS USUARIOS DA POLITICA DA ASSITENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000574 | 06/05/2019 | 315.00 | 00006985062431 | RONALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEREIRO OFERTADOS EM UMA AÇÃO AOS USUARIOS DA POLITICA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000575 | 06/05/2019 | 200.00 | 00010360547486 | POLIANA AFONSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A BENEFICIO SOCIAL DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO CRAS.EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 MAIO DE 2017,ART.251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO.SEGUE EM ANEXO PARECER FAVORAVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000576 | 06/05/2019 | 400.00 | 00058796096420 | ROSAMARIA SILVA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS OFERTADOS EM UMA AÇÃO PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000577 | 06/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM VENCIMENTO NO O DIA 24/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/05/2019 | 345.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DO VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/05/2019 | 20.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CAMARA DE AR) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DO VEICULO MOTO DE PLACA NRE 5088-PB DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/05/2019 | 205.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 9855-PB DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/05/2019 | 90.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 9855-PB DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/05/2019 | 304.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DO VEICULO MOTO DE PLACA QFN 5426-PB DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/05/2019 | 70.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DO VEICULO MOTO DE PLACA QFN 5426-PB DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/05/2019 | 424.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DO VEICULO MOTO DE PLACA MMX 1724-PB DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/05/2019 | 102.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DO VEICULO MOTO DE PLACA MMX 1724-PB DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/05/2019 | 149.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DO VEICULO MOTO DE PLACA OGF 8108-PB DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/05/2019 | 30.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DO VEICULO MOTO DE PLACA OGF 8108-PB DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/05/2019 | 131.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DO VEICULO MOTO DE PLACA MNF 9003-PB DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/05/2019 | 30.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DO VEICULO MOTO DE PLACA MNF 9003-PB DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/05/2019 | 224.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DO VEICULO MOTO DE PLACA QFN 5406-PB DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/05/2019 | 50.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DO VEICULO MOTO DE PLACA QFN 5406-PB DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001757 | 06/05/2019 | 212.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/05/2019 | 328.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DO VEICULO MOTO DE PLACA MNW 8193-PB DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/05/2019 | 85.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DO VEICULO MOTO DE PLACA MNW 8193-PB DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0001779 | 06/05/2019 | 2100.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVICOS E COMERCIO EM SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MATERIAL ELETRONICO SEMAFORICO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00236/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 000816 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0001780 | 06/05/2019 | 8000.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVICOS E COMERCIO EM SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIA VIARIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00236/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 000817. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001788 | 06/05/2019 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME NF N° 000913. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001790 | 06/05/2019 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/05/2019 | 2288.00 | 00002087956421 | VALENTIM DO CARMO VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FINALIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A HOSPEDAGEM, TRANPORTE E TAXA DE CREDENCIAMENTO DE MUDANÇA DE FAIXA, MODALIDADE KARATÊ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/05/2019 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001768 | 06/05/2019 | 2908.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7229, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000000708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001769 | 06/05/2019 | 2608.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7229, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000000710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/05/2019 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001735 | 06/05/2019 | 611.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5660 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.083. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001736 | 06/05/2019 | 382.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5650 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.082. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001737 | 06/05/2019 | 2326.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE4969 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.081. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001738 | 06/05/2019 | 3801.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF2600 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.080. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001739 | 06/05/2019 | 2576.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG2062 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.079. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001740 | 06/05/2019 | 2327.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MASSABIELE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE ABRIL. CONFORME NF Nº 00007. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/05/2019 | 1980.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000897. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/05/2019 | 995.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028072 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/05/2019 | 350.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO EM VEIVULO ONIBUS DE PLACA OGE5660 CONFORME NOTA Nº 000000030. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/05/2019 | 4700.00 | 11840955000173 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS REALIZADO NA ESTRUTURA METALICA DO GINASIO DO JOSE LOPES. CONFORME NOTA Nº 000903. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001767 | 06/05/2019 | 3590.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQE1861, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000711. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001771 | 06/05/2019 | 5385.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE1861, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000716 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001773 | 06/05/2019 | 3099.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS VW DE PLACANQE1861, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00000964. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/05/2019 | 2893.06 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600539, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 1 4X4, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001777 | 06/05/2019 | 2300.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001783 | 06/05/2019 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF Nº 000876. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001784 | 06/05/2019 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF º 000905. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001785 | 06/05/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES UMBU, TIMBAUBA E MASSABILLE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001786 | 06/05/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E OA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001787 | 06/05/2019 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NF Nº 000912. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001791 | 06/05/2019 | 10400.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 52 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, GINASIOS E CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000929. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/05/2019 | 379.10 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE DOMINIO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/05/2019 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1010251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/05/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 24 E 26/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1103233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/05/2019 | 450.00 | 00006483641435 | VALERIA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO COMPLETO NOS DIAS 08,09 E 10 DE MAIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/05/2019 | 450.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO COMPLETO NOS DIAS 08,09 E 10 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001781 | 06/05/2019 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF Nº 000862. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/05/2019 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000856 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/05/2019 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE PARCIPAR DE UM SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NO DIA 09/05/2019 EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/05/2019 | 930.56 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/05/2019 | 6.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/05/2019 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1010250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/05/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/05/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 09 DE MAIO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001792 | 07/05/2019 | 5800.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 29 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00927. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001793 | 07/05/2019 | 8600.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE TRANSPORTE DE 43 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA DESTINADAS AS ESCOLAS,CRECHES E GINASIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME NOTA Nº 926. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001794 | 07/05/2019 | 11200.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 56 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NF Nº 000928. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/05/2019 | 1238.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE MOBILIA DESTINADO A ESCOLA JOSE LOPES. CONFORME NF Nº 000013450. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/05/2019 | 356.60 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 000013437. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001799 | 07/05/2019 | 547.55 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 900009319891. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001800 | 07/05/2019 | 15952.80 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.092. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/05/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 - SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/05/2019 | 32.34 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 23052 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/05/2019 | 269.30 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 22979. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001808 | 07/05/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001809 | 07/05/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES CAPEBA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/05/2019 | 49.47 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 23234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/05/2019 | 3200.00 | 10609350000103 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO ICKUP PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA N° 000923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001815 | 07/05/2019 | 10800.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 54 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME NOTA Nº 000943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001816 | 07/05/2019 | 7800.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 39 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME NOTA Nº 000938. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001817 | 07/05/2019 | 8800.00 | 00098176048453 | LUIS CLAUDIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 40 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL/2019. CONFORME NF Nº 000937. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/05/2019 | 500.00 | 00006779248444 | CLEBSON SANTOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVILOS PRESTADOS DE ROÇA DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES CARRASCO, LAGOA VERDE E CALDEIRÕES, DURANTE 10 DIAS, CONFORME NOTA Nº 000891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/05/2019 | 800.00 | 00003015898442 | FRANCINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVILOS PRESTADOS DE ROÇA DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES CARRASCO, LAGOA VERDE E CALDEIRÕES, DURANTE 15 DIAS, CONFORME NOTA Nº 000890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/05/2019 | 500.00 | 00014659129403 | LUCAS DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVILOS PRESTADOS DE ROÇA DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES CARRASCO, LAGOA VERDE E CALDEIRÕES, DURANTE 10 DIAS, CONFORME NOTA Nº 000892. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/05/2019 | 948.00 | 18560066000100 | MARIA APARECIDA CASSIANO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL. CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/05/2019 | 450.00 | 00005148429461 | EVANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVILOS PRESTADOS DE ROÇA DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES CARRASCO, LAGOA VERDE E CALDEIRÕES, DURANTE 8 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/05/2019 | 200.00 | 00009485348428 | RAFAEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTROBUIÇÃO PARA O ATLETA RAFAEL DA SILVA COSTA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA COMPETIÇÃO DE FISICULTURISMO "2º PARAIBANO IFBBPB" NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PROXIMO DIA 07 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/05/2019 | 1671.89 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO D EMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS (PONTO DE MOTO TAXI). CONFORME NOTA Nº 345080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00083913882472 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRA DE MODO MANUAL NA COMUNIDADE DO QUARENTA, CONFORME NOTA Nº 000899 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/05/2019 | 3000.00 | 00070143743465 | ELSON BERNADO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETORES DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 896 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/05/2019 | 850.00 | 00070064680436 | JOHAN DE MELO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS A PINTURA DE DEMAIS PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000951. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000578 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00003654469710 | MACILENE APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS EM UMA AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES PARA USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000579 | 07/05/2019 | 3802.00 | 03200812000179 | DECORART-RENATO HONORATO GRANGEIRO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMATIO 02 PTS VIDRO MEDIO, DOIS ARMARIOS DE 03 PTS VIDRO MEDIO E UMA MESA COM 08 CADEIRAS, DESTINADOS A SEDE DO CREAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000580 | 07/05/2019 | 109.08 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 23221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000581 | 07/05/2019 | 500.00 | 00061963747453 | ANTONIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000582 | 07/05/2019 | 400.00 | 00011753499410 | LAINY CARLA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ACREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000583 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00005939901450 | CLAUDIA G.DE O.BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000584 | 07/05/2019 | 200.00 | 00027381748843 | AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000585 | 07/05/2019 | 500.00 | 00003329457406 | JACIANE LOURENCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000586 | 07/05/2019 | 220.00 | 00006311003422 | OSIVANDO BASILIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000587 | 07/05/2019 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000588 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000752 | 07/05/2019 | 1600.00 | 00003775347496 | FRANCISCO SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇÃO QUE REALIZOU SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BASICA JOSE TORRES,SÃO FRANCISCO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7000753 | 07/05/2019 | 800.60 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.090. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7000754 | 07/05/2019 | 8206.60 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.091. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7000755 | 07/05/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE JOSE SILVINO TOMAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.00002113. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7000756 | 07/05/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LAZARO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.00002115. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000757 | 07/05/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE JOSE RIBAMAR DE AGUIAR PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.00002114. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7000758 | 07/05/2019 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTO DE RM DO CRANIO E SERVIÇOS DE ANESTESIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITORIA CRUZ DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.00002117. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7000759 | 07/05/2019 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTO DE RM DO CRANIO E SERVIÇOS DE ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE SANDRO RODRIGUES SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.00002116. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000760 | 07/05/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO HOSPITALAR DE DE COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA(PLUS) NA PACIENTE AVANIR DOS SANTOS COSTAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000130. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7000761 | 07/05/2019 | 12561.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020.480 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7000762 | 07/05/2019 | 8400.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 42 CARRADAS D'AGUA A R$200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000936. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7000763 | 07/05/2019 | 9800.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 49 CARRADAS D'AGUA A R$200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000942. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7000764 | 07/05/2019 | 8800.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 44 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF Nº 000939. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7000765 | 07/05/2019 | 9600.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 48 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME NF N° 000940. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7000766 | 07/05/2019 | 12728.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020.477 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7000767 | 07/05/2019 | 2460.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020.476 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 7000768 | 07/05/2019 | 17456.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020.476 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 7000769 | 07/05/2019 | 14920.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020.479 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7000770 | 07/05/2019 | 4517.02 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 900009348. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7000771 | 07/05/2019 | 552.36 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, CONFORME NF Nº 900009345. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7000772 | 07/05/2019 | 761.50 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CAPS CONFORME NF Nº 027051. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000773 | 08/05/2019 | 76.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO DO HOSPITAL (3361-3816), REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000774 | 08/05/2019 | 309.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE (3361-2765, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000775 | 08/05/2019 | 215.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL (3361-3817), REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 7000776 | 08/05/2019 | 1728.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO REN MASTER DE PLACA NQG1762 (AMBULANCIA), PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA Nº 000000970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000777 | 08/05/2019 | 19.65 | 00005382730466 | BRUNA DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SAÚDE MENTAL DA ZENITHE QUE OCORREU EM 26 DE ABRIL DE 2019,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7000778 | 08/05/2019 | 7458.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL DE 281.859 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7000779 | 08/05/2019 | 2625.65 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF Nº 027036. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000780 | 08/05/2019 | 500.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA, CONFORME N.F 000925 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000781 | 08/05/2019 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NF Nº 00001268. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000782 | 08/05/2019 | 375.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7000783 | 08/05/2019 | 7360.60 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 425 EXAMES DE 147 PACIENTES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000784 | 08/05/2019 | 350.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE CONFORME N.F 000922 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7000785 | 08/05/2019 | 8800.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 53 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NF Nº 000960. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000589 | 08/05/2019 | 23.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3000590 | 08/05/2019 | 2151.96 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NF Nº 900009461. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000591 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 - CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000592 | 08/05/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000593 | 08/05/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000594 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000595 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4 - CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000596 | 08/05/2019 | 440.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000597 | 08/05/2019 | 1250.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE DIVISORIAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC, DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 000001118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 3000598 | 08/05/2019 | 477.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 816. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000599 | 08/05/2019 | 79.98 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO (FECHADURAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO "NOSSO LAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000600 | 08/05/2019 | 200.00 | 00051851105468 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000601 | 08/05/2019 | 800.00 | 00001596816422 | CLAUDIANE BORGES LINHARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000602 | 08/05/2019 | 200.00 | 00004775229478 | MARIA DAS DORES CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/05/2019 | 280.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B.L.DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME NOTA Nº 000000467. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/05/2019 | 245.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B.L.DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME NOTA Nº 000000468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/05/2019 | 2573.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS (PONTO DE MOTO TAXI). CONFORME NOTA Nº 00002804. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/05/2019 | 410.00 | 00010635241480 | HERONIDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 949 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/05/2019 | 200.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ESTADIA DO PESSOAL QUE DERAM APOIO EM EVENTO RELIGIOSO NO DOMINGO DE PÁSCOA, CONFORME 000948 /2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/05/2019 | 970.00 | 00035282944855 | FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EVENTOS NESTA EDILIDADE, CONFORME N.F 000946/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/05/2019 | 300.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 10 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, REALIZADO DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME N.F 000945 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/05/2019 | 970.00 | 00004039166400 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME N. F.000944 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001851 | 08/05/2019 | 7200.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 36 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA Nº 000961. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/05/2019 | 320.00 | 00006984909406 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS DA ROTA 4, CONFORME NOTA Nº 000950. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001827 | 08/05/2019 | 48824.20 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 0711/2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/PM ESPERANÇA, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. | 00092018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001828 | 08/05/2019 | 152034.74 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 0711/2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/PM ESPERANÇA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL. | 00092018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/05/2019 | 726.50 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 000013487. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/05/2019 | 3600.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KITS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGÓGICA NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001837 | 08/05/2019 | 397.16 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E PROGRAMA "MAIS EDUCACAO", CONFORME NOTA Nº 027060. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001848 | 08/05/2019 | 2000.00 | 00098176048453 | LUIS CLAUDIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL/2019. CONFORME NF Nº 000959. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/05/2019 | 69.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801) REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO DOS SERVIDORES PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/05/2019 | 4140.00 | 86781069000115 | ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇAO NO EVENTO QUESTÕES POLÊMICAS E APLICADAS SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATAÇÃO DIRETA E OS CONTRATOS DECORRENTES NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO EM RECIFE -PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/05/2019 | 71.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (3361-3802) REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/05/2019 | 76.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS (3361-3800) REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/05/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7.826-3 - IPVA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/05/2019 | 730.00 | 00012707501433 | ALYNE KARLA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU 2019 NA CIDADE DE ESPERANÇA-PB DO DIA 16 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/05/2019 | 730.00 | 00006707968408 | EDSON BATISTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU 2019 NA CIDADE DE ESPERANÇA-PB DO DIA 16 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000956. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/05/2019 | 730.00 | 00011167813448 | MATHEUS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU 2019 NA CIDADE DE ESPERANÇA-PB DO DIA 16 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000957. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/05/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/05/2019 | 17199.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/05/2019 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR - NÃO CONVENIADO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/05/2019 | 14922.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7826-3 IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/05/2019 | 300.00 | 00061963712404 | CLODOALDO ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ESTA EDILIDADE EM ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA NOS DIA 03/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001850 | 09/05/2019 | 3800.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 19 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000962. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/05/2019 | 1250.00 | 00013162364477 | ALEXSANDRA D.ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NOS PREPARATIVOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001849 | 09/05/2019 | 3600.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 18 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000603 | 09/05/2019 | 800.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000604 | 09/05/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 -, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000786 | 09/05/2019 | 300.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB, NOS DIAS 02, 06, 07 E 09 DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 7000787 | 09/05/2019 | 22486.88 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DE MASSABIELLE, CONFORME CONTRATO Nº 00225/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000180. | 00042017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 7000788 | 09/05/2019 | 26593.77 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO COM RECURSOS FNS DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DE MASSABIELLE, CONFORME CONTRATO Nº 00225/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000181. | 00042017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000789 | 09/05/2019 | 375.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7000790 | 09/05/2019 | 1784.32 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, SEDAÇÃO, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA, ECODOPPLER, MAMOGRAFIA E DENSIOMETRIA OSSEA), REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 00000074. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000791 | 09/05/2019 | 5500.00 | 00049872362491 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO , EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF 000967 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000792 | 09/05/2019 | 2280.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 004209. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000793 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000794 | 10/05/2019 | 300.00 | 00058796096420 | ROSAMARIA SILVA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA COPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO PERIODO DE ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000970 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000797 | 10/05/2019 | 193.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2019 | 995.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028072 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001862 | 10/05/2019 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REF. AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/05/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.298-5 - CONV. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/05/2019 | 81.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001861 | 10/05/2019 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/05/2019 | 4584.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 24, 25,26/042019 E 01/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1103709. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/05/2019 | 120.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP A, PERTECENTE A SEC. DE FINANÇAS. CONFORME NOTA Nº 00000294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/05/2019 | 2130.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES. CONFORME NF Nº 000.003.371. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/05/2019 | 2894.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO JOSE LOPES E WELLINGTON VITAL. CONFORME NF Nº 000.003.370. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/05/2019 | 6744.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL WELLINGTON VITAL. CONFORME NF Nº 000006921. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/05/2019 | 1950.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO DURANTE O EVENTO RELIGIOSOS REALIZADOS DURANTE A SEMANA SANTA E PASCOA. CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000971. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/05/2019 | 600.00 | 31032161000190 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE 80525814191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA BICA DO TELHADO DO MERCADO MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 000969. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/05/2019 | 500.00 | 00014911768495 | CLEBSON LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE CARRASCO, LAGOA VERDE E CALDEIROES, DURANTE 10 DIAS, CONFORME NOTA Nº 000891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/05/2019 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 7000798 | 13/05/2019 | 2161.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO REN MASTER DE PLACA NQG1762 (AMBULANCIA), PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA Nº 000000984. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000799 | 13/05/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000800 | 13/05/2019 | 398.23 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MATERNIDADE SÃO FRANCISCO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 23304. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000801 | 13/05/2019 | 3000.00 | 00070175384479 | RODRIGO PAJAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL NO HOSPITAL MUNICIPAL COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7000802 | 13/05/2019 | 5038.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE 281.750 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000795 | 13/05/2019 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000796 | 13/05/2019 | 1200.00 | 00095135707468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANOEL, 197 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000628 | 13/05/2019 | 500.00 | 00092879241472 | ADRIANA DE SOUZA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000629 | 13/05/2019 | 132.00 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE E AJUDANTES OFERTADOS EM UMA AÇÃO DO "MÃOS QUE AJUDAM" ,USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS-BOLSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000630 | 13/05/2019 | 110.00 | 00099620960491 | ANALICE BATISTA DINIZ BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS EM UMA AÇÃO DO "MÃOS QUE AJUDAM"PARA OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA NO SITIO LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000631 | 13/05/2019 | 315.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE E AJUDANTES OFERTADAS EM AÇÃO DO BOOK FOTOGRAFICO PARA AS GESTANTES DO GRUPO "AMOR MAIOR",USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000632 | 13/05/2019 | 160.00 | 00001143977408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA OFERTADOS EM AÇÃO DO BOCK FOTOGRAFICO PARA GESTANTES DO GRUPO "AMOR MAIO",USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000633 | 13/05/2019 | 550.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS DESTINADAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES DA SEMANA SANTA PARA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000634 | 13/05/2019 | 400.00 | 00042431964434 | JOSE GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000635 | 13/05/2019 | 315.00 | 00011071403400 | JOEBSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO CANTOR PARA EVENTO DESTINADO AO GRUPO DE MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÂES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000636 | 13/05/2019 | 158.00 | 00009513237419 | ELISSANDRA GARCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFERTADOS EM UMA AÇÃO DO "MÃOS QUE AJUDAM" PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA NO SITIO LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000637 | 13/05/2019 | 140.00 | 00001684332494 | ANDREIA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000638 | 13/05/2019 | 450.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000639 | 13/05/2019 | 650.00 | 00078543827787 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000609 | 13/05/2019 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000610 | 13/05/2019 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 3000611 | 13/05/2019 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 3000612 | 13/05/2019 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 3000613 | 13/05/2019 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000614 | 13/05/2019 | 450.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A ENTRADAS PARA O CINEMA DE GRUPOS DE MAES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3000615 | 13/05/2019 | 5657.02 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV ESTADUAL(SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.667 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3000616 | 13/05/2019 | 1928.07 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.670 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3000617 | 13/05/2019 | 3163.33 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.669 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3000618 | 13/05/2019 | 1998.02 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.668 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000619 | 13/05/2019 | 110.00 | 00005767554439 | RANIELLE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINGER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS EM AÇÃO MÃOS QUE AJUDAM PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA NO SITIO LOGRADOURO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000620 | 13/05/2019 | 132.00 | 00009207688492 | VANESSA SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE E SUAS AJUDANTES OFERTADOS EM AÇÃO "MAOS QUE AJUDAM"PARA OS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA NO SITIO LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000621 | 13/05/2019 | 262.00 | 00009710942417 | VANESSA KELLY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE E SUAS AJUDANTES OFERTADOS EM AÇÃO "MAOS QUE AJUDAM"PARA OS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000622 | 13/05/2019 | 132.00 | 00006953256478 | SIMONE LUNA PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA OFERTADOS EM AÇÃO "MAOS QUE AJUDAM"PARA OS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA NO CAMPESTRE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000623 | 13/05/2019 | 330.00 | 00003090724413 | FLAVIA MARTINS DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA OFERTADOS EM AÇÃO "MAOS QUE AJUDAM"PARA OS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA NO SITIO LOGRADOURO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000624 | 13/05/2019 | 350.00 | 00028178432404 | JOSE BEZERRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000640 | 14/05/2019 | 1300.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CFTV, NO PET GRAVATAZINHO, VISANDO NMAIOR SEGURANÇA PARA PROFESSORES, ALUNOS E AS PESSOAS QUE A FREQUENTAM, COMO TAMBÉM PARA COIBIR POSSIVEIS VANDALISMO E ROUBOS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000641 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 3000642 | 14/05/2019 | 1545.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO SPIN DE PLACA QFQ3975 PERTECENTE A AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF Nº 0000994. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000804 | 14/05/2019 | 5400.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A INTALAÇÃO DE CFTV, NAS UNIDADES BASICAS, JOSE TORRES E CENTRO, VISANDO MAIOR SEGURANÇA PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E AS PESSOAS QUE A FREQUENTAM, CONFORME NOTS Nº 00110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000805 | 14/05/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000806 | 14/05/2019 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COM ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE GIRLENE LUNA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FICAL Nº 0000434. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7000807 | 14/05/2019 | 16800.34 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.671 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7000808 | 14/05/2019 | 1203.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.678 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7000809 | 14/05/2019 | 5700.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.674 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7000810 | 14/05/2019 | 300.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.677 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7000811 | 14/05/2019 | 496.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.676 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7000812 | 14/05/2019 | 2500.05 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.675 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 7000813 | 14/05/2019 | 55.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 009.210 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 7000814 | 14/05/2019 | 700.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 009.211 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 7000815 | 14/05/2019 | 54.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 009.215 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000816 | 14/05/2019 | 640.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES ENMG II NAPACIENTE MARIA DO CARMO DOS SANTOS CAETANO. CONFORME NOTA Nº 0000006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/05/2019 | 1252.35 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/05/2019 | 240.50 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000814. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/05/2019 | 52.03 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000813. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/05/2019 | 40.11 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000817. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/05/2019 | 21.01 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000818. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/05/2019 | 21.01 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/05/2019 | 45.00 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/05/2019 | 615.52 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000821. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/05/2019 | 76.36 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000822. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/05/2019 | 1050.00 | 00005273755433 | MAELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEC. DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019, CONFORME NOTA Nº 000988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/05/2019 | 8500.00 | 00010244958416 | GERMANO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADO NA PRAÇA DA CULTURA, CONFORME NOTA Nº 000992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/05/2019 | 797.49 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/05/2019 | 400.00 | 00008328309416 | IVANILDO DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/05/2019 | 900.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO NO DIA "D" DA VACINA DA INFLUENZA, CONFORME NOTA Nº 000987. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/05/2019 | 6510.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULÁLIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES. CONFORME NF Nº 000002030. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/05/2019 | 10800.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CFTV, NAS ESCOLAS DOM PALMEIRA, JOSE LOPES, OLIMPIA SOUTO E WELLINGTON VITAL, VISANDO MAIOR SEGURANÇA PARA OS PROFESSORES, ALUNOS E AS PESSOAS QUE A FREQUENTAM, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001897 | 14/05/2019 | 954.00 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 031011. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001898 | 14/05/2019 | 721.50 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 031002. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001899 | 14/05/2019 | 2400.00 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 030978 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/05/2019 | 15972.00 | 02593711000142 | VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E PARA ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000026060. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/05/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO DOS SERVIDORES PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/05/2019 | 1932.00 | 33641663000144 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE EMERSON DAVID ALVES DA COSTA E EDMILSON LOPES MORAIS NO CURSO ONLINE COMPLIANCE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00242795 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/05/2019 | 59.88 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº 23298 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0001904 | 15/05/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A 11/04/2019 A 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/05/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A 11/04/2019 A 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/05/2019 | 322.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/05/2019 | 380.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIOAL, CONFORME NOTA Nº 000993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/05/2019 | 29.45 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/05/2019 | 1300.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADAS A TESOURARIA (SEC. DE FINANÇAS). CONFORME NF Nº 000.003.380. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/05/2019 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NF N° 1001042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/05/2019 | 1050.00 | 00098292145400 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO REALIZADO NA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000995. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | REESTRURACAO DA FEIRA LIVRE SEMANAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/05/2019 | 1968.00 | 00012517516448 | VAGNER SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CONOFORME NOTA Nº 000994. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00083913882472 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRA DE MODO MANUAL NA COMUNIDADE DO QUARENTA, CONFORME NOTA Nº 000996 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7000817 | 15/05/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO A 11/04/2019 A 10/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7000818 | 15/05/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CAPS, RELATIVO A 11/04/2019 A 10/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000819 | 15/05/2019 | 71.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7000820 | 15/05/2019 | 700.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 009.211 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7000821 | 15/05/2019 | 55.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 009.210 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000822 | 15/05/2019 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE ASSIS SALES RESIDENCIA NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000000024. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000643 | 15/05/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 11/04/2019 A 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000644 | 15/05/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A 11/04/2019 A 10/05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000645 | 15/05/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CREAS, RELATIVO A 11/04/2019 A 10/05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000646 | 15/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO NO O DIA 24/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000647 | 15/05/2019 | 150.00 | 00006182243430 | ELENICE DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS GONÇASVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA EM PECUNIA EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 MAIO 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000648 | 15/05/2019 | 578.00 | 00009535211412 | KECIA MIRELLY BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE E SUAS AJUDANTES OFERTADOS EM UMA AÇÃO DO BOOK FOTOGRAFICO PARA AS GESTANTES DO GRUPO "AMOR MAIOR" USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000649 | 15/05/2019 | 93.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR- COM VENCIMENTO 15/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000650 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.085-5 - PISO SOCIAL BASICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000651 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 - CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000652 | 16/05/2019 | 190.00 | 00060217758487 | MARIA ALBANEIDE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000653 | 16/05/2019 | 450.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS DESTINADA AO COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MESMO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000654 | 16/05/2019 | 50.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000655 | 16/05/2019 | 800.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA A FALECIDA SENHORA MARIA DAS DORES COSTA E VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME NF Nº 0035 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000656 | 16/05/2019 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA A FALECIDA SENHORA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME NF Nº 0033 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000657 | 16/05/2019 | 800.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA A JOVEM ALESSANDRA GALDINO DOS SANTOS E VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME NF Nº 0034 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 7000823 | 16/05/2019 | 2451.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.187 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 7000824 | 16/05/2019 | 5730.95 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.571 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 7000825 | 16/05/2019 | 4205.20 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.570 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7000826 | 16/05/2019 | 10082.05 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.569 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7000827 | 16/05/2019 | 695.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.341 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7000828 | 16/05/2019 | 257.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.340 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 7000829 | 16/05/2019 | 645.90 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.268 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 7000830 | 16/05/2019 | 9390.60 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.261 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7000831 | 16/05/2019 | 1990.36 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.267 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7000832 | 16/05/2019 | 423.30 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.184 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7000833 | 16/05/2019 | 13170.80 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.855 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7000834 | 16/05/2019 | 1530.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 075.708 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7000835 | 16/05/2019 | 290.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.186 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000836 | 16/05/2019 | 170.00 | 00007582975480 | LANISIA BIANCA PASSOS DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA DA SAUDE LANISIA BIANACA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/05/2019 | 257.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNH9013 LOTADO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/05/2019 | 257.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNW8193 LOTADO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/05/2019 | 257.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNH9003 LOTADO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/05/2019 | 500.00 | 00012341312420 | JOSE GOMES DA ROCHA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E MUDAS DE PLANTA DO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/05/2019 | 3200.00 | 10609350000103 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO ICKUP PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA N° 001002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/05/2019 | 3200.00 | 10609350000103 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PICKUP PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA N° 001003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/05/2019 | 3200.00 | 00044144946487 | ANSELMO FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DE APOIO REALIZADO NO PERIODO DE MARÇO, ABRIL E 15 DIAS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001925 | 16/05/2019 | 11000.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 55 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/05/2019 | 12000.00 | 00010428762409 | LUIZ EDUARDO DA SILVA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO CULTURAL "CHAMEGO MEDONHO" DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/05/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/05/2019 | 4358.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/05/2019 | 650.00 | 22610148000180 | REGINALDO SOUZA CUNHA 060813844446 | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ARMARIO TES PORTAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL WELLINGTON VITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900010112981. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001920 | 16/05/2019 | 2488.78 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 031865. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/05/2019 | 1550.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001934 | 17/05/2019 | 2872.80 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE (GALINHA CAIPIRA) DESTINADA AO PNAE. CONFORME NF Nº 000.010.342. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001935 | 17/05/2019 | 3328.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA MORANGO SACHE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000257401. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000512018 | 0001939 | 17/05/2019 | 2456.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTENTE DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002530. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492018 | 0001940 | 17/05/2019 | 4452.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTENTE DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002531. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/05/2019 | 50.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/05/2019 | 1771.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/05/2019 | 1600.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/05/2019 | 6500.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADA A SINALIZAÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 00.0002.080 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/05/2019 | 1400.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B.L.DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME NOTA Nº 000000473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000837 | 17/05/2019 | 1000.00 | 00033456739400 | ADILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000838 | 17/05/2019 | 220.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA, PARA O PACIENTE ROBERTO DE MAGALHÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000839 | 17/05/2019 | 400.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA S.MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NO MES DE ABRIL DE 2019, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MASSABIELLE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000840 | 17/05/2019 | 94.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00004860 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000841 | 17/05/2019 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000842 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000843 | 17/05/2019 | 269.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA OGB9522 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000658 | 17/05/2019 | 27.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000659 | 17/05/2019 | 110.00 | 00099620960491 | ANALICE BATISTA DINIZ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS EM UMA AÇÃO DO BOCK FOTOGRAFICO PARA AS GESTANTES DO GRUPO "AMOR MAIOR", USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000660 | 17/05/2019 | 210.00 | 00002114213161 | ERILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS EM UMA AÇÃO DO BOCK FOTOGRAFICO PARA AS GESTANTES DO GRUPO "AMOR MAIOR", USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000661 | 17/05/2019 | 342.00 | 00008876507400 | ISMENIA CRISTINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADOS EM UMA AÇÃO DO BOCK FOTOGRAFICO PARA AS GESTANTES DO GRUPO "AMOR MAIOR", USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000662 | 17/05/2019 | 158.00 | 00009513237419 | ELISSANDRA GARCIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS EM UMA AÇÃO DO BOCK FOTOGRAFICO PARA AS GESTANTES DO GRUPO "AMOR MAIOR", USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022018 | 7000844 | 20/05/2019 | 13203.03 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO COM O TERMO ADITIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº 23. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000845 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000846 | 20/05/2019 | 350.00 | 00004234551414 | MARIA ERONICE DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SÃO MIGUEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000847 | 20/05/2019 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PSF SAO MIGUEL O QUAL ENCONTRA-SE EM REFORMA SITUADO A RODOVIA BR 104,Nº 462 DISTRITO SAO MIGUEL ESPERANÇA/PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 COM VENCIMENTO EM 24/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000848 | 20/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O PSF SÃO MIGUEL,SITUADO A ROD.BR 104,Nº 298 MAIO/2019,COM VENCIMENTO EM 04/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000849 | 20/05/2019 | 75.00 | 00006054002457 | KALINE SONALY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01UMA) DIARIA DESTINADA KALINE SONALY DA SILVA PARA PARTICIPAR DO lll ENCONTRO PARAIBANO DE OUVIDORIAS PUBLICAS PRIVADAS QUE QUE SERA REALIZADO EM 29 DE MAIO/2019 NO TCE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000850 | 20/05/2019 | 199.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO 16/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000851 | 20/05/2019 | 702.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO COM VENCIMENTO 16/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7000852 | 20/05/2019 | 677.41 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042937. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7000853 | 20/05/2019 | 50.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042938. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 7000854 | 20/05/2019 | 149.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042936. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000855 | 20/05/2019 | 100.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPNDENTE AO SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DESTINADOS AOS PACIENTES BRUNNO DELGADO DE ANDRADE E JAQUELINE DE MELO GONÇASVES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000137. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/05/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 30/04/2019 E 01/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1103792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/05/2019 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 14 E 15/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1104105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/05/2019 | 2616.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 03, 08 E 09/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1103981. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/05/2019 | 137661.46 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, CONFORME PROCESSO: 27788254, EC62/2019 - PRECATORIOS-EC 62 - ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/05/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001941 | 20/05/2019 | 1200.00 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PNAE, CONFORME NOTA Nº 032466. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0001942 | 20/05/2019 | 6000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 1001029 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/05/2019 | 300.00 | 00002618711459 | MICHAEL LOPES DA SILVA' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE O MESMO IR PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB 2019, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES- MANGABEIRA, JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0001951 | 20/05/2019 | 122500.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 1001039. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000102019 | 0001952 | 21/05/2019 | 12276.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DA EDUCACAO INFANTIL (MANUAL DO PROFESSOR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000000245. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001953 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 05 CARRADAS D'ÁGUA DESTINADAS AS ESCOLAS JOSE LOPES E WELLINGTON VITAL NO MES DE MAIO DE 2019 . CONFORME NF Nº 001021. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/05/2019 | 1175.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CIQUENTA) CARTEIRINHAS ESCOLARES, E 100 (CEM) CONVITES PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 001015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/05/2019 | 1165.00 | 00020612990400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REDUÇÃO DE LOUÇA, CONFECÇÃO DE 03 MASTROS DE MADEIRA PARA BANDEIRAS, CONFECÇÃO DE 01 QUADRO MOLDURA COM ESPELHO PARA A EMEF WELLINGTON VITAL, E E CONFECÇÃO DE 02 QUADROS MOLDURA COM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001966 | 21/05/2019 | 10562.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE LOPES, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.367. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/05/2019 | 2072.00 | 00005271400409 | JOSINETE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/05/2019 | 2744.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 14, E 15/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1104111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/05/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 23 DE MAIO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/05/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7826-3 IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/05/2019 | 750.00 | 13830178000101 | ALVARO SERGIO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA CARRO E MOTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001965 | 21/05/2019 | 13457.20 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DO BAIRRO DO PORTAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.366 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/05/2019 | 400.00 | 00001661458408 | GEOVANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDA NO CUSTEIO DAS DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÉ QUE SERA REALIZADO ENTRE OS OS DIAS 23 A 26 DE MAIO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/05/2019 | 312.00 | 00006099871438 | EDILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO "SKATE NA PRAÇA" NO DIA 19/05/2019. CONFORME NOTA Nº 001024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/05/2019 | 799.00 | 35579440000200 | SPORTCENTER-MULTIPLO COM. ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES PARA "II CAMPEONATO MUNIICPAL DE FUTEBOL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/05/2019 | 590.00 | 23444546000137 | EURIDES PAULO CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME NOTA Nº 000000140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001954 | 21/05/2019 | 6007.50 | 00009852987402 | LEANDRO CELESTINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 112,5 HORAS DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO A R$ 53,40 A HORA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFOREM NOTA Nº 001023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001955 | 21/05/2019 | 44880.00 | 00009852987402 | LEANDRO CELESTINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 561 HORAS DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO A R$ 80,00 A HORA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFOREM NOTA Nº 001022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0001959 | 21/05/2019 | 12500.00 | 07793588000127 | PROSAM PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETO EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL PARA ATENDER DEMANDAS DO CONVENIO 1044044-9, QUE TRATA DE ADEQUAÇÕES EM ESTRADAS VICINAIS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0001970 | 21/05/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA MOTORISTA DE CAÇAMBA (FABIANO MONTEIRO) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0001971 | 21/05/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA MOTORISTA DE CAÇAMBA (LEANDRO DE MELO VIEIRA) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0001972 | 21/05/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR MAQUINA (JAILTON) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0001973 | 21/05/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR MAQUINA QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000663 | 21/05/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000664 | 22/05/2019 | 71.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000665 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 - PISO SOCIAL BASICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000666 | 22/05/2019 | 900.00 | 00002881439497 | CLAUDEMILTON CAMARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA CRIANÇAS QUE IRAO PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE KARATE(CONFED. BRASILEIRA DE KARATE)EM RECIFE/PB EM UMA AÇÃO ESTRATEGICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000667 | 22/05/2019 | 109.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000856 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/05/2019 | 640.00 | 00017678196415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO RANGER DE PLACA NPZ0215 E STRADA PLACA MOI 8185, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 001026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/05/2019 | 78578.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/05/2019 | 1419.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/05/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/05/2019 | 2796.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - PASEP, DE CONFORMIDADE COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULAZIAÇÃO TRIBUTARIA - PERT, PROCESSO Nº 07.17.19143.4171985-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/05/2019 | 11.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/05/2019 | 299.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/05/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001978 | 22/05/2019 | 1650.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/05/2019 | 2660.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO SENSORIAL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCA Nº 000005902. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/05/2019 | 14326.50 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO SENSORIAL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCA Nº 000005901. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/05/2019 | 500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DA FORMAÇÃO FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMAÇÃO PROVA SAEB 2019, PARA 8 FORMADORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.298-5 - CONV. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/05/2019 | 1185.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS EM ACRILICO PERSONALIZADOS PARA O EVENTO ABRIL VERDE NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001596. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/05/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/05/2019 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA EM VIRTUDE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB RESOVER ASSUNTOS DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIA 24/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/05/2019 | 1200.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/05/2019 | 1130.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFEUS EM ACRILICO PERSONALIZADOS PARA O EVENTO "MÃES QUE CORREM" E CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA OS JOGOS INTERNOS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001606. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0001989 | 23/05/2019 | 12277.64 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE COMPLEMENTOS DE CALÇADAS DA RUA FLORIANO PEIXOTO E EDNALDO SALES NESTE MUNICIPIO. | 20252016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/05/2019 | 970.00 | 00035040332823 | REGINALDO FERRERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA E ROÇA REALIZADO NAS LOCALIDADES DE PEDRA PINTADA, LAJEDÃO E PAU FERRO. CONFORME NOTA Nº 001038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/05/2019 | 1550.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA DE SAULO MAIA PARA CARRO PIPA DA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/05/2019 | 700.00 | 00012517516448 | VAGNER SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A LIMPEZA DOS CARROS PIPAS, CONFORME NOTA Nº 001036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000857 | 23/05/2019 | 998.00 | 00004676722451 | ANDRE LUIZ VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME NOTA Nº 001032. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000858 | 23/05/2019 | 998.00 | 00033458421491 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADOR NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME NOTA Nº 001034. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000859 | 23/05/2019 | 998.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME NOTA Nº 001033. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000668 | 23/05/2019 | 61.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5-BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000669 | 23/05/2019 | 400.00 | 00099707829400 | RITA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BENEFIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA POR SE TRATAR DE UMA UMA VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 MAIO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000670 | 23/05/2019 | 2480.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSINHAS PERSONALIZADAS PARA PRESENTEAR AS MAES NA FESTA EM ALUSÃO AO DIA DAS MAES,USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000671 | 23/05/2019 | 500.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADAS NO ABRIGO "NOSSO LAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000672 | 23/05/2019 | 2000.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BOOKS FOTOGRAFICOS PARA AS MAES USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000673 | 23/05/2019 | 550.00 | 00009250044488 | DANIELA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA E AJUDANTES EM AÇÃO OFERTADAS DO BOOCK FOTOGRAFICO PARA AS GESTANTES DO GRUPO AMOR MAIOR,USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000674 | 23/05/2019 | 110.00 | 00085341835468 | JOSE COELHO DA N. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES OFERTADAS AS GESTANTES DO GRUPO "AMOR MAIOR" USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000675 | 23/05/2019 | 200.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000676 | 23/05/2019 | 2200.00 | 00042504970463 | ERIVELTO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DECORATIVA NA NOVA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000677 | 23/05/2019 | 600.00 | 00091039800491 | EDENIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORREPONDENTEAS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DOS OVOS DE PASCOA DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000678 | 24/05/2019 | 6250.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 19 (DEZENOVE) CRIANÇAS DA CIDADE EM QUESTAO E 2(DUAS) DA CIDADE DE MONTADAS QUE ESTA SENDO PAGO POR ESSA COMARCA MEDIANTE ACORDO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000679 | 24/05/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO COM O BRIGO COMUNIDADE TALITA PARA ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000680 | 24/05/2019 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INERENTES A ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DO AEPETI, CONFORME NOTA FISCAL 001031 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000681 | 24/05/2019 | 1500.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS NO AMBITO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001030. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000682 | 24/05/2019 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001029. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000860 | 24/05/2019 | 2000.00 | 00070571798470 | MYLLENA BATISTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000861 | 24/05/2019 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000862 | 24/05/2019 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000863 | 24/05/2019 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000864 | 24/05/2019 | 13646.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/05/2019 | 1610.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ESTADIA DO PESSOAL QUE DERAM APOIO EM EVENTO NO PROJETO MARCHA CONTRA AS DROGAS E CONTRA O CRIME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/05/2019 | 300.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSENTO ERGOPLAST DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CALÇADÃO. CONFORME NF Nº 000006937. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/05/2019 | 1832.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEICULO RANGER DE PLACA NPZ-0215, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000.136.554. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/05/2019 | 679.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEICULO STRADA DE PLACA MOI8185, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/05/2019 | 8339.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/05/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/05/2019 | 24539.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/05/2019 | 4000.00 | 00005528669464 | DEYSE FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/05/2019 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/05/2019 | 17699.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, GINASIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002011 | 27/05/2019 | 11600.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 58 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADAS AS ESCOLAS, GINASIOS E CRECHES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NF Nº 001056. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/05/2019 | 226312.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORES, ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 17,06. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/05/2019 | 21263.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/05/2019 | 13089.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/05/2019 | 41543.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 638,26. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/05/2019 | 18978.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 328,00. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/05/2019 | 8470.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/05/2019 | 18606.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-MATERNIDADE R$ 2.098,60. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/05/2019 | 34229.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 19,67 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 3.405,39. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/05/2019 | 25421.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 1.764,23 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 998,00. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/05/2019 | 2100.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/05/2019 | 16492.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 951,07 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.996,00. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/05/2019 | 525526.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/05/2019 | 103806.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/05/2019 | 168942.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/05/2019 | 96875.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/05/2019 | 119882.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/05/2019 | 45824.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/05/2019 | 21071.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/05/2019 | 15094.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM MDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/05/2019 | 82901.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM MDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/05/2019 | 48881.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/05/2019 | 30089.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/CRECHES/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002072 | 27/05/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONCA, COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO. CONFORME NOTA Nº 120. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002074 | 27/05/2019 | 985.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQE1861, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00001035. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002082 | 27/05/2019 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/05/2019 | 10044.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DA EDUCACAO INFANTIL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000000246. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/05/2019 | 2815.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/05/2019 | 24137.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/05/2019 | 1224.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/05/2019 | 3371.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/05/2019 | 1173.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2019. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/05/2019 | 30998.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/05/2019 | 6517.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/05/2019 | 15550.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/05/2019 | 18204.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/05/2019 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/05/2019 | 5541.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/05/2019 | 2731.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/05/2019 | 2000.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA DO SETOR DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA Nº 001054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/05/2019 | 2000.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA DO SETOR DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA Nº 001055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/05/2019 | 5288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 14, 16, 17 18, 21 E 22 DE MAIO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1104501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/05/2019 | 2616.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 03, 08,09/05/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 113983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002081 | 27/05/2019 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/05/2019 | 7998.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/05/2019 | 1471.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002076 | 27/05/2019 | 750.00 | 03725725000135 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, REF. A 05/2019. CONFORME NOTA Nº 0007827. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/05/2019 | 18704.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 482,02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/05/2019 | 44605.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/05/2019 | 39686.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/05/2019 | 31725.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/05/2019 | 6115.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/05/2019 | 5875.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/05/2019 | 300.00 | 00009774736435 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA MOI 8185, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000.000.069 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002077 | 27/05/2019 | 146000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA E SEUS DISTRITOS. NO MES DE MAIO, CONF. NF N° 0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/05/2019 | 11825.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 393,60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/05/2019 | 27685.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULLTURAIS/EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/05/2019 | 1996.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/05/2019 | 11696.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/05/2019 | 419.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/05/2019 | 2311.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,79. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/05/2019 | 800.00 | 00009485348428 | RAFAEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTROBUIÇÃO PARA O ATLETA RAFAEL DA SILVA COSTA, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE FISICULTURISMO O DIA 08 DE JUNHO DE 2019 NO GARDEN HOTEL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/05/2019 | 15496.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/05/2019 | 2521.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/05/2019 | 15392.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/05/2019 | 2731.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/05/2019 | 11657.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 164,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/05/2019 | 29076.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/05/2019 | 13692.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/05/2019 | 20563.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/05/2019 | 2731.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/05/2019 | 3818.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 327,99. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/05/2019 | 350.00 | 31032161000190 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE 80525814191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA E DESEPENHO DE UMA ASTA ARTICULADA DA PATROL, PERTECENTE A SEC, DE AGRIULTURA, CONFORME NOTA Nº 001062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000865 | 27/05/2019 | 201.00 | 23230944000150 | ESTEFANIA MIKAELY DA COSTA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS E MANUTENÇÃO DESTINADOS AOS PSF"S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000866 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NO DIA 23/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000867 | 27/05/2019 | 417.62 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART.DE USO PESSOAL E DOMEST LT. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE ESTIMULAÇÃO PRECOSE DESTINADOS AS EQUIPES DO NASF,VOLTADO AS AÇÕES DE CUIDADO DAS CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM SCZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.567. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7000868 | 27/05/2019 | 1788.10 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MUNCIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 022647 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 7000869 | 27/05/2019 | 386.70 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NF 009.569 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 7000870 | 27/05/2019 | 1400.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NF 009.564 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7000871 | 27/05/2019 | 8079.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 283.335 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 7000872 | 27/05/2019 | 5570.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO REN MASTER DE PLACA OFB-3888,DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 0000001007. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 7000873 | 27/05/2019 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 283.237 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 7000874 | 27/05/2019 | 3368.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 283.214 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000875 | 27/05/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NOS PSF'S E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA Nº 121. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000876 | 27/05/2019 | 200.00 | 31032161000190 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE 80525814191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA BOMBA D'AGUA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA Nº 1061. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000877 | 27/05/2019 | 257.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO MOTO DE PLACA MMX1724 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 7000878 | 27/05/2019 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000683 | 27/05/2019 | 800.00 | 00012403949426 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA FESTA EM ALUSÃO AO DIA DAS MAES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000684 | 27/05/2019 | 131.00 | 00009710942417 | VANESSA KELLY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE E SUAS AJUDANTES OFERTADOS EM AÇÃO DO BOOK FOTOGRAFICO PARA AS MAES,USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000685 | 27/05/2019 | 840.00 | 00008984540420 | ELAINE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE E SUAS AJUDANTES OFERTADOS EM UMA AÇÃO DIA DAS MAES,USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000686 | 27/05/2019 | 370.00 | 00011961115450 | PAMELLA SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000687 | 27/05/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS, NO MES DE MAIO, CONFORME NOTA Nº 117. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000688 | 27/05/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS, NO MES DE MAIO, CONFORME NOTA Nº 118. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000689 | 27/05/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE MAIO, CONFORME NOTA Nº 119. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000690 | 27/05/2019 | 16251.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000691 | 27/05/2019 | 10094.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000692 | 27/05/2019 | 2296.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000693 | 27/05/2019 | 2375.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000694 | 27/05/2019 | 12346.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000695 | 27/05/2019 | 4394.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000696 | 27/05/2019 | 5794.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000697 | 27/05/2019 | 7436.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000698 | 27/05/2019 | 9914.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000699 | 27/05/2019 | 12378.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000700 | 27/05/2019 | 2994.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000701 | 28/05/2019 | 1033.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000702 | 28/05/2019 | 6011.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000703 | 28/05/2019 | 1890.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000704 | 28/05/2019 | 419.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000705 | 28/05/2019 | 2742.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000706 | 28/05/2019 | 629.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000707 | 28/05/2019 | 839.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 33,89. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000708 | 28/05/2019 | 1468.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 131,19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000709 | 28/05/2019 | 1895.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000710 | 28/05/2019 | 2517.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 998,00. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000711 | 28/05/2019 | 629.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000879 | 28/05/2019 | 136457.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DOS PSF'S/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000880 | 28/05/2019 | 146584.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000881 | 28/05/2019 | 33463.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000882 | 28/05/2019 | 18281.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SAUDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000883 | 28/05/2019 | 119379.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000884 | 28/05/2019 | 35692.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000885 | 28/05/2019 | 8596.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000886 | 28/05/2019 | 14559.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000887 | 28/05/2019 | 8580.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000888 | 28/05/2019 | 21651.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000889 | 28/05/2019 | 946.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000890 | 28/05/2019 | 26611.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 164,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000891 | 28/05/2019 | 6086.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 295,20. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000892 | 28/05/2019 | 29602.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000893 | 28/05/2019 | 25994.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000894 | 28/05/2019 | 32952.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000895 | 28/05/2019 | 33274.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000896 | 28/05/2019 | 2361.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000897 | 28/05/2019 | 2737.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000898 | 28/05/2019 | 9956.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DDO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000899 | 28/05/2019 | 8941.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000900 | 28/05/2019 | 63407.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 492,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000901 | 28/05/2019 | 24503.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DDO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000902 | 28/05/2019 | 6713.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000903 | 28/05/2019 | 3451.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000904 | 28/05/2019 | 49540.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000905 | 28/05/2019 | 35581.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000906 | 28/05/2019 | 3256.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000907 | 28/05/2019 | 3629.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 163,99. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000908 | 28/05/2019 | 1740.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000909 | 28/05/2019 | 211079.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000910 | 28/05/2019 | 8312.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 199,86E SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.197,60. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000911 | 28/05/2019 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000912 | 28/05/2019 | 1753.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,38. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000913 | 28/05/2019 | 5471.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 623,10 ELICENÇA MEDICA R$ 507,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000914 | 28/05/2019 | 1972.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000915 | 28/05/2019 | 1804.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,58. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000916 | 28/05/2019 | 2536.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 79,56E SALARIO MATERNIDADE R$ 257,54. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000917 | 28/05/2019 | 420.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000918 | 28/05/2019 | 9114.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 295,18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000919 | 28/05/2019 | 4280.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000920 | 28/05/2019 | 114464.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000921 | 28/05/2019 | 1594.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000922 | 28/05/2019 | 18432.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000923 | 28/05/2019 | 65022.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000924 | 28/05/2019 | 10538.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000925 | 28/05/2019 | 16224.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000926 | 28/05/2019 | 23225.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000927 | 28/05/2019 | 9425.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000928 | 28/05/2019 | 2770.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000929 | 28/05/2019 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE, OSVALDO NICOLAS DAMASCENA DOS SANTOS,CONFORME NF Nº 00000166. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000930 | 28/05/2019 | 140.00 | 29093223000122 | BRITO RODRIGUES E TELLES LTDA-HIPERMEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE HOLTER 24 HRS NA PACIENTE JAQUELINE ACIOLE DOS SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000058. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000931 | 28/05/2019 | 262.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO,SITUADO A RUA ANTONIO CAROLINO DELGADO,COM VENCIMENTO 24/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 7000932 | 28/05/2019 | 3600.00 | 00008426137490 | LENILSON ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO NO HOSPITAL MUNICIPAL E SUBESTAÇAO DA UPA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001069. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000933 | 28/05/2019 | 4350.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPLANTAÇÃO E MUDANÇA DE TECNOLOGIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DOS PSF'S DA BELA VISTA, SÃO FRANCISCO E SÃO JOSE, CONFORME NOTA Nº 0027. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000934 | 28/05/2019 | 1450.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA NA APAE. CONFORME NOTA Nº 0028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/05/2019 | 300.00 | 00001962366499 | RENATA BRONZEADO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 DIARIA DA SECRETÁRIA DE ESPORTES RENATA BRONZEADO VIEIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O SECRÉTARIO ESTADUAL DE ESPORTE E JUVENTUDE HERVAZIO BEZERRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOPROXIMO DIA 03 DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002088 | 28/05/2019 | 1450.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVCENTO DE ABERTURA DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, REALIZADO NO CAMPO DA RODOVIARIA, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/05/2019 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA-PB, NO MES DE MAIO/2019. CONFORME NOTA Nº 001066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/05/2019 | 257.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 9855 LOTADO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/05/2019 | 257.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 9995 LOTADO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/05/2019 | 189.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACA NPZ0215 LOTADO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/05/2019 | 200.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 2/3 DO VALOR A QUE FAS JUS,DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNCIPAL Nº 62 DE 19 DE JUNHO DE 2012 DESTINADA AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR JULGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/05/2019 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME NF N° 1002201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/05/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME NF N° 1002510. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/05/2019 | 4350.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPLANTAÇÃO E MUDANÇA DE TECNOLOGIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: OLIMPIA SOUTO, WELLINGTON VITAL E JOSE LOPES. CONFORME NOTA Nº 0026. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/05/2019 | 1500.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇO DE CONTROLE PATRIMONIAL E ADUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO DO NVENTARIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO, DO MUNICIPIO, DOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS PARA AS CRECHE, CONTANDO DE: LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFECÇÃO DO RELATORIO. CONFORME NOTA Nº 00000004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002095 | 29/05/2019 | 2518.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DA ESCOLA WELLINGTON VITAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.371. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/05/2019 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORIARMENTE DA ESCOLA JOSE LOPES, REF. AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/05/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/05/2019 | 50.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM IMICRO COMPUTADOR, PERTECENTE A SEC. DA ESCOLA WELLINGTON VITAL. CONFORME NOTA Nº 00000365. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512018 | 0002108 | 29/05/2019 | 2156.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTENTE DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002537. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492018 | 0002109 | 29/05/2019 | 4642.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTENTE DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002536. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0002100 | 29/05/2019 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE MAIOCONFORME NOTA Nº 000015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/05/2019 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTACHEQUE ON LINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/05/2019 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002097 | 29/05/2019 | 2641.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.372.. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002098 | 29/05/2019 | 10696.40 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NO SETOR DAS UMBURANAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.369.. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002099 | 29/05/2019 | 11216.40 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NA BELA VISTA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.370. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002096 | 29/05/2019 | 3306.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO MATADOURO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.368. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/05/2019 | 2605.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E REPAROS HIDRAULICOS EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000935 | 29/05/2019 | 10538.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000936 | 30/05/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NO DIA 29/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000937 | 30/05/2019 | 91.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000938 | 30/05/2019 | 1525.71 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - AGEVISA-PB, DE VISTORIA REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº147/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7000939 | 30/05/2019 | 307.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MUNCIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 022504 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 7000940 | 30/05/2019 | 1085.10 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 022505 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7000941 | 30/05/2019 | 2100.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº013.931. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7000942 | 30/05/2019 | 26474.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021.652 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7000943 | 30/05/2019 | 6472.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021.653 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000944 | 30/05/2019 | 47.74 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET (EMAIL) NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000945 | 30/05/2019 | 63.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGF-8068 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.206. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000946 | 30/05/2019 | 74.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGF-8108 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.199. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7000947 | 30/05/2019 | 14162.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 283.905 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000948 | 30/05/2019 | 1921.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OFA9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.217. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7000949 | 30/05/2019 | 799.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 283.633 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000950 | 30/05/2019 | 74.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OFG8098 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.203. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000951 | 30/05/2019 | 61.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA MMX-1724 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.198. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000952 | 30/05/2019 | 65.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNN8441 DA MANUTENÇÃO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.204. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000953 | 30/05/2019 | 2983.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG1762 DA MANUTENÇÃO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.225. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 7000954 | 30/05/2019 | 1652.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGB9552 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.205. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000955 | 30/05/2019 | 1269.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.201. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7000956 | 30/05/2019 | 2036.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG8319 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.200. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000712 | 30/05/2019 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS COM VENCIMENTO NO O DIA 24/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000713 | 30/05/2019 | 95.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000714 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8-PSB, NO DIA 29/05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000715 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.119-3, NO DIA 29/05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000716 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0, NO DIA 29/05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000717 | 30/05/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NO DIA 29/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000718 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000719 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000720 | 30/05/2019 | 1120.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA NAÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.214. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000721 | 30/05/2019 | 2662.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO LIVINA DE PLACA OXO 2845 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000722 | 30/05/2019 | 3423.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFQ3975 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000723 | 30/05/2019 | 1507.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000724 | 30/05/2019 | 256.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00010141729422 | ALEXANDRE DA LUZ GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA E ROÇA REALIZADO NAS LOCALIDADES DE PEDRA PINTADA, LAJEDÃO E PAU FERRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002137 | 30/05/2019 | 3821.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ATRON 2729 DE PLACA OGF7229 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002138 | 30/05/2019 | 1904.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.190. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002139 | 30/05/2019 | 4254.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ENCHEDEIRA PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002140 | 30/05/2019 | 3353.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002141 | 30/05/2019 | 4178.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILAR PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002142 | 30/05/2019 | 4025.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002143 | 30/05/2019 | 4323.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/05/2019 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0375338-92 - MTUR, DESTINADO A CONTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA EM ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002133 | 30/05/2019 | 126.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9995 PERTECENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME NF Nº 000.009.168. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002134 | 30/05/2019 | 354.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG 3217 PERTECENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME NF Nº 000.009.167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002144 | 30/05/2019 | 3860.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MAQUINA PESADA LOCADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002145 | 30/05/2019 | 43.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA NQG-9855 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002147 | 30/05/2019 | 63.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MMX-1724 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002148 | 30/05/2019 | 461.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RANGER DE PLACA NPZ-0215 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002149 | 30/05/2019 | 3951.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARROÇÃO PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002150 | 30/05/2019 | 3845.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002151 | 30/05/2019 | 3768.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002152 | 30/05/2019 | 182.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5446 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002153 | 30/05/2019 | 219.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH-9003 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.218 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002154 | 30/05/2019 | 121.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5406 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002155 | 30/05/2019 | 293.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNW-8193 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002156 | 30/05/2019 | 173.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5426 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002157 | 30/05/2019 | 896.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOI-8185 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/05/2019 | 9.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA COTA 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/05/2019 | 6800.00 | 07653888000100 | GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARÉ - GTJN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FESTA DE ENCERRAMENTO DO MES MARIANO COM A ENCENAÇÃO "DO ALTO DE MARIA" QUE OCORRERÁ NO DIA 31 DE MAIO A PARTIR DAS 19H00 NA AV. MANOEL RODRIGUES, NO PATIO DA NOSSA MATRIZ EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002135 | 30/05/2019 | 1422.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE9720 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 000.009.170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002136 | 30/05/2019 | 331.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9547 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 000.009.171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002113 | 30/05/2019 | 3109.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 1861 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.175. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002114 | 30/05/2019 | 868.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-3799 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.176. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002115 | 30/05/2019 | 956.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB4558 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.177. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002116 | 30/05/2019 | 3225.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGF4030 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.178. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002117 | 30/05/2019 | 2754.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEV5210 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.179. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002118 | 30/05/2019 | 1813.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5660 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.180. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002119 | 30/05/2019 | 2693.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGE5650 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.181. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002120 | 30/05/2019 | 968.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5200 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.182. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002121 | 30/05/2019 | 1028.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE6550 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.183. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002122 | 30/05/2019 | 1478.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE8350 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.184. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002123 | 30/05/2019 | 5158.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MNH 9499 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.186. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002124 | 30/05/2019 | 2033.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE4969 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.187. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002125 | 30/05/2019 | 2176.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGF2600 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.188. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002126 | 30/05/2019 | 1609.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG2062 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.189. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002127 | 30/05/2019 | 1707.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN MICROBUS DE PLACA NPX9627 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.185. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002158 | 31/05/2019 | 6602.24 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM ESTUDANTES DA ROTA CENTRO, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME NOTA Nº 001076. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002159 | 31/05/2019 | 8101.18 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRNSPORTES DE ALUNIS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ROTA CENTRO E UEPB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA Nº 001078. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002160 | 31/05/2019 | 2025.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001080 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002161 | 31/05/2019 | 1102.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM ESTUDANTES DA ROTA CENTRO E CURSINHOS, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME NOTA Nº 001081. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/05/2019 | 26.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA ESCOLA WELINGTON VITAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002164 | 31/05/2019 | 2694.34 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MASSABIELE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE MAIO. CONFORME NF Nº 000012. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002165 | 31/05/2019 | 14058.44 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PARA: UFCG, UEPB E IFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA,TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00000016. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/05/2019 | 50.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002170 | 31/05/2019 | 35075.97 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001079. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002174 | 31/05/2019 | 7307.20 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.095. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002175 | 31/05/2019 | 2021.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.093. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002176 | 31/05/2019 | 1210.80 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.096. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002177 | 31/05/2019 | 4038.10 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.094. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002178 | 31/05/2019 | 583.20 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA AO PNAE, CONFORME NOTA Nº 036042. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002181 | 31/05/2019 | 4329.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB4858, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00001056. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002183 | 31/05/2019 | 1886.40 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PNAE, CONFORME NOTA Nº 035886. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002184 | 31/05/2019 | 783.00 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PNAE, CONFORME NOTA Nº 035901. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/05/2019 | 288.00 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PNAE, CONFORME NOTA Nº 035874. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002187 | 31/05/2019 | 1562.50 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000.018.586. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/05/2019 | 1700.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SOCORRO MECANICOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002196 | 31/05/2019 | 13872.60 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 00000018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/05/2019 | 872.40 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000.000.150. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NO DIA 30.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/05/2019 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA EM VIRTUDE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB RESOVER ASSUNTOS DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIA 30/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/05/2019 | 1900.85 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 30/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/05/2019 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/05/2019 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/05/2019 | 50.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00012078764450 | ELAINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/05/2019 | 6377.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 30/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/05/2019 | 3201.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 30/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.764-7 - FPM CONTINGENCIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002168 | 31/05/2019 | 24816.20 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS RUAS LUIZ BELARMINO FERREIRA, REGINA CEZÁRIA, ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO, BERNADETE COSTA RODRIGUES (TRECHO), MIGUEL SOUZA MARIBOMDO(TRECHO), JOSÉ DE ANDRADE (TRECHO), JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS (TRECHO II) E PEDRO MENDES, NESTE MUNICIPIO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/05/2019 | 300.00 | 19774828000125 | MATERIAL DE CONSTRUÇAO PAI E FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO STRADA DE PLACA MOI-8185. CONFORME NOTA Nº 000000069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/05/2019 | 1550.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/05/2019 | 276.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS ATLETAS QUE SE DESLOCARAM DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE ESPERANÇA PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, ATRAVES DO PROJETO "PROJETO CIDADÃO" DO GOVERNO DO ESTADO NO DIA 28/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/05/2019 | 4000.00 | 30131434000191 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO. CONFORME NOTA Nº 001084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00070014874490 | GIVALDO MATEUS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ROÇA DE ARVORES REALIZADO EM VARIOS SETORES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/05/2019 | 970.00 | 00004221429488 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA DO TANQUE DA CAPELINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/05/2019 | 970.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2019 | 52.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2019 | 116.02 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1005521-69, SICONV 785469, DESTINADO A PAVIMETNAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2019 | 146.94 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1005522-84, SICONV 785468, DESTINADO A PAVIMETNAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000725 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11276-3 FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000807 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4 CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000811 | 31/05/2019 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 - BOLSA FAMILIA, NO DIA 02.05.2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000812 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000813 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000957 | 31/05/2019 | 900.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 03 VIAGENS COM PACIENTES A HOSPITAIS LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06, 15 E 21 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7000958 | 31/05/2019 | 6670.40 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.097. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7000959 | 31/05/2019 | 1222.20 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.098. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000960 | 31/05/2019 | 122.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000961 | 31/05/2019 | 593.00 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF Nº 000.000.151. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001103 | 31/05/2019 | 50.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NO DIA 24.05.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000962 | 03/06/2019 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001095. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000963 | 03/06/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 7000964 | 03/06/2019 | 165.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042957. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 7000965 | 03/06/2019 | 149.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042936. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7000966 | 03/06/2019 | 677.41 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042937. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7000967 | 03/06/2019 | 50.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042938. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7000968 | 03/06/2019 | 830.81 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042956. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7000969 | 03/06/2019 | 830.81 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042956. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7000970 | 03/06/2019 | 61.82 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042955. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000971 | 03/06/2019 | 1200.00 | 00004808750490 | ANTONIO FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA MATERNIDADE NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL Nº 001107. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000972 | 03/06/2019 | 220.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA, PARA O PACIENTE ADILAILSON JANUARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000973 | 03/06/2019 | 100.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO A TC DO CRANIO, RELIAZADO NA PACIENTE NIVEA KAMILE JORGE DOS SANTOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 00000576. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000974 | 03/06/2019 | 150.00 | 00003036157450 | GUTEMBERG DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS DESTINADA A GUTENBERG DANTAS DA SILVA PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DA SAÚDE QUE SERA REAIZADA NOS DIAS 04 E 06 DE JUNHO DE 2019 NO CENTRO CULTURAL JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 7000975 | 03/06/2019 | 1459.50 | 28510263000160 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAMPARIA DE 210 LENÇOIS A R$ 6,95 CADA,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 001098. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000976 | 03/06/2019 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7000977 | 03/06/2019 | 6478.81 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, SEDAÇÃO, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA, ECODOPPLER, MAMOGRAFIA E DENSIOMETRIA OSSEA), REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 00000105. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000978 | 03/06/2019 | 200.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA S.MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NO MES DE MAIO DE 2019, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MASSABIELLE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 7000980 | 03/06/2019 | 19813.88 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO COM RECURSOS FNS DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DE MASSABIELLE, CONFORME CONTRATO Nº 00225/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000184. | 00042017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000981 | 03/06/2019 | 1620.00 | 00007048456442 | GEOVANA EMANUELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000982 | 03/06/2019 | 755.00 | 18099957000100 | NORDE ONDAS DO ATLANTICO HOTEIS E FLATS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A TRÊS SERVIDORES MUNICIPAIS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000726 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002211 | 03/06/2019 | 5803.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MAQUINA PESADA TIPO: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 00001061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002212 | 03/06/2019 | 2492.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MAQUINA PESADA TIPO: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 00001062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002213 | 03/06/2019 | 3034.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO GERAL EM MAQUINA PESADA TIPO: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 0000143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002214 | 03/06/2019 | 1148.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO GERAL EM MAQUINA PESADA TIPO: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 0000144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/06/2019 | 160.00 | 00011487077432 | JOABSON RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VINHETAS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/06/2019 | 577.00 | 00014447061104 | ADALBERTO CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DA GESTÃO EM CARRO DE SOM DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/06/2019 | 3010.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DA GESTÃO EM CARRO DE SOM DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/06/2019 | 1420.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AS ESCOLAS JOSE LOPES, JOAO VICENTE (MALHADA DA SERRA), JOVENTINO BATISTA MONTEIRO (MASSABIELLE), JOSEFA DE ARAUJO PINHEIRO E FRANCISCO LEITE (MEIA PATACA), DESTINADDESTINADAS AS CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADOAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA Nº 1089. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/06/2019 | 2000.00 | 11840955000173 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS DE REPAROS E RECONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DO PONTO DE TAXI LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ. CONFORME NOTA Nº 001093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/06/2019 | 3000.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TI PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE ESPERANÇA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME NF N° 00027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/06/2019 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME NF Nº 001096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/06/2019 | 100.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA MONITORAMENTO NAS CAMERAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002201 | 03/06/2019 | 2000.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE MAIO, CALCULADO A MENOR NA ROTA2, CONFORME NOTA Nº 001099. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002206 | 03/06/2019 | 15146.84 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.174 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002207 | 03/06/2019 | 315.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS E BOLOS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.175 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/06/2019 | 1920.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF Nº 001109. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/06/2019 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/06/2019 | 2350.00 | 00011834371457 | GEAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE VIAGENS EXTRAS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES D EMAIO DE 2019, EM SUBSTITUIÇÃO AOS ONIBUS MUNICIPAIS QUE ESTAO EM MANUTENÇÃO. CONFORME NOTA Nº 001113. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/06/2019 | 4050.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE VIAGENS EXTRAS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES D EMAIO DE 2019, EM SUBSTITUIÇÃO AOS ONIBUS MUNICIPAIS QUE ESTAO EM MANUTENÇÃO. CONFORME NOTA Nº 001111. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/06/2019 | 1400.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE VIAGENS EXTRAS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES D EMAIO DE 2019, EM SUBSTITUIÇÃO AOS ONIBUS MUNICIPAIS QUE ESTAO EM MANUTENÇÃO. CONFORME NOTA Nº 001114. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/06/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 - SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/06/2019 | 4950.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE COM O PROCURADOR E ASSESSORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002221 | 04/06/2019 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000727 | 04/06/2019 | 1000.00 | 00013761973403 | GUILHERME EDGLEY MACIEL DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000728 | 04/06/2019 | 315.00 | 00070119585413 | ISAIAS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE FORRO DESTINADO A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000729 | 04/06/2019 | 210.00 | 00002862082457 | JOSE ANTONIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE FORRO DESTINADO A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000730 | 04/06/2019 | 1334.00 | 28510263000160 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAMPARIA DE CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO(DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E AOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000731 | 04/06/2019 | 1045.00 | 00057235589434 | EDELVANIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AÇÕES DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3000732 | 04/06/2019 | 1431.52 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NF Nº 900011925. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3000733 | 04/06/2019 | 2374.25 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO SCFV(SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) CONFORME NF Nº 900012045. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000734 | 04/06/2019 | 990.00 | 00012667825403 | ENRIQUE P.DE LIMA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000735 | 04/06/2019 | 1780.00 | 00054362164472 | MARILENE FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS "MAOS QUE AJUDA" DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000736 | 04/06/2019 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000737 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.085-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000738 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000739 | 04/06/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.119-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000740 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000741 | 04/06/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000742 | 04/06/2019 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A MOTORISTA THAMILES DE FATIMA DINIZ BRITO PARA PARTICIPAR DO ll SEMINARIO MUNICIPAL SOBRE VIOLENCIA E EXDPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000743 | 04/06/2019 | 75.00 | 00010373988400 | FERNANDO FERREIRA PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR FERNANDO FERREIRA PONTES JUNIOR PARA PARTICIPAR DO ll SEMINARIO MUNICIPAL SOBRE VIOLENCIA E EXDPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000746 | 04/06/2019 | 75.00 | 00050728555468 | GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS DESTINADA A A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO ll SEMINARIO MUNICIPAL SOBRE VIOLENCIA E EXDPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000751 | 04/06/2019 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A MOTORISTA THAMILES DE FATIMA DINIZ BRITO QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA O RECEBIMENTO DA CRIANÇA JOÃO MIGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000752 | 04/06/2019 | 75.00 | 00005872040440 | LÚCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA O RECEBIMENTO DA CRIANÇA JOÃO MIGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000753 | 04/06/2019 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A MOTORISTA THAMILES DE FATIMA DINIZ BRITO, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO NO CARTORIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000754 | 04/06/2019 | 75.00 | 00005872040440 | LÚCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO NO CARTORIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000749 | 04/06/2019 | 75.00 | 00054736609400 | MARIA DO SOCORRO PORTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DO SOCORRO PORTO PARA PARTICIPAR DO ll SEMINARIO MUNICIPAL SOBRE VIOLENCIA E EXDPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000983 | 04/06/2019 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000984 | 04/06/2019 | 900.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, REF. AO MES DE MAIO/2019. CONFORME 001119. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000985 | 05/06/2019 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000986 | 05/06/2019 | 1200.00 | 00095135707468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANOEL, 197 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000987 | 05/06/2019 | 101.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NO DIA 04/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000988 | 05/06/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000989 | 05/06/2019 | 3960.00 | 00008542700430 | JESSYCA NADRIELLE GOMES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COO APOIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7000990 | 05/06/2019 | 684.10 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTES), DESTINADOS AO CAPS CONFORME NF Nº 900012047. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000991 | 05/06/2019 | 2700.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E BUFFET,DURANTE A CONFERENCIA DA SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001140. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7000992 | 05/06/2019 | 2413.70 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF Nº 900012046. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000993 | 05/06/2019 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS EM PACIENTE EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000981. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000994 | 05/06/2019 | 380.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS EM PACIENTE FRATERNO ROBERTODE LUNA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000982. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7000995 | 05/06/2019 | 7155.60 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 405 EXAMES DE 165 PACIENTES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000996 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00050728725487 | MARIA LUCIENE DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO POSTINHO DO PORTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001106. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000997 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00033456739400 | ADILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000998 | 05/06/2019 | 6956.35 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900011921 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7000999 | 05/06/2019 | 1664.28 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, CONFORME NF Nº 9000011923. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001000 | 05/06/2019 | 150.00 | 00003166257446 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO ENTRE 04 A 06 DE JUNHO NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 3000750 | 05/06/2019 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000755 | 05/06/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 3000747 | 05/06/2019 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA DIFERENÇA DE VALOR FEITO A MENOR DA LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 3000748 | 05/06/2019 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000744 | 05/06/2019 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 3000745 | 05/06/2019 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.826-3 - IPVA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/06/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002243 | 05/06/2019 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1010461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/06/2019 | 540.00 | 00051158051468 | OTONIEL LAZARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 001125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/06/2019 | 960.00 | 00007031562414 | ELEANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 001126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002230 | 05/06/2019 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002244 | 05/06/2019 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1010460. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO DOS SERVIDORES PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/06/2019 | 2500.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS ASSESSORES EDMILSON LOPES MORAIS, CLODOALDO ALVARO P.DA SILVA NOS DIAS ,10,11 E 12 /06/2019 PARA OS CURSOS DE RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS, AUDITORIA, ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/06/2019 | 580.80 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTROS DIVERSOS DE ATAS, MUDANÇAS DE ESTATUTO E ELEIÇOES DE CONSELHOS. CONFORME NOTA Nº 001124. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002231 | 05/06/2019 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/06/2019 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/06/2019 | 1050.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/06/2019 | 1050.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/06/2019 | 1050.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/06/2019 | 2085.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/06/2019 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME NF N° 001127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/06/2019 | 2000.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E BUFFET, DURANTE A POSSE DOS CONCURSADOS, CONFORME NOTA Nº 001139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/06/2019 | 2800.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E BUFFET, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME NOTA Nº 1138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/06/2019 | 1400.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E BUFFET, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ABRIL VERDE . CONFORME NOTA Nº 1137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/06/2019 | 150.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS. CONFORME NOTA Nº 000000917. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002247 | 06/06/2019 | 17278.80 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NF Nº 000.000.006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002248 | 06/06/2019 | 2682.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NF Nº 000.000.005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002249 | 06/06/2019 | 5902.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NF Nº 000.000.007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/06/2019 | 1500.00 | 00083913882472 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRA DE MODO MANUAL NA COMUNIDADE DO QUARENTA, CONFORME NOTA Nº 001149 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002250 | 06/06/2019 | 3216.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA MORANGO SACHE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000257748. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/06/2019 | 520.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O MATERIAL NA FORMAÇÃO, FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMAÇÃO PROVA SAEB 2019, PARA FORMADORE, CONFORME NOTA Nº 822. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/06/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10617,8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002257 | 06/06/2019 | 315.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS E BOLOS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.175 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002258 | 06/06/2019 | 15146.84 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.174 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/06/2019 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA EM VIRTUDE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB RESOVER ASSUNTOS DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/06/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7826-3 IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/06/2019 | 61.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000756 | 06/06/2019 | 300.00 | 00005680399474 | MARIA DE FATIMA ALVES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000757 | 06/06/2019 | 100.00 | 00004274063402 | ANSELMO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000758 | 06/06/2019 | 300.00 | 00003514224471 | GEOVANI COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000759 | 06/06/2019 | 210.00 | 00079815014404 | LUCIANA CORREIA SANTOS FRNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001001 | 06/06/2019 | 1150.00 | 00058796096420 | ROSAMARIA SILVA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA COPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO PERIODO DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001148 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001002 | 07/06/2019 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001151. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7001003 | 07/06/2019 | 1252.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS), DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.727 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7001004 | 07/06/2019 | 576.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.725 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001005 | 07/06/2019 | 5581.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077.176 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7001006 | 07/06/2019 | 571.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS), DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.726 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7001007 | 07/06/2019 | 5899.73 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.724 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7001008 | 07/06/2019 | 2800.05 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.723 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 7001009 | 07/06/2019 | 16899.83 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.722 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 7001010 | 07/06/2019 | 5168.95 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.373, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000760 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.119-3, NO DIA 06/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000761 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NO DIA 06/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000762 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0, NO DIA 06/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000763 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000764 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.119-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000765 | 07/06/2019 | 71.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000766 | 07/06/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.085-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000767 | 07/06/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.439-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3000768 | 07/06/2019 | 1157.92 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.717 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3000769 | 07/06/2019 | 3733.95 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.718 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3000770 | 07/06/2019 | 5991.93 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.720 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3000771 | 07/06/2019 | 9212.99 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.721 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3000772 | 07/06/2019 | 637.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.715 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000773 | 07/06/2019 | 190.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF7605 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000774 | 07/06/2019 | 325.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO SPIN DE PLACA QFQ3975, PERTECENTE A AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000775 | 07/06/2019 | 391.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO2845, PERTECENTE A AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000776 | 07/06/2019 | 500.00 | 00002025277431 | FERNANDO ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000777 | 07/06/2019 | 1156.25 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAIS DE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002261 | 07/06/2019 | 31070.16 | 14865714000177 | MG & MP SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS RUAS GILVAN ROSA CRISTOVAM E JOSE LOURENÇO NETO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU CAIXA Nº 1029318-35/2016, SICONV Nº 828694,REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/06/2019 | 190.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOI8185 LOTADO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/06/2019 | 258.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQG9855 LOTADO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/06/2019 | 258.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQG9995, LOTADO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/06/2019 | 190.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACA NPZ0215, LOTADO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002270 | 07/06/2019 | 3020.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.000.376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002271 | 07/06/2019 | 14156.40 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESGOTO NA EM RUAS DA BELA VISTA, CONFORME NF Nº 000000374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0002272 | 07/06/2019 | 7720.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CAMPO DA RODOVIARIA, CONFORME NF Nº 000000375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/06/2019 | 1400.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA PESADA PV-220 LC 9S, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 000169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/06/2019 | 265.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF5315, LOTADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002274 | 10/06/2019 | 391.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO CAMINHAO VW, DE PLACA OGF-5315, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 000001095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002301 | 10/06/2019 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO/2019.CONFORME NOTA Nº 001171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002308 | 10/06/2019 | 3400.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 17 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES E DEMAIS ORGÃOS DA ESTRUTURAS GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO, NO MES D EMAIO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 01191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/06/2019 | 308.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) REFEIÇOES DESTINADOS AOS PALESTRANTES QUE PARTICIPARAM DA CAMINHADA DE COMBATE AS DROGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/06/2019 | 34.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS (3361-1388) REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002296 | 10/06/2019 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME NF N° 001170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002298 | 10/06/2019 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001168. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/06/2019 | 17253.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/06/2019 | 8914.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-0 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41.444-1 - FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.764-7 - FPM CONTINGENCIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/06/2019 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/06/2019 | 177.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3361-3806) REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002287 | 10/06/2019 | 4038.10 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002288 | 10/06/2019 | 7307.20 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000620019 | 0002289 | 10/06/2019 | 27444.24 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.006.061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000620019 | 0002290 | 10/06/2019 | 5350.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA. CONFORME NOTA Nº 000.006.060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002292 | 10/06/2019 | 1393.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.003.347. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002293 | 10/06/2019 | 7277.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.003.346. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002294 | 10/06/2019 | 700.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.003.348. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002297 | 10/06/2019 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NF Nº 001169. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002299 | 10/06/2019 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NF º 001164. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002303 | 10/06/2019 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NF Nº 001060. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002304 | 10/06/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES CAPEBA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001172. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002305 | 10/06/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES UMBU, TIMBAUBA E MASSABIELLE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001173. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002306 | 10/06/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001174. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002307 | 10/06/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001175. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/06/2019 | 72.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (3361-3802) REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/06/2019 | 1173.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/06/2019 | 900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIL DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE MED 4COLX15CM P/B NO DIA 05/06/2019- PROJETO PUBLICAÇÃO LEGAL. CONFORME NOTA Nº 186220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/06/2019 | 68.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801) REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/06/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/06/2019 | 180.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIOAL, CONFORME NOTA Nº 001178. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002300 | 10/06/2019 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NF Nº 001158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/06/2019 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000778 | 10/06/2019 | 500.00 | 00001855179431 | SEBASTIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000779 | 10/06/2019 | 24.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000780 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000781 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.119-3 - AEPETI, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 3000782 | 10/06/2019 | 8141.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE DESTINADAS AOS USUARIOS DA POLITICA DA ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.843. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000783 | 10/06/2019 | 200.00 | 00006985020437 | VALDEMIR FERREIRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000784 | 10/06/2019 | 300.00 | 00094094241868 | ANTONIO FERNANDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000785 | 10/06/2019 | 200.00 | 00007803364454 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000786 | 10/06/2019 | 200.00 | 00006984824419 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA,SOLICITADO PELO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000787 | 10/06/2019 | 150.00 | 00004782357478 | MARIA DA SILVA CIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA.EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO DE 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000788 | 10/06/2019 | 500.00 | 00026196528807 | ASSIS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA,SOLICITADO PELO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000789 | 10/06/2019 | 400.00 | 00099685930449 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS,PARA AS MAES E USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000790 | 10/06/2019 | 588.00 | 00006895030409 | ANGELA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFERTADOS EM AÇÃO "MÃOS QUE AJUDAM" PARA AS MÃES E USUARIAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000791 | 10/06/2019 | 600.00 | 00033416349830 | MARCELO FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001011 | 10/06/2019 | 245.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001012 | 10/06/2019 | 92.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO CAPS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001013 | 10/06/2019 | 79.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO DO HOSPITAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001014 | 10/06/2019 | 252.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001015 | 10/06/2019 | 500.00 | 00001844155439 | JOSEILTON ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 05 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME NOTA N°001177 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001016 | 10/06/2019 | 300.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB, NOS DIAS 04, 05, 06 E 10 DE JUNHO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001017 | 10/06/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NO DIA 06/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001018 | 10/06/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001019 | 10/06/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO HOSPITALAR DE DE COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA (PLUS) REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DAS DORES VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000211. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001020 | 10/06/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO CORREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.00003293. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001021 | 10/06/2019 | 175.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE CORE BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE SIMONE FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.00003292. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 7001022 | 10/06/2019 | 2652.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001023 | 10/06/2019 | 300.00 | 00007536849427 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM PACIENTE A HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 001176 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001024 | 10/06/2019 | 2460.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 004267. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 7001025 | 10/06/2019 | 697.40 | 16826043000241 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTIANDOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME NF. 29212. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 7001026 | 10/06/2019 | 3134.05 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077.115 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001027 | 10/06/2019 | 18623.95 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077.119 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001028 | 10/06/2019 | 12191.36 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077.116 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001029 | 10/06/2019 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1161 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001030 | 10/06/2019 | 3200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASEIO A DISPOSICAO DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MASSABIELLE, BENEFICIO, PEDRINHA D'AGUA E BOA VISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NF Nº 001162. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001031 | 10/06/2019 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSE E CENTRO) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018 CONFORME NF Nº 0001154 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001032 | 10/06/2019 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001155 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001033 | 10/06/2019 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS DE MAO/2019. CONFORME NF Nº 1159. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001034 | 10/06/2019 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001163 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001035 | 10/06/2019 | 3200.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYT 4241, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 001165. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001036 | 10/06/2019 | 5500.00 | 00049872362491 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO , EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NF 001167 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001037 | 10/06/2019 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001157 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001038 | 10/06/2019 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7001043 | 10/06/2019 | 8800.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 44 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF'S E HOSPITAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NF Nº 1198. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001044 | 10/06/2019 | 76.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF SÃO MIGUEL SITUADA A ROD.BR 104, Nº 298 NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001045 | 10/06/2019 | 154.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUCIONA O CAPS NA RUA NASCIMENTO MANOEL Nº197 CENTRO ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001046 | 11/06/2019 | 81.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001047 | 11/06/2019 | 375.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001048 | 11/06/2019 | 1930.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900012605 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001049 | 11/06/2019 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NF Nº 00001322. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001050 | 11/06/2019 | 26.00 | 00009037175490 | MALU SANTOS BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA 2ª AULA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE MENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001051 | 11/06/2019 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL Nº1011242.JANEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7001052 | 11/06/2019 | 4810.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001049. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7001053 | 11/06/2019 | 4810.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001048. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7001054 | 11/06/2019 | 3890.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001047. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7001055 | 11/06/2019 | 3792.50 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001051. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7001056 | 11/06/2019 | 11327.50 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001050. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 7001057 | 11/06/2019 | 9952.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO REN MASTER DE PLACA OEZ8998 DA MANUTENÇÃO SAMU. CONFORME NOTA Nº 0001098. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7001039 | 11/06/2019 | 9800.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 49 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2019. CONFORME NF N° 001185. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7001040 | 11/06/2019 | 9800.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 49 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2019. CONFORME NF N° 001183. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7001041 | 11/06/2019 | 7600.00 | 00098176048453 | LUIS CLAUDIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 38 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2019. CONFORME NF N° 1186. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7001042 | 11/06/2019 | 13200.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 66 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AOS PSF'S E HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NF Nº 001181 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000792 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000793 | 11/06/2019 | 105.00 | 00002114213161 | ERILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA OFERTADOS EM AÇÕES DOS "MAOS QUE AJUDEM" USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000794 | 11/06/2019 | 132.00 | 00009710942417 | VANESSA KELLY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADOS EM AÇÕES DOS "MAOS QUE AJUDEM" USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000795 | 11/06/2019 | 400.00 | 00058796096420 | ROSAMARIA SILVA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS OFERTADOS EM UMA AÇÃO PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000796 | 11/06/2019 | 158.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA OFERTADOS EM AÇÃO PARA O DIA DAS MÃES USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/06/2019 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 DIARIA EM VIRTUDE DO MESMO IR PARTICIPAR DO CURSO RETENÇÕES TRIBUTARIAS, AUDITORIA, PROCEDIMDENTOS E CONTABILIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, EM JOAO PESSOA. NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002312 | 11/06/2019 | 7800.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 39 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019. CONFORME NF Nº 001179. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002313 | 11/06/2019 | 10000.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 50 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019. CONFORME NF Nº 001187. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002315 | 11/06/2019 | 9800.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 49 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NF Nº 001189. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/06/2019 | 995.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900012604891 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002325 | 11/06/2019 | 8600.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LIVROS PARA CRECHE, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFECÇÃO DE DIARIO PRE-ESCOLAR E CRECHE ENCARDENADO. CONFORME NOTA Nº 1001052. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002326 | 11/06/2019 | 881.10 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 39621. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002327 | 11/06/2019 | 196.30 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 39615. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002328 | 11/06/2019 | 1522.30 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 039612. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002329 | 11/06/2019 | 583.20 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA AO PNAE, CONFORME NOTA Nº 039644. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002330 | 11/06/2019 | 1598.40 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 039677. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/06/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/06/2019 | 4221.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/06/2019 | 1415.00 | 19863855000174 | POLIVENDAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA Mº 00016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/06/2019 | 6000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR EM AECO COM MODULO DIGITAL ROTAN E TRANSCEPTOR MOVEL EM400 MOTOROLA COM ANTENA CABOS E CONECTORES, PARA A MANUTENÇÃO DO DEP. DE TRANSITO, CONFORME NF Nº 292. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002314 | 11/06/2019 | 11200.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 56 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NF Nº 001180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/06/2019 | 400.00 | 29095128000168 | LAIS MARCOLINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER COM ILHOSES PARA O PROJETO MARCHA CONTRA DROGAS E CRIMES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002309 | 11/06/2019 | 9800.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 49 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES E DEMAIS ORGÃOS DA ESTRUTURAS GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002310 | 11/06/2019 | 11600.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 58 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES E DEMAIS ORGÃOS DA ESTRUTURAS GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002311 | 11/06/2019 | 9000.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 45 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES E DEMAIS ORGÃOS DA ESTRUTURAS GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/06/2019 | 14246.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/06/2019 | 6846.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/06/2019 | 7696.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/06/2019 | 13842.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/06/2019 | 998.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/06/2019 | 5398.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/06/2019 | 21791.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/EFETIVO, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/06/2019 | 19531.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADO, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/06/2019 | 7706.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/06/2019 | 300.00 | 00003803770475 | ADJAIR PEDRO TOMAZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇO DE TROCA DO GAS E MANUTENÇÃO DO MOTOR DA FREEZER DA EMEF JOSEFA PINHEIRO, CONFORME NOTA Nº 001200. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002334 | 12/06/2019 | 2610.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FONECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. CONFORME NF 11.831. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/06/2019 | 258781.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/06/2019 | 50749.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/06/2019 | 24440.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/06/2019 | 15044.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/CRECHES/EFETIVOS, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/06/2019 | 46830.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/EFETIVOS, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/06/2019 | 22185.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM MDE/EFETIVOS, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/06/2019 | 10286.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM MDE/EFETIVOS, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/06/2019 | 7547.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM MDE/COMISSIONADO, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/06/2019 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO GABINTE DO PREFEITO/COMISSIONADO, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/06/2019 | 7733.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVO, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/06/2019 | 8632.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADO, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/06/2019 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/06/2019 | 46.20 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/06/2019 | 3999.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADO, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/06/2019 | 868.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVO, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/06/2019 | 12044.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000797 | 12/06/2019 | 2500.00 | 29070625000101 | J A H REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO SOCIETY CAMPO UTILIZADO NO PROJETO DO MUNICIPIO "SEMENTES DE ESPERANÇA", RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000798 | 12/06/2019 | 7859.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000799 | 12/06/2019 | 5047.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000800 | 12/06/2019 | 1187.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000801 | 12/06/2019 | 5249.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000803 | 12/06/2019 | 450.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS DESTINADA AO COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001058 | 12/06/2019 | 1760.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 285.029 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001059 | 12/06/2019 | 11772.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001060 | 12/06/2019 | 4580.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001061 | 12/06/2019 | 11400.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001062 | 12/06/2019 | 1287.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001063 | 12/06/2019 | 32162.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001064 | 12/06/2019 | 7494.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001065 | 12/06/2019 | 44630.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001066 | 12/06/2019 | 2672.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001067 | 12/06/2019 | 76246.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001068 | 12/06/2019 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001069 | 12/06/2019 | 10315.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001070 | 12/06/2019 | 2832.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001071 | 12/06/2019 | 7717.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001072 | 12/06/2019 | 3522.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001073 | 12/06/2019 | 375.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 7001074 | 12/06/2019 | 2088.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF. 11.830 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001075 | 12/06/2019 | 500.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIAL EM PACIENTE RENALLY FERNANDES DOS SANTOS. CONFORME NOTA Nº 0000054. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001076 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00033456739400 | ADILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001077 | 13/06/2019 | 3562.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 285.117, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001078 | 13/06/2019 | 500.00 | 00002434109489 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA FORMAÇÃO INTRODUTORIA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001079 | 13/06/2019 | 50.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7001080 | 13/06/2019 | 11400.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 57 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KGW 2524 PE A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000804 | 13/06/2019 | 200.00 | 00006194723408 | FABIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO CRAS, EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017, ART. 251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000805 | 13/06/2019 | 308.00 | 00003552206442 | ADJAILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SUPRA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000806 | 13/06/2019 | 121.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000802 | 13/06/2019 | 200.00 | 00003927094498 | EMANUEL ONIAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/06/2019 | 2809.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - PASEP, DE CONFORMIDADE COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULAZIAÇÃO TRIBUTARIA - PERT, PROCESSO Nº 07.17.19164.836930-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/06/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002360 | 13/06/2019 | 2105.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.099. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/06/2019 | 499.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA DE SOM) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000014195. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002362 | 13/06/2019 | 353.80 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 040152. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002363 | 13/06/2019 | 1006.30 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 040156. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002364 | 13/06/2019 | 1055.15 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 039676. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002365 | 13/06/2019 | 863.60 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 039689. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002366 | 13/06/2019 | 152.10 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 040063. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002367 | 13/06/2019 | 604.50 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 040063. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002368 | 13/06/2019 | 561.60 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 040071. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002371 | 13/06/2019 | 11200.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 56 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NF Nº 001180. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002372 | 13/06/2019 | 3200.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 16 CARRADAS D'ÁGUA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 . CONFORME NF Nº 001214. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UND EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262019 | 0002375 | 13/06/2019 | 17546.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF. 3712. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UND EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262019 | 0002376 | 13/06/2019 | 12366.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF. 3711. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002377 | 13/06/2019 | 6000.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/06/2019 | 5047.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PROVISSORIA DO CONJUNTO JOSEILTON BELARMINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/06/2019 | 1350.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/06/2019 | 5800.00 | 00009332185409 | RICARDO BOTELHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET EM EVENTOS DO DIAS DAS MÃES E DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/06/2019 | 2000.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS, PERTECENTE A MANUTENÇÃO SA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002384 | 14/06/2019 | 15146.84 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.174 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.826-3 - IPVA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/06/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000808 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 - PISO SOCIAL BASICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000809 | 14/06/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.119-3 - AEPETI, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000810 | 14/06/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 - CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001081 | 14/06/2019 | 998.00 | 00004676722451 | ANDRE LUIZ VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME NOTA Nº 001228. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001082 | 14/06/2019 | 998.00 | 00033458421491 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADOR NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME NOTA Nº 001230. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001083 | 14/06/2019 | 998.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME NOTA Nº 001229. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 7001084 | 17/06/2019 | 570.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA OFA9552. CONFORME NOTA Nº 000000730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001085 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7001086 | 17/06/2019 | 4969.15 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF Nº 900013234. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7001087 | 17/06/2019 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE BIOPSIA HEPATICA, REALIZADO NA PACIENTE EDSON TITO COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.00003478. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001088 | 17/06/2019 | 750.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS (EXAMES)PARA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GALDINO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00001088. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001089 | 17/06/2019 | 520.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS ISUPERIORES ENMG NO PACIENTE JOAQUIM CAETANO DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 0000013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001090 | 17/06/2019 | 508.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº013.933. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000815 | 17/06/2019 | 71.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3, DEBITADO NO DIA 14/06/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000816 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/06/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002387 | 17/06/2019 | 2948.40 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE (GALINHA CAIPIRA) DESTINADA AO PNAE. CONFORME NF Nº 000.010.590. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002388 | 17/06/2019 | 345.60 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 04798. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002389 | 17/06/2019 | 873.20 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 040814. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/06/2019 | 19.56 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO DESTINADOS A EMEF MOSENHOR PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME NF Nº 468017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002391 | 17/06/2019 | 3590.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQE1861, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000731. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002395 | 17/06/2019 | 1354.05 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E PROGRAMA "MAIS EDUCACAO", CONFORME NOTA Nº 900013239. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002396 | 17/06/2019 | 1065.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CHARQUE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 000.001.583. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/06/2019 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NF N° 1001053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/06/2019 | 300.00 | 00006482464424 | CICERO ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CREDOR MENCIONADO PARTICIPAR DE UMA CORRIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/06/2019 | 75.00 | 00007668019421 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA EM VIRTUDE DO MESMO IR A JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002397 | 18/06/2019 | 2988.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 000001119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002398 | 18/06/2019 | 164.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO EM MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 00000169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002412 | 18/06/2019 | 3172.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 00001124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/06/2019 | 44.75 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORNE NOTA FISCAL Nº 7038 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002399 | 18/06/2019 | 174.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO EM VEICULO TIO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5660, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00000170. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002400 | 18/06/2019 | 2903.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO EM VEICULO TIO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5660, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 000001118. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº MDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002407 | 18/06/2019 | 4350.35 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO). CONFORME NOTA Nº 000.006.187. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002411 | 18/06/2019 | 549.65 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 03511. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/06/2019 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/06/2019 | 150.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA EM VIRTUDE DO MESMO IR A JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/06/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/06/2019 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0002415 | 18/06/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A 11/05/2019 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0002416 | 18/06/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A 11/05/2019 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/06/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23764-7 FPM CONTIGENCIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/06/2019 | 3808.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO DA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/06/2019 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO DA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000817 | 18/06/2019 | 150.00 | 00092999158491 | JAQUELINE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIOADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000818 | 18/06/2019 | 100.00 | 00009291328405 | CINTIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000819 | 18/06/2019 | 100.00 | 00003356740890 | JOACY IONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000820 | 18/06/2019 | 190.00 | 00007878889406 | MARLI ROSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000821 | 18/06/2019 | 100.00 | 00003560207460 | PAULO ADILSON DOS SANTOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000822 | 18/06/2019 | 560.00 | 00003654469710 | MACILENE APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS EM UMA AÇÃO VOLTADA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE PARA USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA-CONTRA O TRABALHO INFANTIL-AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000823 | 18/06/2019 | 158.00 | 00003090724413 | FLAVIA MARTINS DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA OFERTADOS EM AÇÃO "MAOS QUE AJUDAM"PARA OS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000824 | 18/06/2019 | 105.00 | 00002114213161 | ERILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINGNER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS EM AÇÕES DOS "MAOS QUE AJUDEM" USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000825 | 18/06/2019 | 105.00 | 00009207688492 | VANESSA SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE E SUAS AJUDANTES OFERTADOS EM AÇÃO "MAOS QUE AJUDAM"PARA OS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000826 | 18/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO ESCOLAR COM VENCIMENTO NO O DIA 24/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000827 | 18/06/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CREAS, RELATIVO A 11/05/2019 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000828 | 18/06/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A 11/05/2019 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000829 | 18/06/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 11/05/2019 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000814 | 18/06/2019 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001091 | 18/06/2019 | 50.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001092 | 18/06/2019 | 465.18 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA ,CONFORME NOTA FISCAL 013.930. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001093 | 18/06/2019 | 1439.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA ,CONFORME NOTA FISCAL 005.511. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001094 | 18/06/2019 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7001095 | 18/06/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO POSTO DE SAUDE, RELATIVO A 11/05/2019 A 10/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 7001096 | 18/06/2019 | 2600.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NF 010.000 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7001097 | 18/06/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CAPS, RELATIVO A 11/05/2019 A 10/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001098 | 18/06/2019 | 308.00 | 05569191000120 | KARLA ANDREIA BRANDAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE) T-SHIRT DESTINADAS AO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001099 | 18/06/2019 | 5300.00 | 03629081000181 | JOSEILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME Nº 00000002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001100 | 19/06/2019 | 50.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001101 | 19/06/2019 | 272.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PAR DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A PACIENTE MARIA GABRIELA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001102 | 19/06/2019 | 1615.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000830 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000831 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.119-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 283142-2 IPVA REPASSE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23764-7, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/06/2019 | 2072.00 | 00005271400409 | JOSINETE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002441 | 19/06/2019 | 10400.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 52 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADAS AS ESCOLAS, GINASIOS E CRECHES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº 001259. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/06/2019 | 700.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO, REPARO E INSTALAÇÃO DE BICA DO MERCADO PUBLICO. CONFORME NOTA Nº 001250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142019 | 0002421 | 19/06/2019 | 5000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APARESENTAÇÃO ARTISTICA DE EDRAS VERA, ARTISTA DE CONSAGRAÇÃO DE RENOME REGIONAL, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02 HORAS NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS2019 DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB. CONFORME NOTA Nº 00000017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142019 | 0002422 | 19/06/2019 | 25000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE CONSAGRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, OS 03 DO NORDESTE COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02 HORAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS2019 DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB. CONFORME NOTA Nº 00000016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142019 | 0002423 | 19/06/2019 | 30000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE CONSAGRAÇÃO DE RENOME REGIONAL, GENILDO E GINALDO COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02 HORAS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS2019 DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB. CONFORME NOTA Nº 00000015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152019 | 0002424 | 19/06/2019 | 27500.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO CANTOR E COMPOSITOR VICENTE NERY, NA TRADICIONAL FESTA DE SÇAO JOÃO DE ESPERANÇA-PB, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019, EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME NOTA Nº 0000000136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0002425 | 19/06/2019 | 25000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME NACIONAL, FORROZÃO KARKARÁ "O PIPOCO DO TROVÃO", NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃO JOÃO DA CIDADE DEESPERANÇA-PB, COM DURAÇÃO DE SHOW DE 02 HORAS, CONFORME NOTA Nº 00000048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0002426 | 19/06/2019 | 30000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME NACIONAL, CAPILÉ, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃO JOÃO DA CIDADE DEESPERANÇA-PB, COM DURAÇÃO DE SHOW DE 02 HORAS, CONFORME NOTA Nº 00000047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0002427 | 19/06/2019 | 15000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME REGIONAL, ALEXANDRE TAM, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃO JOÃO DA CIDADE DEESPERANÇA-PB, COM DURAÇÃO DE SHOW DE 02 HORAS, CONFORME NOTA Nº 00000046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0002428 | 19/06/2019 | 13000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME REGIONAL, RAPHA MELO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃO JOÃO DA CIDADE DEESPERANÇA-PB, COM DURAÇÃO DE SHOW DE 02 HORAS, CONFORME NOTA Nº 00000045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0002429 | 19/06/2019 | 13000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME REGIONAL, NICASSSIA BRASIL E FORRO DE CIMA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2019, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃO JOÃO DA CIDADE DEESPERANÇA-PB, COM DURAÇÃO DE SHOW DE 02 HORAS, CONFORME NOTA Nº 00000044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0002430 | 19/06/2019 | 15000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME REGIONAL, PALOV, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃO JOÃO DA CIDADE DEESPERANÇA-PB, COM DURAÇÃO DE SHOW DE 02 HORAS, CONFORME NOTA Nº 00000043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0002431 | 19/06/2019 | 13000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME REGIONAL, STELA ALVES NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃO JOÃO DA CIDADE DEESPERANÇA-PB, COM DURAÇÃO DE SHOW DE 02 HORAS, CONFORME NOTA Nº 00000042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0002432 | 19/06/2019 | 15000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME REGIONAL, FORRÓ DA BARKA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃO JOÃO DA CIDADE DEESPERANÇA-PB, COM DURAÇÃO DE SHOW DE 02 HORAS, CONFORME NOTA Nº 00000041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0002433 | 19/06/2019 | 25000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME NACIONAL, JOSE ORLANDO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃO JOÃO DA CIDADE DEESPERANÇA-PB, COM DURAÇÃO DE SHOW DE 02 HORAS, CONFORME NOTA Nº 00000040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/06/2019 | 240.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 10 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132019 | 0002451 | 25/06/2019 | 68000.00 | 17985184000199 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA LUAN E FORRO ESTILIZADO PARA ABRILHANTAR O DIA 26 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, CONFORME NOTA Nº 00000014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112019 | 0002452 | 25/06/2019 | 27000.00 | 26627886000191 | RAIMUNDO ROBERTO MORHY BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA "BETO BARBOSA" PARA ABRILHANTAR OS DIA 28 DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/06/2019 | 600.00 | 00035040332823 | REGINALDO FERRERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 001269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00003015898442 | FRANCINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVILOS PRESTADOS DE PODA E ROÇA NAS ESTRADAS DE BARRA DO CAMARÁ, CARRASCO, LAGOA VERDE, CALDEIRÕES E MULATINHA. CONFORME NOTA Nº 001247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00014911768495 | CLEBSON LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVILOS PRESTADOS DE PODA E ROÇA NAS ESTRADAS DE BARRA DO CAMARÁ, CARRASCO, LAGOA VERDE, CALDEIRÕES E MULATINHA. CONFORME NOTA Nº 001248 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00014659129403 | LUCAS DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVILOS PRESTADOS DE PODA E ROÇA NAS ESTRADAS DE BARRA DO CAMARÁ, CARRASCO, LAGOA VERDE, CALDEIRÕES E MULATINHA. CONFORME NOTA Nº 001249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/06/2019 | 500.00 | 00097964921487 | LUCIANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA E PODAS NAS ESTRADAS DA REGIÃO DO QUEBRA-PE, DURANTE 10 DIAS. CONFORME NOTA Nº 001224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/06/2019 | 500.00 | 00035915056415 | ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA E PODAS NAS ESTRADAS DA REGIÃO DO QUEBRA-PE, DURANTE 10 DIAS. CONFORME NOTA Nº 001268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/06/2019 | 500.00 | 00013946002404 | JEFFERSON DELFINO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA E PODAS NAS ESTRADAS DA REGIÃO DO QUEBRA-PE, DURANTE 10 DIAS. CONFORME NOTA Nº 001226. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/06/2019 | 500.00 | 00004228153496 | ANDRELITO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA E PODAS NAS ESTRADAS DA REGIÃO DO QUEBRA-PE, DURANTE 10 DIAS. CONFORME NOTA Nº 001225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/06/2019 | 600.00 | 00070014874490 | GIVALDO MATEUS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 DIAS. CONFORME NOTA Nº 001270. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00098292145400 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA E PODAS NAS ESTRADAS DO SITIO UMBU E QUARENTA. CONFORME NOTA Nº 001227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/06/2019 | 950.00 | 00006984884403 | JOSE RIBAMAR NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 001271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/06/2019 | 2085.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO ANTIGO CONVENTO PARA O FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/06/2019 | 1050.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO ANTIGO CONVENTO PARA O FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/06/2019 | 1050.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO ANTIGO CONVENTO PARA O FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/06/2019 | 1050.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO ANTIGO CONVENTO PARA O FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002455 | 25/06/2019 | 146000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA E SEUS DISTRITOS. NO MES DE JUNHO,CONFORME NOTA Nº 000000023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/06/2019 | 8771.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AP MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0002471 | 25/06/2019 | 2100.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVICOS E COMERCIO EM SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIA VIARIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00236/2018, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 00000004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/06/2019 | 15894.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEMAIS ESCOLAS, GINASIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AP MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/06/2019 | 314.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO DA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NO DIA 24.06.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/06/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº12418-4 ICMS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | APORTE FINANCEIRO AO FUMPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/06/2019 | 382904.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO E ATUARIAL DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | APORTE FINANCEIRO AO FUMPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/06/2019 | 383020.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO E ATUARIAL DO RPPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/06/2019 | 4128.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000832 | 25/06/2019 | 950.00 | 00002927754403 | MARIO SERGIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000833 | 25/06/2019 | 500.00 | 00003897781417 | EDLEUSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000834 | 25/06/2019 | 500.00 | 00003576667474 | ROSIMERE GOMES DA ROCHA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000835 | 25/06/2019 | 450.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000836 | 25/06/2019 | 6250.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 19 (DEZENOVE) CRIANÇAS DA CIDADE EM QUESTAO E 2(DUAS) DA CIDADE DE MONTADAS QUE ESTA SENDO PAGO POR ESSA COMARCA MEDIANTE ACORDO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000837 | 25/06/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO COM O BRIGO COMUNIDADE TALITA PARA ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000838 | 25/06/2019 | 1500.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS NO AMBITO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001253. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000839 | 25/06/2019 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001252. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000840 | 25/06/2019 | 255.00 | 00058499636420 | ROSILENE FELIX DA COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE OFERTADOS EM AÇÃO DOS "MÃOS QUE AJUDAM",USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000841 | 25/06/2019 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INERENTES A ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DO AEPETI, CONFORME NOTA FISCAL 001254 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000842 | 25/06/2019 | 1400.00 | 24313968000136 | BAEKEPLAST INDUSTRIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A CAMPANHA INTERGERACIONAL PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO "PROIBIDA A VENDA DE BEBIDAS ALCOOLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000843 | 25/06/2019 | 900.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000844 | 25/06/2019 | 300.00 | 00002398504409 | GERMANO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000845 | 25/06/2019 | 400.00 | 00009532798471 | ALISON RENAN DE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000846 | 25/06/2019 | 240.00 | 00011167813448 | MATHEUS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001104 | 25/06/2019 | 13139.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001105 | 25/06/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 7001106 | 25/06/2019 | 2853.18 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF N° 000.007.199 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 7001107 | 25/06/2019 | 3513.08 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF N° 000.007.198 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 7001108 | 25/06/2019 | 2157.33 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS, CONFORME NF N° 000.007.201 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 7001109 | 25/06/2019 | 437.11 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N° 000.007.200 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001110 | 25/06/2019 | 7155.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 159 (CENTO E CINQUENTA E NOVE) MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000156. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001111 | 26/06/2019 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001112 | 26/06/2019 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001113 | 26/06/2019 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001114 | 26/06/2019 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001115 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001116 | 26/06/2019 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001279. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000847 | 26/06/2019 | 1500.00 | 00002927754403 | MARIO SERGIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000848 | 26/06/2019 | 110.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0002480 | 26/06/2019 | 240.55 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF Nº 000.007.195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0002481 | 26/06/2019 | 486.65 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF Nº 000.007.194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/06/2019 | 247.34 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/06/2019 | 3000.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TI PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE ESPERANÇA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME NF N° 00031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/06/2019 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME NF Nº 001280. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/06/2019 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME NF N° 1002232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/06/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME NF N° 1002539. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/06/2019 | 26879.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/06/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002474 | 26/06/2019 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE JUNHO,CONFORME NOTA Nº 000018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/06/2019 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTACHEQUE ON LINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/06/2019 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA COTA PARTE DO TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0002478 | 26/06/2019 | 1935.36 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLAUDA DESCARTAVEL XG- ENXUTA, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.007.197. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0002479 | 26/06/2019 | 1643.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.007.196. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002483 | 26/06/2019 | 1669.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW, DE PLACA OEV5210, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00001132. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/06/2019 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MES DE JUNHO DO ANO CORRENTE. CONFORME NOTA Nº 842. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002487 | 26/06/2019 | 1787.90 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 035103. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002488 | 26/06/2019 | 2551.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OGE 6550, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00001145. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0002489 | 26/06/2019 | 50566.72 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1, NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONFORM TERMO DE COMPROMISSO 412228/2013 PAC2-FNDE-MEC, REFERENTE A 07/2019 MEDIÇÃO, NF 000102. | 00022017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002492 | 26/06/2019 | 595.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 B, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 00001146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/06/2019 | 138.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS/2019. CONFORME NOTA Nº 000000920. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/06/2019 | 2836.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/06/2019 | 17389.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/06/2019 | 19557.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 492,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/06/2019 | 6178.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/06/2019 | 5875.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,58. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/06/2019 | 46540.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/06/2019 | 43686.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/06/2019 | 32592.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/06/2019 | 12139.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 196,80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/06/2019 | 2731.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/06/2019 | 3818.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 327,93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/06/2019 | 29306.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/06/2019 | 13692.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/06/2019 | 20563.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/06/2019 | 11825.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 393,60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/06/2019 | 419.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/06/2019 | 2311.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/06/2019 | 27685.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/06/2019 | 1996.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/06/2019 | 11696.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/06/2019 | 2521.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/06/2019 | 15496.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/06/2019 | 227099.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVIDORES, ORIENTADORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/06/2019 | 21263.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/06/2019 | 13119.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/06/2019 | 41752.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 623,20. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/06/2019 | 523319.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/06/2019 | 95379.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/06/2019 | 18733.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 360,80. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/06/2019 | 117457.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/PÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/06/2019 | 8470.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/06/2019 | 95995.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/06/2019 | 90340.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/06/2019 | 45571.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/06/2019 | 20971.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/06/2019 | 18467.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, COODENADORES, SUPERVISORES, ORIENTADORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-MATERNIDADE R$ 2.098,60. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/06/2019 | 23223.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 83,08 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.598,60. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/06/2019 | 15094.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM MDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/06/2019 | 19184.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 1.633,42 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 998,00. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/06/2019 | 82315.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM MDE/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/06/2019 | 2100.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/06/2019 | 16404.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 941,52 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 2.561,53. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/06/2019 | 48777.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB60%/EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/06/2019 | 30081.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CRECHE/EFETIVOS/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/06/2019 | 755.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/06/2019 | 3360.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/06/2019 | 4000.00 | 00005528669464 | DEYSE FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/06/2019 | 1737.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/06/2019 | 24088.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/06/2019 | 6611.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/06/2019 | 34551.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/06/2019 | 5711.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/06/2019 | 2731.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/06/2019 | 17779.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/06/2019 | 16794.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/06/2019 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/06/2019 | 1471.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/06/2019 | 4500.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE COM O PROCURADOR E ASSESSORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA N° 001285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/06/2019 | 7998.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000849 | 27/06/2019 | 17270.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL/EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000850 | 27/06/2019 | 10094.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL/COMISSINADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000851 | 27/06/2019 | 2296.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000852 | 27/06/2019 | 6359.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000853 | 27/06/2019 | 1033.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000854 | 27/06/2019 | 2375.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000855 | 27/06/2019 | 12666.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000856 | 27/06/2019 | 4394.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000857 | 27/06/2019 | 4496.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000858 | 27/06/2019 | 6188.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000859 | 27/06/2019 | 1890.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000860 | 27/06/2019 | 5923.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000861 | 27/06/2019 | 419.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000862 | 27/06/2019 | 2522.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000863 | 27/06/2019 | 13176.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SUAS/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000864 | 27/06/2019 | 629.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000865 | 27/06/2019 | 629.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000866 | 27/06/2019 | 1258.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 131,20. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000867 | 27/06/2019 | 1056.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000868 | 27/06/2019 | 2524.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 1,55 ESALARIO MATERNIDADE R$ 232,86. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000870 | 27/06/2019 | 629.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000871 | 27/06/2019 | 2994.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001117 | 27/06/2019 | 9397.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001118 | 27/06/2019 | 26768.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 196,80. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001119 | 27/06/2019 | 6477.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 295,20. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001120 | 27/06/2019 | 33168.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001121 | 27/06/2019 | 2361.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001122 | 27/06/2019 | 2800.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001123 | 27/06/2019 | 9664.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001124 | 27/06/2019 | 60238.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 590,40. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001125 | 27/06/2019 | 6713.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001126 | 27/06/2019 | 3455.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001127 | 27/06/2019 | 8580.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001128 | 27/06/2019 | 946.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001129 | 27/06/2019 | 2731.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001130 | 27/06/2019 | 3944.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 229,56. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001131 | 27/06/2019 | 8577.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 229,54 ESALARIO-MATERNIDA R$ 1.197,60. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001132 | 27/06/2019 | 1577.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,38. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001133 | 27/06/2019 | 5329.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 524,67. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001134 | 27/06/2019 | 1972.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-MATERNIDADE R$ 831,66. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001135 | 27/06/2019 | 1804.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,58. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001136 | 27/06/2019 | 2259.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001137 | 27/06/2019 | 420.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001138 | 27/06/2019 | 8945.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 196,75. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001139 | 27/06/2019 | 4077.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001140 | 27/06/2019 | 1586.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 68,68. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001141 | 27/06/2019 | 98329.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001142 | 27/06/2019 | 1773.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIE EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,58. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001143 | 27/06/2019 | 139507.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001144 | 27/06/2019 | 22643.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001145 | 27/06/2019 | 10181.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001146 | 27/06/2019 | 89465.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001147 | 27/06/2019 | 25204.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001148 | 27/06/2019 | 13909.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001149 | 27/06/2019 | 15737.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001150 | 27/06/2019 | 33865.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001151 | 27/06/2019 | 16824.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001152 | 27/06/2019 | 118917.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001153 | 27/06/2019 | 30364.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001155 | 27/06/2019 | 18395.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001156 | 27/06/2019 | 8389.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001157 | 27/06/2019 | 60770.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001158 | 27/06/2019 | 8077.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001159 | 27/06/2019 | 201241.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001160 | 27/06/2019 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001161 | 27/06/2019 | 13176.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001162 | 27/06/2019 | 10500.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/POR-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001163 | 27/06/2019 | 23225.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001164 | 27/06/2019 | 49396.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001165 | 27/06/2019 | 2814.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001166 | 27/06/2019 | 18931.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001167 | 27/06/2019 | 32342.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 7001168 | 28/06/2019 | 15408.00 | 23637125000122 | DOCE LAR SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA POS-OBRA E REVITALIZAÇÃO DE PISO, TRATAMENTO COM CERA EM PISO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO COM PRODUTOS LICENCIADOS E ADEQUADOS, LIMPEZA DE VIDOS E JANELAS, DA MATERNIDADESÃO FRANCISCO DE ASSIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001169 | 28/06/2019 | 142.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001170 | 28/06/2019 | 1889.32 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PASSAGEM AÉREA GOL COM DESTINO A BRASILIA PARA O PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2019, EM NOME DE LANISIA BIANCA PASSOS DE OLIVEIRA CUNHA, EM VIRTUDE DA MESMA IR PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001171 | 28/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO,SITUADO A RUA ANTONIO CAROLINO DELGADO,COM VENCIMENTO 24/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001172 | 28/06/2019 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O PSF DE SAO MIGUEL,SITUADO NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL,COM VENCIMENTO 24/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001173 | 28/06/2019 | 750.00 | 00007582975480 | LANISIA BIANCA PASSOS DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 5(CINCO)DIÁRIAS DESTINADAS A LANISIA BIANCA SECRETARIA ADJUNTA QUANDO EM VIAGEM A BRASILA-DF DO DIA 01 A 05 DE JULHO/2019 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001174 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 5(CINCO)DIÁRIAS DESTINADAS A ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BRASILA-DF DO DIA 01 A 05 DE JULHO/2019 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001335 | 28/06/2019 | 81.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NO DIA 14/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000872 | 28/06/2019 | 61.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000873 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.812-0, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000874 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.121-5, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000875 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 24.262-4, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000969 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.125-8 - PISO SOCIAL BASICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/06/2019 | 145742.36 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/06/2019 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/06/2019 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/06/2019 | 91.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 DIVERSOS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/06/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/06/2019 | 91.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/06/2019 | 5449.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/06/2019 | 3201.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMNTO DE BEBITO COM O INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/06/2019 | 7.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/06/2019 | 9.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA COTA PARTE DO TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.265-X - SIMPLES NACIONAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002557 | 28/06/2019 | 78110.24 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 0711/2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/PM ESPERANÇA, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO. | 00092018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002560 | 28/06/2019 | 220.00 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 035089. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002561 | 28/06/2019 | 236.00 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 035096. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/06/2019 | 61.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/06/2019 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE LOPES, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/06/2019 | 1210.00 | 00008307898471 | LEANDRO EVERTON DE CARVALHO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/07/2019 | 1800.00 | 00002534680862 | PEDRO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DE PARTICULAR, PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DA PME, CONFORME NOTA Nº 001292. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/07/2019 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA-PB, NO MES DE JUNHO/2019. CONFORME NOTA Nº 001290. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/07/2019 | 3000.00 | 22760693000153 | MAXX ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 50% (1ª PARCELA) DO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO SÃO JOÇAO DE ESPERANÇA, REALIZADO DE 24 A 29 DE JUNHO DE 2019, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SEC. DECOMUNICAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 0018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/07/2019 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME NF N° 001289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002569 | 01/07/2019 | 2120.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 846. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00012078764450 | ELAINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002570 | 01/07/2019 | 159.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001175 | 01/07/2019 | 5000.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM,DESINFECÇÃO E TRATAMENTO COM LARVICIDA EM 10(DEZ) EM DEPOSITOS DE CAIXAS D'AGUA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001176 | 01/07/2019 | 650.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 01(UMA)ORTESE SUROPODALICA FIXA PARA PACIENTE MARIA GABRIELA SILVA ALVES CONFORME DEMANDA JUDICIAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001177 | 01/07/2019 | 350.00 | 00004234551414 | MARIA ERONICE DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SÃO MIGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7001178 | 01/07/2019 | 3514.01 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, SEDAÇÃO, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA, ECODOPPLER, MAMOGRAFIA E DENSIOMETRIA OSSEA), REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/19CONFORME NF 00000138. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272019 | 7001179 | 01/07/2019 | 8825.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 000.071.289. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 7001180 | 01/07/2019 | 22957.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA) CONFORME NOTA FISCAL 000.341 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001182 | 03/07/2019 | 600.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO EM VEICULO VAN DE PLACA QSD 6114, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA Nº 0000060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001183 | 03/07/2019 | 600.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO EM VEICULO VAN DE PLACA QSD 6054, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA Nº 0000059. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001184 | 03/07/2019 | 900.00 | 00012403949426 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001185 | 03/07/2019 | 900.00 | 00012403949426 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001186 | 03/07/2019 | 158.00 | 00010836329490 | ELTON CHARLES DIAS AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE ESTACAS DESTINADAS A REFORMA DA MADERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001187 | 03/07/2019 | 4000.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE RETOSSIGMOIDECTOMIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001188 | 03/07/2019 | 305.25 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA- EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA TURBULAÇÃO DE GÁS DA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001189 | 03/07/2019 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE SAMUEL ANDRADE, CONFORME NOTA FICAL Nº 0000719. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001190 | 03/07/2019 | 122.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001191 | 03/07/2019 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001326. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 7001192 | 03/07/2019 | 25320.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.342 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7001193 | 03/07/2019 | 8442.80 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.101. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7001194 | 03/07/2019 | 1100.80 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.103. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001195 | 03/07/2019 | 124.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF 010.505 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001196 | 03/07/2019 | 1028.94 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF 010.776 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001197 | 03/07/2019 | 362.25 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF 010.777 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001198 | 03/07/2019 | 357.01 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF 010.778 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001199 | 03/07/2019 | 225.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL, RELATIVO. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001200 | 03/07/2019 | 80.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO DO HOSPITAL, RELATIVO. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 7001201 | 03/07/2019 | 477.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 845. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001202 | 03/07/2019 | 284.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001203 | 03/07/2019 | 96.43 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET (EMAIL) NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001204 | 03/07/2019 | 120.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001205 | 03/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O PSF DE SAO MIGUEL,SITUADO NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL,COM VENCIMENTO 04/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001206 | 03/07/2019 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O CAPS,SITUADA A RUA NASCIMENTO MANOEL,Nº 197,CENTRO ESPERANÇA/PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 VENCIMENTO 24/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001207 | 03/07/2019 | 67.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUCIONA DOS PSF DE SÃO MIGUEL E MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001208 | 03/07/2019 | 125.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000876 | 03/07/2019 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.121-5, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000877 | 03/07/2019 | 365.00 | 00006099871438 | EDILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ALGOSAO DOCE E PIPOCA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA 12 DE JULHO NO DIA DE COMBATE AO TRABALHO E EXPLORAÇÃO INFANTIL-CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 3000878 | 03/07/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRESA, NO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA Nº 126. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 3000879 | 03/07/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA Nº 125. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 3000880 | 03/07/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS, NO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA Nº 124. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 3000881 | 03/07/2019 | 265.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 843. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000882 | 03/07/2019 | 1780.00 | 00054362164472 | MARILENE FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS "MAOS QUE AJUDA" DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000883 | 03/07/2019 | 990.00 | 00012667825403 | ENRIQUE P.DE LIMA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS COM USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000884 | 03/07/2019 | 1045.00 | 00057235589434 | EDELVANIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AÇÕES DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000885 | 03/07/2019 | 1600.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EXTRAS COM O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE SO SCFV, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1300. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000886 | 03/07/2019 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000887 | 03/07/2019 | 1100.00 | 00011834371457 | GEAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRAS COM O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE DO SCFV NO MÊS NO MES DE JUNHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000888 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000889 | 03/07/2019 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000890 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.125-8, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000891 | 03/07/2019 | 400.00 | 00004478704406 | MARCOS ANTONIO SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000892 | 03/07/2019 | 200.00 | 00004274063402 | ANSELMO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000893 | 03/07/2019 | 500.00 | 00096413760478 | JOSINEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000894 | 03/07/2019 | 100.00 | 00042487510463 | GENILDA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3000895 | 03/07/2019 | 489.42 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NF Nº 900014826. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 3000896 | 03/07/2019 | 2751.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO GRAN LIVINA OXO-2845 PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº 00001153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3000897 | 03/07/2019 | 949.70 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO SCFV(SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) CONFORME NF Nº 900014893. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000898 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.119-3-AEPETI, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000899 | 03/07/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.121-5-BOLSA FAMILIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000900 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.125-8-PSB, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000901 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.812-0, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000902 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 24.262-4, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000903 | 03/07/2019 | 800.00 | 00005630725475 | JOAO BATISTA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000904 | 03/07/2019 | 330.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000905 | 03/07/2019 | 320.00 | 00018869157415 | JOAO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000906 | 03/07/2019 | 900.00 | 00011850234701 | NASCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA, DESTINADO A CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002596 | 03/07/2019 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA Nº 1010608. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/07/2019 | 2000.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA DO SETOR DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA Nº 1297. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/07/2019 | 69.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/07/2019 | 75.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (3361-3802) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, DEBITADO NO DIA 02/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002595 | 03/07/2019 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA Nº 1010607. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000012019 | 0002604 | 03/07/2019 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/07/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002576 | 03/07/2019 | 6300.04 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002577 | 03/07/2019 | 27996.15 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JUNHO/2019. CONFORME NOTA Nº 001303. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002578 | 03/07/2019 | 1000.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JUNHO/2019. CONFORME NOTA Nº 001308. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002579 | 03/07/2019 | 4900.86 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JUNHO/19. CONFORME NOTA Nº 001304. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/07/2019 | 5500.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES COM VIAGENS EXTRAS E SUBSTITUIÇÃO DE ONIBUS QUEBRADO NO TRANPORTE ESCOLAR NO MES DE JUNHO/19. CONFORME NOTA Nº 001301. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/07/2019 | 50.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8, DEBITADO NO DIA 02/07/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/07/2019 | 1250.00 | 00091810914434 | EDVALDO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF WELLIGTON VITAL (BRITADOR) DE JANEIRO A MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002586 | 03/07/2019 | 2240.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5660, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00001162. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002589 | 03/07/2019 | 12422.95 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 00000036. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002590 | 03/07/2019 | 1000.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 00000037. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/07/2019 | 1960.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ASSENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NOTA Nº 5106. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002598 | 03/07/2019 | 12565.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PARA: UFCG, UEPB E IFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA,TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00000018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002599 | 03/07/2019 | 255.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.178 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002600 | 03/07/2019 | 15561.64 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.179 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/07/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONCA, COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO. CONFORME NOTA Nº 127. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/07/2019 | 965.11 | 00006984909406 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/07/2019 | 2250.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SOCORRO MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002608 | 03/07/2019 | 1414.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 000000381. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002609 | 03/07/2019 | 5075.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 000000378. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002610 | 03/07/2019 | 17034.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 000000379. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002611 | 03/07/2019 | 4414.40 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 000000380. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/07/2019 | 1000.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A 4 DIARIAS A ZONA RURAL (MEIA PATACA) EM SUBSTITUIÇÃO DE ONIBUS QUEBRADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/07/2019 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1325. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002620 | 03/07/2019 | 1714.58 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MASSABIELE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE JUNHO. CONFORME NF Nº 000022. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/07/2019 | 178.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3361-3806) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/07/2019 | 480.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 8 PLACAS DAS CASAS JUNINAS E 1 PLACA GRANDE PARA O PAVILHÃO, CONFORME NOTA Nº 1318. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/07/2019 | 1200.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REF. AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE DRONE PARA IMAGENS AEREAS DE SÃO JOAO DE ESPERANÇA, DO DIA 24 A 29 DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/07/2019 | 500.00 | 00007158636496 | FRANCISCO VELOSO GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PAVILHÃO , NO PERIODO DE 06 A 22 DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/07/2019 | 1350.00 | 00035282944855 | FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 30 DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001312. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/07/2019 | 4600.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES COM OS INTEGRANTES DE QUADRILHA DE ESPERANÇA, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, REMIGIO, ALAGOA NOVA E MASSARANDUBA, NO PERIODO JUNINO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001307. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/07/2019 | 750.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LEVCANTAMENTO DO TERRENO COM GEORREFERENCIAMENTO DO LOCAL ONDE SENDO CONSTRUIDO A ESCOLA PADRÃO PELA PREFEITURA COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME NOTA Nº 001299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/07/2019 | 1300.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0002591 | 03/07/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR MAQUINA (JAILLTON) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0002592 | 03/07/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR MAQUINA QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0002593 | 03/07/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR MAQUINA (HENRIQUE TAVARES) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0002594 | 03/07/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR MAQUINA (ROMARIO) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/07/2019 | 2196.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 183 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS EM SERVIÇO DE CORTE TERRA NA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 001323 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/07/2019 | 105.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 00752463411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (42 UN DECORRENTES) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000000292. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/07/2019 | 270.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 00752463411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (06 UN DE FACA 2 PONTAS) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000000291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/07/2019 | 1210.00 | 00004777607402 | IVANILDO CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 28 DE ABRIL A 30 DE JUNHO . CONFORME NOTA Nº 001296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/07/2019 | 1210.00 | 00010259269433 | ALAN DARLAN FERNANDES ENGRACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 28 DE ABRIL A 30 DE JUNHO . CONFORME NOTA Nº 001295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/07/2019 | 1210.00 | 00009471068479 | WELLINGTON DIAS CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 28 DE ABRIL A 30 DE JUNHO . CONFORME NOTA Nº 001294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/07/2019 | 1210.00 | 00008307898471 | LEANDRO EVERTON DE CARVALHO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 28 DE ABRIL A 30 DE JUNHO . CONFORME NOTA Nº 001298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/07/2019 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DO CONTRATO 853453, PARA AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/07/2019 | 650.00 | 00004221429488 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA DO TANQUE DO ARAÇÁ NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002657 | 04/07/2019 | 3832.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.334. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002658 | 04/07/2019 | 3956.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OGF-7229, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002659 | 04/07/2019 | 3256.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002660 | 04/07/2019 | 4806.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PÁ ENCHEDEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002661 | 04/07/2019 | 2430.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002662 | 04/07/2019 | 135.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA , PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002663 | 04/07/2019 | 4729.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PATROL , PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002664 | 04/07/2019 | 2330.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PATROL 200 , PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.307. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002634 | 04/07/2019 | 2823.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR ENTULHO, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002635 | 04/07/2019 | 3304.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR CARROÇÃO, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.325. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002636 | 04/07/2019 | 113.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5446, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002637 | 04/07/2019 | 427.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH-9003, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002638 | 04/07/2019 | 117.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5426, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002645 | 04/07/2019 | 406.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNW-8193, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002646 | 04/07/2019 | 97.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA NQG9855, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.319. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002647 | 04/07/2019 | 1043.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPZ-0215, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.318. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002648 | 04/07/2019 | 4863.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ADVANCED, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.317. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002649 | 04/07/2019 | 121.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5406, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.316. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002650 | 04/07/2019 | 909.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOI8185, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.315 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002665 | 04/07/2019 | 151.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9995, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME NF Nº 000.009.305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002666 | 04/07/2019 | 930.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG3217, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME NF Nº 000.009.306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/07/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 - SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002639 | 04/07/2019 | 4086.80 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.104. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002640 | 04/07/2019 | 1377.50 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 044199. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002641 | 04/07/2019 | 307.20 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 044449. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002642 | 04/07/2019 | 662.67 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000.018.790. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002643 | 04/07/2019 | 2168.75 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000.018.789. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002644 | 04/07/2019 | 7307.20 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.1042. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002651 | 04/07/2019 | 4527.46 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA "MAIS EDUCACAO". CONFORME NOTA Nº 900014693. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002652 | 04/07/2019 | 3540.53 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA "MAIS EDUCACAO". CONFORME NOTA Nº 900014767. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002653 | 04/07/2019 | 4496.24 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA Nº 900014764. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002654 | 04/07/2019 | 4449.50 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA Nº 900014690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002655 | 04/07/2019 | 3196.00 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA Nº 900014792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.826-3 - IPVA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/07/2019 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA EM VIRTUDE DO MESMO IR A JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NOS ESCRITORIOS DE ADVOGACIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002667 | 04/07/2019 | 1813.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE9720, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 000.009.308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002668 | 04/07/2019 | 434.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MQG9547, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 000.009.309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000907 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.125-8 - PISO SOCIAL BASICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001209 | 04/07/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001210 | 04/07/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, O DIA 03/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001211 | 04/07/2019 | 6880.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (CONSULTORIOS, AMALGAMADORES, CANETAS DE ALTA, COMPRESSORES, APARELHOS DE AUTOCLAVES, MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO) DAS UNIDADES BASICAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 7001212 | 04/07/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NOS PSF'S E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA Nº 128. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7001213 | 04/07/2019 | 3795.04 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF Nº 900014828. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7001214 | 04/07/2019 | 1173.22 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS GRANGEIRO DESTINADO AO CAPS CONFORME NF Nº 900014829. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7001215 | 04/07/2019 | 402.22 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTES), DESTINADOS AO CAPS CONFORME NF Nº 900014834. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7001216 | 04/07/2019 | 1453.14 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF Nº 900014836. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 7001217 | 04/07/2019 | 3396.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16696 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 7001218 | 04/07/2019 | 1512.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16697 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 7001219 | 04/07/2019 | 2210.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.383, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 7001220 | 04/07/2019 | 944.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.384, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 7001221 | 04/07/2019 | 1705.14 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.385, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 7001222 | 04/07/2019 | 17220.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.382, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001223 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7001224 | 05/07/2019 | 16849.93 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.773 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7001225 | 05/07/2019 | 1251.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.777 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7001226 | 05/07/2019 | 600.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.775 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7001227 | 05/07/2019 | 3149.95 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.774 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7001228 | 05/07/2019 | 5749.46 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.778 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7001229 | 05/07/2019 | 399.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.776 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001230 | 05/07/2019 | 574.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE6114 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.336. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001231 | 05/07/2019 | 579.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.343. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001232 | 05/07/2019 | 1895.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OFA9552 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.341. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000908 | 05/07/2019 | 113.89 | 00007503812486 | MARIA DAS MERCES SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORREPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA SOLITADO CRAS EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2019,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000909 | 05/07/2019 | 38.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000911 | 05/07/2019 | 505.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS EM PALESTRAS ALUSIVA AO COMBATE AO COMBATE DO TRABALHO INFATIL,COM PUBLICO ALVO CRIANÇAS E ADOLESCENTE USIARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS-AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000912 | 05/07/2019 | 200.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000913 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 -FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3000914 | 05/07/2019 | 3977.99 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.771 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3000915 | 05/07/2019 | 1745.91 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.769 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3000916 | 05/07/2019 | 2247.93 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES FORNECIDOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO SAO JOAO DAS CRIANÇAS E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.768. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3000917 | 05/07/2019 | 2673.79 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDAS PARA GRUPO DE MULHERES "MADE" MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.770. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3000918 | 05/07/2019 | 3380.01 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES FORNECIDOS PARA CAMPANHA ALUSIVA AO 12 DE JUNHO (DIA MUNDIAL EM COMBATE AO TRABALHO INFANTIL)FAMILIAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000919 | 05/07/2019 | 500.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADAS NO ABRIGO "NOSSO LAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000920 | 05/07/2019 | 1560.00 | 00064633411420 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAMPARIAS DE CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA ALUSIVA AO COMBATE DO TRABALHO E EXPLORAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.826-3 - IPVA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/07/2019 | 50.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.298-5 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002673 | 05/07/2019 | 2901.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGE5650, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.360. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002674 | 05/07/2019 | 591.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN MICROBUS DE PLACA NPX9627, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.346. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002675 | 05/07/2019 | 2345.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG2062, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.347. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002676 | 05/07/2019 | 2438.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE4969, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.348. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002677 | 05/07/2019 | 661.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MNH9499, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.349. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002678 | 05/07/2019 | 1609.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-6550, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.351. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002679 | 05/07/2019 | 1511.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5200, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.352. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002680 | 05/07/2019 | 2197.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE8350, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.350. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002681 | 05/07/2019 | 4458.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS NQE DE PLACA NQE-1861 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.354. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002682 | 05/07/2019 | 1185.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-3799 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.355. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002683 | 05/07/2019 | 1798.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB4858 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.356. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002684 | 05/07/2019 | 5325.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGF-4030 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.357. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002685 | 05/07/2019 | 4888.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEV5210 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.358. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002686 | 05/07/2019 | 2081.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5660 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.359. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001341 | 07/07/2019 | 4990.30 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 078.160 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001233 | 08/07/2019 | 99.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.344. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001234 | 08/07/2019 | 89.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGF-8068 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.345. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001235 | 08/07/2019 | 789.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE5753 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.335. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001236 | 08/07/2019 | 540.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE5753 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.342. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001237 | 08/07/2019 | 3612.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG1762 DA MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNIICPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.361. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001238 | 08/07/2019 | 1479.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG8319 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.337. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001239 | 08/07/2019 | 936.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFZ3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.338. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001240 | 08/07/2019 | 3960.00 | 00001684322421 | JONAS LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COO APOIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001241 | 08/07/2019 | 200.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA S.MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NO MES DE JUNHO DE 2019, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MASSABIELLE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001242 | 08/07/2019 | 1660.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (CONSULTORIOS, AMALGAMADORES, CANETAS DE ALTA, COMPRESSORES, APARELHOS DE AUTOCLAVES, MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO) DAS UNIDADES BASICAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001243 | 08/07/2019 | 2201.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGB9552 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.367. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 7001244 | 08/07/2019 | 5426.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO REN MASTER DE PLACA OEZ8998 DA MANUTENÇÃO SAMU. CONFORME NOTA Nº 0001171. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 7001245 | 08/07/2019 | 5770.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO REN MASTER DE PLACA OFB3888 DA MANUTENÇÃO SAMU. CONFORME NOTA Nº 0001170. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 7001246 | 08/07/2019 | 1006.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO GERAL EM VEICULO MEDIO TIPO REN MASTER DE PLACA OFB3888 DA MANUTENÇÃO SAMU. CONFORME NOTA Nº 00000192. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 7001247 | 08/07/2019 | 12455.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.678 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 7001248 | 08/07/2019 | 10454.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.680 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 7001249 | 08/07/2019 | 17032.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.677 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 7001250 | 08/07/2019 | 1708.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MATERNIDADE FRANCISCO DE ASSIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.397, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 7001251 | 08/07/2019 | 2104.20 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A MATERNIDADE FRANCISCO DE ASSIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.398, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 7001252 | 08/07/2019 | 2489.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MATERNIDADE FRANCISCO DE ASSIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.399, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001253 | 08/07/2019 | 173.28 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF 010.779 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001254 | 08/07/2019 | 48.28 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF 010.780 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001255 | 08/07/2019 | 1300.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF 009.999 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 7001256 | 08/07/2019 | 2400.00 | 28510263000160 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAMPARIA DE REALIZADO EM 350 CAMISETAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA ACADEMIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001337. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000921 | 08/07/2019 | 3925.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000922 | 08/07/2019 | 2879.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO LIVINA DE PLACA OXO2845 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.310. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000923 | 08/07/2019 | 1126.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DOBLO DE PLACA PFK7428 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.313. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000924 | 08/07/2019 | 1099.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3000925 | 08/07/2019 | 985.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO APIN DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.312. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000926 | 08/07/2019 | 700.00 | 00005273755433 | MAELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/07/2019 | 895.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF Nº 001338. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/07/2019 | 1800.00 | 00012722587424 | ISAC GRANGEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA, MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DA BICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/07/2019 | 2330.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA, CONSERTO E REPAROS DOS ONIBUS DA MANUTENÇÃO DE DEMAIS TRANSPORTES ESCOLAR. CONFORME NOTA Nº 1345. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002698 | 08/07/2019 | 5397.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO FORD TRANSIT (VAN) DE PLACA NPX9627, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00001177. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002702 | 08/07/2019 | 4760.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE SÃO MIGUEL E JOSE LOPES, CONFORME NF Nº 000000396.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002708 | 08/07/2019 | 30521.07 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 000.007.230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/07/2019 | 27771.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ARO PREVIDENCIARIO Nº 10425-720.773/2019-97, REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO DO ANO FINANCEIRO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/07/2019 | 478.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ARO PREVIDENCIARIO Nº 10425-720.773/2019-97, REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO DO ANO FINANCEIRO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/07/2019 | 16430.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ATO PREVIDENCIARIO Nº 10425-720.773/2019-97, REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO DO ANO FINANCEIRO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/07/2019 | 533.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ATO PREVIDENCIARIO Nº 10425-720.773/2019-97, REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO DO ANO FINANCEIRO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/07/2019 | 1500.00 | 00045140634449 | MARIA NILZA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MARIA NILZA C.DE MELO MÃE DA MENOR SARAH MARIA CAVALCANTE PARA PARTICIPAR DO MGT O ENCONTRO DE TALENTOS(PROJETO PASSARELA)SERA REALIZADO EM BRASILIA NO PERIODO DE 12 A15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0002707 | 08/07/2019 | 416.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF Nº 000.007.231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002699 | 08/07/2019 | 7440.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, PREÇO UNITARIO A R$ 930,00, SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00000053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002700 | 08/07/2019 | 5580.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK 20T, PREÇO UNITARIO A R$ 930,00, A SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DEMAIS SERVIÇOS, EM JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00000052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/07/2019 | 3851.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM E REPAROS DE PNEUS DE VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA 00000525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0002705 | 08/07/2019 | 5550.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME NF Nº 000000392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002706 | 08/07/2019 | 864.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE PINTURA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME NF Nº 000000393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/07/2019 | 1670.00 | 00004039166400 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/07/2019 | 1800.00 | 00011834371457 | GEAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE YTANSPORTE DE INTEGRANTES DE QUADRILHAS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O PERIODO JUNINO. CONFORME NOTA Nº 001306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002703 | 08/07/2019 | 1490.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DE 2019, CONFORME NF Nº 000000395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0002704 | 08/07/2019 | 7650.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DE 2019, CONFORME NF Nº 000000394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0002694 | 08/07/2019 | 1668.00 | 28510263000160 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAMPARIA DE CAMISAS PARA TIMES DE FUTEBOL (FRENTE E VERSO) DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002720 | 09/07/2019 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002721 | 09/07/2019 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME NF N° 001384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/07/2019 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002747 | 09/07/2019 | 25339.20 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESGOSTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000000389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0002748 | 09/07/2019 | 3423.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESGOSTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000000390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002749 | 09/07/2019 | 7037.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESGOSTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000000391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/07/2019 | 99.10 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBODA SENA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 00000040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002717 | 09/07/2019 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO/2019.CONFORME NOTA Nº 001359. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002722 | 09/07/2019 | 4200.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 21 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES E DEMAIS ORGÃOS DA ESTRUTURAS GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002723 | 09/07/2019 | 8400.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 42 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001353. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002724 | 09/07/2019 | 8800.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 44 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002725 | 09/07/2019 | 7600.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 38 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001367 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002726 | 09/07/2019 | 9200.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 46 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO/2019. CONFORME NF Nº 001360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/07/2019 | 700.00 | 30131434000191 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 25 KG DE CLORO EM PÓ A R$ 28,00 CADA PARA UTILIZAÇÃO NOS CARROS PIPAS DA DEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 001380. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002752 | 09/07/2019 | 377.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 0000001194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/07/2019 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002719 | 09/07/2019 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº 001378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/07/2019 | 8739.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE MULTA POR ATRASO NA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002736 | 09/07/2019 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/07/2019 | 1173.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/07/2019 | 76.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DA CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/07/2019 | 9905.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/07/2019 | 6338.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/07/2019 | 17319.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002709 | 09/07/2019 | 5218.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CHARQUE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 000.001.658. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002710 | 09/07/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001358. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002711 | 09/07/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001355. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002712 | 09/07/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES UMBU, TIMBAUBA E MASSABIELLE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001363. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002713 | 09/07/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE CAPEBA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001361. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002714 | 09/07/2019 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF º 001366. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002715 | 09/07/2019 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº 001376. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002716 | 09/07/2019 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NF Nº 001356. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002727 | 09/07/2019 | 11600.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 58 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 001375. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002728 | 09/07/2019 | 12600.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 63 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 001354. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002729 | 09/07/2019 | 12600.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 63 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 1350. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002730 | 09/07/2019 | 8200.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 41 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019. CONFORME NF Nº 001347. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002738 | 09/07/2019 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, NO MS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002742 | 09/07/2019 | 339.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.063. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/07/2019 | 300.00 | 00002618711459 | MICHAEL LOPES DA SILVA' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE O MESMO IR PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO MODELO INTEGRAL DO ICE COM A DIRETORA PEDAGOGICA THEREZA BARRETO NO ESCRITORIO DO ICE, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA11 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/07/2019 | 75.00 | 00010516827464 | ARTHUR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE O MESMO IR CONDUZIR O SECRETARIO E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DAS AÇÕES : CENSO 2019, AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO FOCO NA APREDIZAGEM, FORMAÇÃOPROVA SAEB E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO SEMINARIO "O CURRICULO EM QUESTÃO" - NA FOCO CONSULTORIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/17/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/07/2019 | 75.00 | 00001208422464 | LEONARDO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE O MESMO IR PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO MODELO INTEGRAL DO ICE COM A DIRETORA PEDAGOGICA THEREZA BARRETO NO ESCRITORIO DO ICE, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA11 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/07/2019 | 300.00 | 00002618711459 | MICHAEL LOPES DA SILVA' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE O MESMO IR PARTICIPAR DAS AÇÕES : CENSO 2019, AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO FOCO NA APREDIZAGEM, FORMAÇÃO PROVA SAEB E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO SEMINARIO "OCURRICULO EMQUESTÃO" - NA FOCO CONSULTORIA EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/07/2019 | 1006.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900015332 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000927 | 09/07/2019 | 225.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS DESTINADA A MOTORISTA THAMILES DE FATIMA DINIZ BRITO RELATIVO AO PLANTÕES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 25,27 E 29 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000928 | 09/07/2019 | 225.00 | 00054736609400 | MARIA DO SOCORRO PORTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DO SOCORRO PORTO DE ARAUJO RELATIVO AO PLANTÕES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 25,27 E 29 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000929 | 09/07/2019 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000930 | 09/07/2019 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000931 | 09/07/2019 | 225.00 | 00010373988400 | FERNANDO FERREIRA PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS DESTINADA A FERNANDO FERREIRA PONTES DE ARAUJO RELATIVO AO PLANTÕES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 25,27 E 29 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000932 | 09/07/2019 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A MOTORISTA THAMILES DE FATIMA DINIZ BRITO PARA BUSCAR A ADOLESCENTE FRANCIELLE DA SILVA NA COMUNIDADE TALITA PARA A VISITA PERIODICA A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000933 | 09/07/2019 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIAS DESTINADA A MOTORISTA THAMILES DE FATIMA DINIZ BRITO PARA LEVAR A ADOLESCENTE FRANCIELLE DA SILVA NA COMUNIDADE TALITA PARA A VISITA PERIODICA A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000934 | 09/07/2019 | 75.00 | 00010373988400 | FERNANDO FERREIRA PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIAS DESTINADA A FERNANDO FERREIRA PONTES JUNIOR PARA LEVAR A ADOLESCENTE FRANCIELLE DA SILVA NA COMUNIDADE TALITA PARA A VISITA PERIODICA A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000935 | 09/07/2019 | 75.00 | 00054736609400 | MARIA DO SOCORRO PORTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIAS DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DO SOCORRO PORTO DE ARAUJO LIMA PARA BUSCAR A ADOLESCENTE FRANCIELLE DA SILVA NA COMUNIDADE TALITA PARA A VISITA PERIODICA A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000936 | 09/07/2019 | 132.29 | 00007503812486 | MARIA DAS MERCES SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORREPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA SOLITADO CRAS EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2019,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000937 | 09/07/2019 | 270.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000938 | 09/07/2019 | 150.00 | 00001422883493 | REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORREPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA SOLITADO CRAS EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2019,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000939 | 09/07/2019 | 300.00 | 00007845054461 | WELLIGTON CLEMENTINO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORREPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA SOLITADO CRAS EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2019,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000940 | 09/07/2019 | 600.00 | 00011155923782 | MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS E TORTAS OFERTADAS AOS USUARIOS DO SCFV E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000941 | 09/07/2019 | 450.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS DESTINADA AO COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001257 | 09/07/2019 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001383. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001258 | 09/07/2019 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001365 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001259 | 09/07/2019 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001373 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001260 | 09/07/2019 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001377 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001261 | 09/07/2019 | 3200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASEIO A DISPOSICAO DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MASSABIELLE, BENEFICIO, PEDRINHA D'AGUA E BOA VISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NF Nº 001362. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001262 | 09/07/2019 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001369 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001263 | 09/07/2019 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSE E CENTRO) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NF Nº 001370 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001264 | 09/07/2019 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME NF Nº 001374. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001265 | 09/07/2019 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001372 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001266 | 09/07/2019 | 5500.00 | 00049872362491 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO , EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF 001382 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7001267 | 09/07/2019 | 5800.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 29 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº 1371. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7001268 | 09/07/2019 | 10000.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 50 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº 1364. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7001269 | 09/07/2019 | 10800.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 54 CARRADAS D'AGUA A R$200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001348. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001270 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00095135707468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANOEL, 197 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001271 | 09/07/2019 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001272 | 09/07/2019 | 159.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD.FARM.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 016.883. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001273 | 09/07/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001274 | 09/07/2019 | 375.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001275 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00003775347496 | FRANCISCO SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001276 | 10/07/2019 | 81.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7001277 | 10/07/2019 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ULTRASSON MORFOLOGICA, REALIZADO NA PACIENTE ELEANE FELIPE BENICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.0004253. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001278 | 10/07/2019 | 3439.70 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077.857 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001279 | 10/07/2019 | 619.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077.859 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001280 | 10/07/2019 | 1945.64 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077.858 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001281 | 10/07/2019 | 3200.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYT 4241, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 001399. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 7001282 | 10/07/2019 | 194.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (ATADURA CREPOM 9 FIOS 15CM COM 12 UNID. VP) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001283 | 10/07/2019 | 1400.00 | 00089318420404 | JOSIVALDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 34 MOLDURAS DE MADEIRA PARA COLOCAR TELAS DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DA MATERNIDADE. CONFORME NOTA Nº 001401. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442019 | 7001284 | 10/07/2019 | 160.08 | 26522097000196 | PEIXOTO PRODUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA NNº 000002. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000942 | 10/07/2019 | 500.00 | 00005821185491 | JOSE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000943 | 10/07/2019 | 270.00 | 00002462462430 | ROSENILDA BATISTA DA SILVA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000944 | 10/07/2019 | 50.00 | 00008222833448 | FLAVIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000945 | 10/07/2019 | 550.00 | 00039524329468 | MARIA LUCIA QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000946 | 10/07/2019 | 500.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000947 | 10/07/2019 | 220.00 | 00012469724414 | DANIEL FELIPE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000948 | 10/07/2019 | 350.00 | 00010797043454 | ELLEN MAISA COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000949 | 10/07/2019 | 220.00 | 00008896856493 | CLAUDIO SALOMÃO DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000950 | 10/07/2019 | 150.00 | 00093098553472 | MARLY SERAFIM GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO SOCIAL DE UM CASO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMP0RARIA SOLICITADA PELO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000951 | 10/07/2019 | 150.00 | 00002415272442 | GICELIA LIMA DE AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA SOLICITADO PELO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 MAIO DE 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000952 | 10/07/2019 | 998.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS NA NOVA SEDE DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE "NOSSO LAR" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000953 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ACIMA CITADO NA NOVA SEDE DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, "NOSSO LAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000954 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 -FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000955 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.119-3 - AEPETI, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000956 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 24.262-4 - CREAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442019 | 0002763 | 10/07/2019 | 120.76 | 26522097000196 | PEIXOTO PRODUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME NOTA Nº 00003. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442019 | 0002764 | 10/07/2019 | 340.80 | 26522097000196 | PEIXOTO PRODUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME NOTA Nº 00004. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442019 | 0002765 | 10/07/2019 | 696.64 | 26522097000196 | PEIXOTO PRODUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA E SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 00005. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/07/2019 | 50.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00070489859410 | JUAN MATEUS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA E PODA DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO QUEBRA-PÉ. CONFORME NOTA Nº 001395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA E PODA DE ESTRADAS VICINAIS DA MULATINHA, LAGOA VERDE, CINZA E CARRASCO, CONFORME NOTA Nº 001394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T. DA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO DA RUA SANTO ANTONIO E TRAVESSA SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DO PINTADO NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/07/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T. REF. A ALTERAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DO GINASIO DA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, COM AREA COBERTA DE 3.618,98 M². CONTRATO DE REPASSE 0314279-92/MESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/07/2019 | 4500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE DETECTORES DE METAIS E SERVIÇO DE PORTARIA E REVISTAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 24 A 29 DE JUNHO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 0000061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/07/2019 | 624.00 | 00042504970463 | ERIVELTO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LASER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/07/2019 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA EM VIRTUDE DO MESMO IR A JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NOS ESCRITORIOS DE ADVOGACIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/07/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0002768 | 11/07/2019 | 6000.19 | 26522097000196 | PEIXOTO PRODUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA E SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 00006. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000958 | 11/07/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 - FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 3000959 | 11/07/2019 | 9275.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ANEXO DA MATERNIDADE ONDE VAI FUNCIONAR O NOSSO LAR ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.386, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 3000960 | 11/07/2019 | 1529.40 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS AO ANEXO DA MATERNIDADE ONDE VAI FUNCIONAR O NOSSO LAR ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.388, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000961 | 11/07/2019 | 900.00 | 00013162364477 | ALEXSANDRA D.ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIM AMENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7001285 | 11/07/2019 | 5800.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 29 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº 1371. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7001286 | 11/07/2019 | 10000.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 50 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº 1364. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7001287 | 11/07/2019 | 10800.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 54 CARRADAS D'AGUA A R$200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001348. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001288 | 11/07/2019 | 1666.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900015335 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001289 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001290 | 11/07/2019 | 9757.30 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077.864 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001291 | 11/07/2019 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE JOAO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FICAL Nº 0000782. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001292 | 11/07/2019 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001293 | 11/07/2019 | 300.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB , CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001294 | 11/07/2019 | 182.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAIS INFORMATICA(CABO LAN GMI CAT5E) DESTINADOS A MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000024763. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7001295 | 11/07/2019 | 8582.20 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 500 EXAMES DE 199 PACIENTES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001296 | 11/07/2019 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001297 | 11/07/2019 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL Nº1010712.JANEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001298 | 11/07/2019 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL Nº1011529.JANEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001299 | 11/07/2019 | 998.00 | 00033458421491 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADOR NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. CONFORME NOTA Nº 001404. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001300 | 11/07/2019 | 998.00 | 00004676722451 | ANDRE LUIZ VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. CONFORME NOTA Nº 001406. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001301 | 11/07/2019 | 998.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. CONFORME NOTA Nº 001405. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001302 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001303 | 12/07/2019 | 266.64 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULT.EM RADIO PROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DOSIMETROS NÃO DEVOLVIDOS NO PERIODO DE 15/02/2019, DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001304 | 12/07/2019 | 536.00 | 10588060000392 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHYBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTES DA CARAVANA REDE CUIDAR,CONFORME NOTA FISCAL EMA ENEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001305 | 12/07/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOAO FRANCISCO DOS SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000164. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001306 | 12/07/2019 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE, THALYS RAPHAEL DOS SANTOS SILVA,CONFORME NF Nº 00000231. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7001307 | 12/07/2019 | 8336.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS,PATOLOGIA,ELETRICIDADE MEDICA,RADIOTERAPIA,QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA,RESSONANCIA MAGNETICA,RADIOLOGIA,TOMOGRAFIA E CONGENERES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004345. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 7001308 | 12/07/2019 | 98.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO GERAL EM VEICULO MEDIO TIPO REN MASTER DE PLACA NQG-1762 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA Nº 00000192. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 7001309 | 12/07/2019 | 128.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001310 | 12/07/2019 | 2280.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 004317. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001311 | 12/07/2019 | 24.49 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DO FOGÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001312 | 12/07/2019 | 41.32 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DO FOGÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001313 | 12/07/2019 | 45.00 | 00043640044487 | SARA JANE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAÚDE ESVIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7001314 | 12/07/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CAPS, RELATIVO A 11/06/2019 A 10/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7001315 | 12/07/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO A 11/06/2019 A 10/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001316 | 12/07/2019 | 45.00 | 00012298636486 | YANNA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAÚDE ESVIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001317 | 12/07/2019 | 14162.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 287.276, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001318 | 12/07/2019 | 357.75 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINDOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.152. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000962 | 12/07/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 - FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000963 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.125-8 - PISO SOCIAL BASICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000292019 | 3000964 | 12/07/2019 | 20903.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ANEXO DA MATERNIDADE ONDE VAI FUNCIONAR O NOSSO LAR ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.387, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000965 | 12/07/2019 | 600.00 | 00006568021466 | LUCILENE GRACINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000966 | 12/07/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 11/06/2019 A 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000967 | 12/07/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CREAS, RELATIVO A 11/06/2019 A 10/07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000968 | 12/07/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A 11/06/2019 A 10/07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002774 | 12/07/2019 | 1752.00 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA AO PNAE, CONFORME NOTA Nº 047418. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002775 | 12/07/2019 | 1417.80 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 047296. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002776 | 12/07/2019 | 549.90 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 047348. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002777 | 12/07/2019 | 1392.40 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 047308. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/07/2019 | 903.70 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCARDERNAÇÕES E COPIAS DIVERSAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 00026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/07/2019 | 50.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/07/2019 | 200.00 | 00007808366420 | MARIA JOSE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MATERIAL ESPORTIVO UTILIZADO NOS PROJETOS "SEMENTES DE ESPERANÇA E SKATE NA PRAÇA". CONFORME NOTA Nº 001412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/07/2019 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NF N° 1001064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/07/2019 | 1800.00 | 00039290723866 | VIVIANE BANDEIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DE PARTICULAR, PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DA PME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002780 | 12/07/2019 | 1536.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 000001208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002781 | 12/07/2019 | 1478.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 000001215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002788 | 15/07/2019 | 4385.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 000001219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002796 | 15/07/2019 | 6000.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/07/2019 | 83.60 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBODA SENA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 00000047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/07/2019 | 1530.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA Nº 001411. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/07/2019 | 1040.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS DE CAÇAMBAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/07/2019 | 280.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE MINISTRANDO UM SERVIÇO DE CONCIENTIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001416. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/07/2019 | 820.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA CULTURA COM EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME NOTA Nº 001415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/07/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP, DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0002785 | 15/07/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A 11/06/2019 A 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0002786 | 15/07/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A 11/06/2019 A 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000970 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 - FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000971 | 15/07/2019 | 200.00 | 00006984824419 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA,SOLICITADO PELO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000972 | 15/07/2019 | 300.00 | 00087333287491 | UBIRATAM LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA,SOLICITADO PELO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001319 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7001320 | 15/07/2019 | 8000.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 40 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KGW 2524 PE A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001321 | 15/07/2019 | 396.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.743 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001322 | 15/07/2019 | 861.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077.114 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001323 | 15/07/2019 | 4045.30 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.912 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001324 | 15/07/2019 | 2549.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.741 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000082019 | 7001325 | 15/07/2019 | 1205.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.902 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001326 | 15/07/2019 | 316.80 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077.577 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001327 | 15/07/2019 | 206.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077.118 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 7001328 | 15/07/2019 | 30.90 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADA A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.740 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 7001329 | 15/07/2019 | 3194.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADA A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.900 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001330 | 15/07/2019 | 1309.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077.513 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001331 | 15/07/2019 | 1140.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077.321 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001332 | 15/07/2019 | 316.80 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.911 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001333 | 15/07/2019 | 564.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.742 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001334 | 16/07/2019 | 1620.00 | 00007048456442 | GEOVANA EMANUELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000973 | 16/07/2019 | 998.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE"NOSSO LAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000974 | 16/07/2019 | 300.00 | 00098291190410 | LAURA MARTINS BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000975 | 16/07/2019 | 100.00 | 00028810010841 | MARIA JOSE DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000976 | 16/07/2019 | 500.00 | 00000858365405 | LINDAURA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000977 | 16/07/2019 | 250.00 | 00097698288404 | HILDA SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000978 | 16/07/2019 | 200.00 | 00095285326400 | AMILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000979 | 16/07/2019 | 117.00 | 00008703921409 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000980 | 16/07/2019 | 350.00 | 00003996785496 | JOHN SANTIAGO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000981 | 16/07/2019 | 400.00 | 00005783628484 | IRIS ADERLANE DE ALMEIDA AMANCIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002799 | 16/07/2019 | 30521.07 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 000.007.230. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002802 | 16/07/2019 | 980.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5200, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002803 | 16/07/2019 | 3240.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5660, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000744. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/07/2019 | 600.00 | 00051177552434 | ANGELA MARIA LIRA DE SOUZA SALES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A 2 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VIRTUDE DA MESMA IR PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA AGILI NO DIA 05/07/2019 E NA E-SOCIAL NO DIA 01/072019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002801 | 16/07/2019 | 820.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG9547, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA Nº 000000745. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0002798 | 16/07/2019 | 24314.22 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2019 - ADESIVOS ITEM (06) 26,50M - BANNERS ITEM (01) 30 UNIDADES - BANNER ITEM (03) 04 UNIDADES - FAIXA EM LONA ITEM (04)101,80M - PLACA ITEM (08) 718M. CONFORME NOTA Nº 0023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002800 | 16/07/2019 | 1160.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA TIPO: PÁ ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000000746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/07/2019 | 1000.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇA E PODA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBU E QUARENTA. CONFORME NOTA Nº 001428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/07/2019 | 835.00 | 00011753499410 | LAINY CARLA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/07/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, DEBITADO NO DIA 16/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/07/2019 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME PB-UNIAO D/D.MUN.D/EDUC.D/PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA O FORUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO .AG. 3599-8 B.DO BRASIL C/C 221.514-4 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000982 | 17/07/2019 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000983 | 17/07/2019 | 1000.00 | 00008096578480 | FABIANA FERNANDES DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000984 | 17/07/2019 | 500.00 | 00009262995733 | FABIANA DE FATIMA GERTRUDES EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000985 | 17/07/2019 | 105.00 | 00002114213161 | ERILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINGNER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS EM AÇÕES DOS "MAOS QUE AJUDEM" USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000986 | 17/07/2019 | 158.00 | 00003090724413 | FLAVIA MARTINS DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA OFERTADOS EM AÇÃO "MAOS QUE AJUDAM"PARA OS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000987 | 17/07/2019 | 220.00 | 00004782357478 | MARIA DA SILVA CIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA.EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO DE 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000988 | 17/07/2019 | 350.00 | 00001555962769 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000989 | 17/07/2019 | 93.00 | 00006697552492 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000990 | 17/07/2019 | 450.00 | 00004960806443 | ALESSANDRA MARTINS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000991 | 17/07/2019 | 160.00 | 00004008984461 | JOSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA PARA ALUGUEL SOCIAL SOLICITADO PELO CRAS.EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 MAIO 2017,QUE REGE O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000992 | 17/07/2019 | 200.00 | 00011863906460 | ERIVANDA DE ARAUJO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000993 | 17/07/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 - FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000994 | 17/07/2019 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA A SENHORA JOSELIA MATIAS DE LIMA, CONFORME NF Nº 0039 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 7001342 | 17/07/2019 | 10812.25 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 078.159 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 7001343 | 17/07/2019 | 30.90 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.740 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001344 | 17/07/2019 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NF Nº 00001374. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 7001345 | 17/07/2019 | 2028.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001336 | 17/07/2019 | 50.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001337 | 17/07/2019 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA D/OTORRIN.E FONOAUDIOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BERA COM SEDAÇÃO NA PACIENTE ANA LUIZA CAVALCANTE MARINHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000264. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001338 | 17/07/2019 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA VERONICA AFONSO DIAS, CONFORME NOTA FICAL Nº 0000820. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001339 | 17/07/2019 | 279.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00008927 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001340 | 17/07/2019 | 23394.74 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 078.157 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001346 | 18/07/2019 | 376.87 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 016.452. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001347 | 18/07/2019 | 268.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 016.451. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001348 | 18/07/2019 | 3141.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 016.453. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001349 | 18/07/2019 | 600.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 016.568. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001350 | 18/07/2019 | 1609.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 016.564. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001351 | 18/07/2019 | 97.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 023.012. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001352 | 18/07/2019 | 22.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023.013 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 7001353 | 18/07/2019 | 14562.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICO DESTINADOS , CONFORME NOTA FISCAL 000.361 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7001354 | 18/07/2019 | 832.50 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO NASF,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001063. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7001355 | 18/07/2019 | 3330.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001064. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7001356 | 18/07/2019 | 3422.50 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001065. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001357 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000995 | 18/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT9676, PERTECENTE A AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/07/2019 | 536.80 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O MATERIAL NA FORMAÇÃO FOCO NA APREDIZAGEM, FORMÇÃO PROVA "SAEB 2019", PARA 7 FORMADORES. CONFORME NOTA Nº 871. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/07/2019 | 1000.00 | 00008040465494 | ISAAC FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DA PINTURA DA CAIXA DÁGUA, MUROS E RETOQUES DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LOPES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/07/2019 | 2050.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTOS E INSTALAÇÕES EM DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/07/2019 | 1400.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE EM ONIBUS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/07/2019 | 40.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/07/2019 | 2282.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/07/2019 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 DIARIA EM VITUDE DO MESMO TER IDO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIAO, OBJETIVANDO DESPACHAR PESSOALMENTE NO GABINETE DO DESEMBARCADOR FEDERAL LAZARO GUIMARAESNO DIA 18 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002811 | 18/07/2019 | 53870.74 | 14865714000177 | MG & MP SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS RUAS GILVAN ROSA CRISTOVAM E JOSE LOURENÇO NETO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU CAIXA Nº 1029318-35/2016, SICONV Nº 828694,REFERENTE AO SALDO DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002812 | 18/07/2019 | 38178.99 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS RUAS LUIZ BELARMINO FERREIRA, REGINA CEZÁRIA, ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO, BERNADETE COSTA RODRIGUES (TRECHO), MIGUEL SOUZA MARIBOMDO(TRECHO), JOSÉ DE ANDRADE (TRECHO), JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS (TRECHO II) E PEDRO MENDES, REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1029322-17, SICONV 828671/2016 MCIDADES, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00022019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002813 | 18/07/2019 | 12071.28 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOAQUIM MARIA DE JESUS, FELIX FIGUEREDO, VIGENS DO POBRES E INACIO FIGUEREDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 4ª MEDIÇÃO,CONTRATO DE REPASSE Nº 1025098-17/2018, MCIDADES PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5426, LOTADO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/07/2019 | 562.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5446, LOTADO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5406, LOTADO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002808 | 18/07/2019 | 3818.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 000001228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002809 | 18/07/2019 | 623.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICO GERAL EM MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 00000210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002821 | 18/07/2019 | 970.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICO GERAL EM MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 00000211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002822 | 18/07/2019 | 4986.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 00001229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002823 | 18/07/2019 | 1714.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA TRATOR FIATALLIS 7D-E, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 00001230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/07/2019 | 300.00 | 00001962366499 | RENATA BRONZEADO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 DIARIA DA SECRETÁRIA DE ESPORTES RENATA BRONZEADO VIEIRA, QUE PARTICIPOU DE UMA AUDIÊNCIA COM O ORGANIZADOR DE EVENTOS ESPORTIVOS BRUNO CUNHA LIMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 12 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002827 | 19/07/2019 | 25349.60 | 14865714000177 | MG & MP SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS RUAS ALFREDO MALAQUIAS II, RUA CICERO MARIANO, TRAVESSA JOÃO PAULO II, RUA MARIA SALUSTIANO E RUA JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA,REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF 1030159-86/2016 MCIDADES PLANEJAMENTO URBANO. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001370 | 20/07/2019 | 8079.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 283.335, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001358 | 22/07/2019 | 14162.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 287.276, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001359 | 22/07/2019 | 550.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE EXAMEOFTALMOLOGICA DE RETINOGRAFIA, PAQUIMETRIA E OCT EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N° 00000348. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000996 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 - FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/07/2019 | 2000.00 | 32737630000130 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET REALIZADOS DURANTE O EVENTO "ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO", PARA AVALIAÇÃO DO 1º TRIMESTRE AO EXERCICIO FINANCEIRO. CONFORME NOTA Nº 001439. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/07/2019 | 180.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2019, SOMANDO UM TOTAL DE 6 HORAS DE DIVULGAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 1440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/07/2019 | 346.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/07/2019 | 150.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (ESTABILIZADOR), DESTINADO A AO SETOR DE TRIBUTOS (SEC. DE FINANÇAS). CONFORME NF Nº 000.003.643. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/07/2019 | 75.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (3361-3802) COM VENCIMENTO DIA 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/07/2019 | 68.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801) COM VENCIMENTO DIA 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO DOS SERVIDORES PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/07/2019 | 620.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE FATORES DE RISCOS ÉTICOS E DE INTEGRIDADE E MECANISMOS DE COMBATE A FRAUDE E CORRUPÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE EDMILSON LOPES MORAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO DOS SERVIDORES PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/07/2019 | 1920.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLU?OES CONST. PROJ. CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DOS ASSESSORES EDMILSON LOPES MORAIS, EMERSON DAVID DE ALMEIDA E THIAGO FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002831 | 23/07/2019 | 1825.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO VAN MICROBUS FORD TRANSIT, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00001236. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/07/2019 | 127.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3361-3806) CIOM VENCIMENTO DIA 01/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/07/2019 | 16970.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA FINS PEDAGOGICOS A SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE GEOGRAFIA COM TEMATICA DA CIDADE E SIMBOLOS NACIONAIS. CONFORME NOTA N° 862. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002840 | 23/07/2019 | 7523.50 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 00000046. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/07/2019 | 2250.00 | 73471963010614 | SENAT-SERV.NAC.DE APREND.DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM 9 (NOVE) INSCRIÇOES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. TURMA 90.312. ALUNOS: ARTHUR OLIVEIRA DO NASCIMENTIO, EDUARDO TABOSA, ELINALDO PEREIRA, LEANDROANDRADE DE MEDEIROS, RENATO EZEQUIEL, ROBERTO AVELINO, RONDINELLE FERREIRA, SEVERINO GOMES E WALDO RODRIGUES DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 00000049. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/07/2019 | 280.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA QUE REALIZARAM EVENTO SOBRE A JUSTIÇA RESTAURATIVA E CULTURAL DA PAZ, NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA N° 001442. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002846 | 23/07/2019 | 1034.60 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 050605. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/07/2019 | 2072.00 | 00005271400409 | JOSINETE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/07/2019 | 200.00 | 00083918230406 | PAULO CESAR VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA MATERNIDADE QUE OCORREU NO DIA 22 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/07/2019 | 1400.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 26 ALUNOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DE JIU-JITSU, OPEN PARAIBA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 21/07 NO GINAZIO UNIPÊ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000997 | 23/07/2019 | 25.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENC. DIA 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000998 | 23/07/2019 | 300.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000999 | 23/07/2019 | 160.00 | 00003975025409 | JOSILENE MACIEL FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCIERA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001000 | 23/07/2019 | 600.00 | 00004197770405 | JOHAN CARLOS ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001001 | 23/07/2019 | 600.00 | 00045061769449 | JOSE ADEILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001002 | 23/07/2019 | 178.00 | 00004742153421 | DANILO DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001003 | 23/07/2019 | 500.00 | 00070814685439 | ANA CRISTINA DE LIMA COSTA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001004 | 23/07/2019 | 450.00 | 00007991316440 | ROSINEIDE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001005 | 23/07/2019 | 300.00 | 00033461481491 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001006 | 23/07/2019 | 250.00 | 00004734296405 | JOSE PAULO DELFINO JALES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001007 | 23/07/2019 | 150.00 | 00097849782453 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001008 | 23/07/2019 | 236.00 | 00030910145415 | JULIA INES CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001009 | 23/07/2019 | 150.00 | 00004766649427 | MARIA JOSE DA SILVA LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIOANADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001010 | 23/07/2019 | 400.00 | 00006556820407 | ROBERTA CRISTINA GERONCIO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORO ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001360 | 23/07/2019 | 204.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL (3361-3817) COM VENCIMENTO DIA 01/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001361 | 23/07/2019 | 71.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO HOSPITAL (3361-3816) COM VENCIMENTO DIA 01/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001362 | 23/07/2019 | 83.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CAPS (3361-3051) COM VENCIMENTO DIA 01/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001363 | 23/07/2019 | 1615.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001364 | 23/07/2019 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES (ELETROCEFALOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FICAL Nº 0000833. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001365 | 24/07/2019 | 400.00 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 23972. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001366 | 24/07/2019 | 1599.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) REFRIGERADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME NF Nº 000014794. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001367 | 24/07/2019 | 900.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA, CONFORME N.F 001448 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 7001368 | 24/07/2019 | 3856.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DAS CAMARAS NA MATERNIDADE DE ESPERANÇA 8 CAMARAS EM HD,UM DVR DE 8 CANAIS EM HD COM HD DE 500 GIGAS,CONNECTORES BNC E P4 E 450 MTS DE FIO PARA CAMERA E INSTALAÇÃO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001369 | 24/07/2019 | 5038.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE 281.750, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001371 | 24/07/2019 | 1760.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 285.029 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 7001372 | 24/07/2019 | 20924.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPRESSAO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001011 | 24/07/2019 | 900.00 | 00004689533458 | MARIA VITORIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001012 | 24/07/2019 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NO NOSSO LAR (EM REFORMA) REF AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252019 | 0002855 | 24/07/2019 | 21720.00 | 10547961000174 | S.O ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALUGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE, DESTINADOS AS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1024397-42, SICONV Nº 878674 - MINISTERIO DO ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO EDESPORTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/07/2019 | 1480.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS) PARA UTILIZAÇÃO DA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 001447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/07/2019 | 5260.76 | 08726814000110 | G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PACOTE DE VIAGEM COMPOSTO DE HOSPEDAGEM EM RESORT SAIUPE, PASSAGEM AREA JOAO PESSOA/ SALVADOR / JOAO PESSOA, E TRANSFER AEROPORTO / SAUIPE / AEROPORTO, NO PERIODO DE 13 A 16 DEAGOSTO DE 2019. CONFORME NF Nº 00000641. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002849 | 24/07/2019 | 549.90 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 050639. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/07/2019 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE 2 RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO ADEQUADO A PORTARIA 373/2011 MTE. CONFORME NF Nº 000.001.700 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/07/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 22 DE JULHO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/07/2019 | 3.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/07/2019 | 20.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 000011-0 TRIBUTOS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/07/2019 | 3357.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/07/2019 | 149.75 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS (TENSIOMETRO) DO SETOR DE RAIO X, DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/07/2019 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME NF N° 1002263. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/07/2019 | 5700.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE COM O PROCURADOR E ASSESSORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA N° 001451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/07/2019 | 15.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002861 | 25/07/2019 | 475.00 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 050758. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002862 | 25/07/2019 | 1915.30 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 050765. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002863 | 25/07/2019 | 995.50 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 050637. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/07/2019 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE. CONFORME NOTA Nº 00875. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/07/2019 | 15946.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, GINASIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002875 | 25/07/2019 | 1373.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OEV5210, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 00001252. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/07/2019 | 1600.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NA PATROL 120K, VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/07/2019 | 295.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBODA SENA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 00000052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/07/2019 | 6266.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/07/2019 | 9230.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001013 | 25/07/2019 | 1628.21 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 790.088. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001014 | 25/07/2019 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001436. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001015 | 25/07/2019 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INERENTES A ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DO AEPETI, CONFORME NOTA FISCAL 001437 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001016 | 25/07/2019 | 450.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PLANFLETOS A CAMPANHA ALUSIVA AO DIA EM COMBATE AO TRABALHO E EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS PUBLICO IVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 30. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001017 | 25/07/2019 | 500.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADAS NO ABRIGO "NOSSO LAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001018 | 25/07/2019 | 150.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS EM AÇÃO USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001019 | 25/07/2019 | 158.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA OFERTADOS EM AÇÃO DOS "MAOS QUE AJUDA" USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001020 | 25/07/2019 | 158.00 | 00009207688492 | VANESSA SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE E SUAS AJUDANTES OFERTADOS EM AÇÃO "MAOS QUE AJUDAM"PARA OS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001021 | 25/07/2019 | 200.00 | 00001993471405 | JAILSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001022 | 25/07/2019 | 200.00 | 00085348686468 | CARLOS GARDEL FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001023 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 - FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 3001024 | 25/07/2019 | 3856.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DAS CAMERAS NO NOSSO LAR,8 CAMERAS EM HD,UM DVR DE 8 CANAIS EM HD COM HD DE 500 GIGAS,CONECTORES BNC E P4,450 MTS DE FIO PARA CAMERAS E INSTALAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001025 | 25/07/2019 | 2085.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO ONDE IRÁ FUNCIONAR O "NOSSO LAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001026 | 25/07/2019 | 1050.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO ONDE IRÁ FUNCIONAR O "NOSSO LAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001027 | 25/07/2019 | 1050.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO ONDE IRÁ FUNCIONAR O "NOSSO LAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001028 | 25/07/2019 | 1050.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO ONDE IRÁ FUNCIONAR O "NOSSO LAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001029 | 25/07/2019 | 1050.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO ONDE IRÁ FUNCIONAR O "NOSSO LAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001373 | 25/07/2019 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME: HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO P. DE ARAUJO, CONFORME NOTA FICAL Nº 0000862. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001374 | 25/07/2019 | 81.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS,NO DIA 24/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001375 | 25/07/2019 | 30.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001376 | 25/07/2019 | 11817.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PSF'S E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001377 | 25/07/2019 | 71.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O PSF DE SAO MIGUEL,COM VENCIMENTO 24/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001378 | 25/07/2019 | 38.50 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO CARAVANA REDE CUIDAR,CONFORME NOTA FISCAL 000.322. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001379 | 25/07/2019 | 648.00 | 00089318420404 | JOSIVALDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 72 ESTACAS DE MADEIRA PARA COLOCAR TELAS DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DA MATERNIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7001380 | 26/07/2019 | 9200.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 46 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NF Nº 001468. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001381 | 26/07/2019 | 86.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001382 | 26/07/2019 | 83.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001383 | 26/07/2019 | 211.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATAD(CAGEPA) DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 7001384 | 26/07/2019 | 10344.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 288.494 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001385 | 26/07/2019 | 8358.26 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF. 078.400. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 7001386 | 26/07/2019 | 2337.43 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NF. 078.398. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001387 | 26/07/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001388 | 26/07/2019 | 11966.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 288.513 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001389 | 26/07/2019 | 140.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) GARRAFAS PLASTICAS - PLASTIGEL, DSTINADO A CARAVANA DA REDE CUIDAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001390 | 26/07/2019 | 300.00 | 00003036157450 | GUTEMBERG DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATR0) DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001391 | 26/07/2019 | 300.00 | 00003166257446 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATR0) DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001392 | 26/07/2019 | 998.00 | 00058796096420 | ROSAMARIA SILVA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001393 | 26/07/2019 | 8336.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA Nº 0000004345. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001394 | 26/07/2019 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA NASAL, EM PACIENTE: FABIANA AGOSTINHO ANDRÉ. CONFORME NOTA N] 00001050. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001395 | 26/07/2019 | 600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE POLISSONAGRAFIA PARA OPNEIA OBSTRUITIVA DO SONO, EM PACIENTE ADINALDO PEREIRA DA COSTA. CONFORME NOTA Nº00000096. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001030 | 26/07/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 - FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001031 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.812-0 CRIANÇA FELIZ, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001032 | 26/07/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.125-8 PISO SOCIAL BASICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001033 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.151-5 - BOLSA FAMILIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002879 | 26/07/2019 | 621.60 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA AO PNAE, CONFORME NOTA Nº 050757. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002880 | 26/07/2019 | 1752.00 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PNAE, CONFORME NOTA Nº 050776. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/07/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME NF N° 1002567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/07/2019 | 1000.00 | 00009195789421 | RUTHI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/07/2019 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTACHEQUE ON LINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002877 | 26/07/2019 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE JULHO,CONFORME NOTA Nº 000022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/07/2019 | 10.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.764-7 - FPM CONTINGENCIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/07/2019 | 4000.00 | 00005528669464 | DEYSE FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/07/2019 | 1189.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/07/2019 | 3406.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/07/2019 | 24590.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINNAÇAS/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/07/2019 | 2735.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINNAÇAS/EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/07/2019 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/07/2019 | 6325.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/07/2019 | 3201.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/07/2019 | 344.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TRANSFORMADOR E LEITOR DE CODIGO), DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. CONFORME NF Nº 000.003.666. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/07/2019 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO, REF. AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/07/2019 | 81.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO, REF. AO MES DE SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/07/2019 | 6606.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/07/2019 | 30998.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/07/2019 | 250.00 | 00006832034440 | YANNG ELIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOLDE PARA ESCULTURA MEMORIAL IRMÃ LUCIANA. CONFORME NOTA N° 001492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/07/2019 | 1491.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/07/2019 | 7998.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/07/2019 | 5550.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/07/2019 | 2981.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/07/2019 | 15304.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/07/2019 | 19458.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/07/2019 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/07/2019 | 3000.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TI PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE ESPERANÇA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME NF N° 0033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/07/2019 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME NF Nº 001489 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/07/2019 | 780.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE 52CM. P/B PERIODO 30/07/2019. CONFORME NOTA Nº 186941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/07/2019 | 859.90 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 000.000.149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002885 | 29/07/2019 | 682.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO VAN FORD TRANSIT DE PLACA NPX9627, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 1257. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/07/2019 | 600.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTROS DIVERSOS DE ATAS, MUDANÇAS DE AESTATUTO E ELEIÇÕES DE CONSELHOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ESPERANÇA-PB. CONFORME NOTA Nº 001484. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/07/2019 | 233589.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, SUPERVIDORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/07/2019 | 21750.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/07/2019 | 13119.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/07/2019 | 41331.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 691,45. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/07/2019 | 18509.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 360,80. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/07/2019 | 8912.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/07/2019 | 19007.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORES, ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/07/2019 | 33386.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/07/2019 | 26016.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 1.672,48 E SALARIO MATERNIDADE R$ 998,00. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/07/2019 | 2129.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/07/2019 | 19045.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 1.013,31 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.577,48. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/07/2019 | 537144.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/07/2019 | 101280.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/07/2019 | 158723.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/07/2019 | 95312.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/07/2019 | 122177.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/07/2019 | 44390.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM APOIO II MDE/EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/07/2019 | 22348.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/07/2019 | 15094.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/07/2019 | 94826.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PRO-TEMPORE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/07/2019 | 50000.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB60%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/07/2019 | 30158.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB60%/CRECHES/EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00005786623459 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAESTROS DAS BANDAS DE FANFARRA THAÍS VIEIRA E VITORIA RÉGIS E DA BANDA MUNICIPAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/07/2019 | 152.50 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA QUE REALIZARAM O EVENTO SOBRE A JUSTIÇA RESTAURATIVA E CULTURAL DA PAZ, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 934 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/07/2019 | 19579.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 393,60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/07/2019 | 6518.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.450,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/07/2019 | 5983.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/07/2019 | 46850.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/07/2019 | 40536.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/07/2019 | 32723.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DA SEC. DE OBRAS/PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002949 | 29/07/2019 | 146000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA E SEUS DISTRITOS. NO MES DE JULHO.CONFORME NOTA Nº 000000027 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/07/2019 | 199.90 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF Nº 000.000.151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/07/2019 | 713.00 | 19467808000101 | ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NAS MOTOS LOTADAS NA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA N] 001472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/07/2019 | 86.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO, REF. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/07/2019 | 12734.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 229,60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/07/2019 | 2768.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/07/2019 | 3658.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/07/2019 | 31387.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/07/2019 | 13692.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/07/2019 | 19565.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DA SEC. DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/07/2019 | 16.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA (3361-3818) REF. AO MES DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/07/2019 | 66.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA (3361-3818) REF. AO MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/07/2019 | 70.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/07/2019 | 9.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/07/2019 | 83.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEV/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/07/2019 | 2768.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/07/2019 | 23392.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/07/2019 | 389.90 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NF Nº 000.000.150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/07/2019 | 11908.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 295,20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/07/2019 | 425.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/07/2019 | 2343.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/07/2019 | 28573.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ATIVIDADES CULTURAIS /EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/07/2019 | 1996.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ATIVIDADES CULTURAIS /COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/07/2019 | 11696.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DA SEC. DE ESPORTES /COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/07/2019 | 2556.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/07/2019 | 15496.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001034 | 29/07/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 -FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001035 | 29/07/2019 | 6250.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 19 (DEZENOVE) CRIANÇAS DA CIDADE EM QUESTAO E 2(DUAS) DA CIDADE DE MONTADAS QUE ESTA SENDO PAGO POR ESSA COMARCA MEDIANTE ACORDO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001036 | 29/07/2019 | 5551.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001037 | 29/07/2019 | 1037.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001038 | 29/07/2019 | 1916.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001039 | 29/07/2019 | 425.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001040 | 29/07/2019 | 2699.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001041 | 29/07/2019 | 638.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001043 | 29/07/2019 | 1488.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 131,20. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001045 | 29/07/2019 | 2552.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,79. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001046 | 29/07/2019 | 638.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001047 | 29/07/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO COM O BRIGO COMUNIDADE TALITA PARA ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001048 | 29/07/2019 | 638.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001049 | 29/07/2019 | 1063.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001050 | 29/07/2019 | 2296.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001051 | 29/07/2019 | 2994.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPET/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001052 | 29/07/2019 | 13376.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001053 | 29/07/2019 | 7186.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001054 | 29/07/2019 | 4394.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001055 | 29/07/2019 | 17301.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001056 | 29/07/2019 | 10094.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001057 | 29/07/2019 | 2385.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001058 | 29/07/2019 | 13889.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001059 | 29/07/2019 | 1390.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001060 | 29/07/2019 | 4496.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001061 | 29/07/2019 | 4.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001062 | 29/07/2019 | 110.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A MAR/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001063 | 29/07/2019 | 22.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001064 | 29/07/2019 | 24.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001065 | 29/07/2019 | 26.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001066 | 29/07/2019 | 23.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A AGOS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001067 | 29/07/2019 | 24.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001068 | 29/07/2019 | 23.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001396 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001397 | 29/07/2019 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE, DAVI BRAYON BARBOSA SANTOS,CONFORME NF Nº 00000246. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001398 | 29/07/2019 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME: ELETROCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE LUAN HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA , CONFORME NOTA FICAL Nº 0000882. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001399 | 29/07/2019 | 763.30 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.287 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001400 | 29/07/2019 | 4984.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL CONFORME NOTA FISCAL DE 288.612 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001401 | 29/07/2019 | 5633.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL CONFORME NOTA FISCAL DE 288.611 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001402 | 29/07/2019 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001403 | 29/07/2019 | 8813.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001404 | 29/07/2019 | 9238.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001405 | 29/07/2019 | 1449.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001406 | 29/07/2019 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001488. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001407 | 29/07/2019 | 36.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO SAMU (3361-32281) REF A SET/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001408 | 29/07/2019 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO SAMU (3361-32281) REF A JUL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001409 | 29/07/2019 | 81.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO SAMU (3361-32281) REF A JUN/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001410 | 29/07/2019 | 595.00 | 21014716000118 | THIAGO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE VIDROS DA MATERNIDADE, CONFORME NOTA Nº 000000175. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001411 | 29/07/2019 | 91458.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001412 | 29/07/2019 | 128099.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001413 | 29/07/2019 | 24621.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001414 | 29/07/2019 | 12512.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001415 | 29/07/2019 | 92162.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001416 | 29/07/2019 | 23419.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001417 | 29/07/2019 | 13984.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001418 | 29/07/2019 | 15571.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001419 | 29/07/2019 | 28025.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001420 | 29/07/2019 | 15694.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001421 | 29/07/2019 | 26256.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001422 | 29/07/2019 | 9718.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001423 | 30/07/2019 | 22596.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001424 | 30/07/2019 | 55277.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001425 | 30/07/2019 | 30787.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001426 | 30/07/2019 | 205447.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001427 | 30/07/2019 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001428 | 30/07/2019 | 105041.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001429 | 30/07/2019 | 18308.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001430 | 30/07/2019 | 61568.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001431 | 30/07/2019 | 9011.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001432 | 30/07/2019 | 11889.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001433 | 30/07/2019 | 27821.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001434 | 30/07/2019 | 9682.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001435 | 30/07/2019 | 6172.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001436 | 30/07/2019 | 25758.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 196,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001437 | 30/07/2019 | 6572.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 295,20. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001438 | 30/07/2019 | 33593.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001439 | 30/07/2019 | 2366.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001440 | 30/07/2019 | 2966.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001441 | 30/07/2019 | 9991.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001442 | 30/07/2019 | 61310.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 623,20. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001443 | 30/07/2019 | 6722.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001444 | 30/07/2019 | 3257.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001445 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 5.169-1 - VIGILANCIA SANITARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001446 | 30/07/2019 | 3530.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 163,97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001447 | 30/07/2019 | 2768.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001448 | 30/07/2019 | 8460.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 229,54 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 1.120,33. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001449 | 30/07/2019 | 1871.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,38. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001450 | 30/07/2019 | 5014.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 474,59. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001451 | 30/07/2019 | 1999.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-MATERNIDADE R$ 998,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001452 | 30/07/2019 | 2297.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA, R$ 98,37. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001453 | 30/07/2019 | 9588.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA, R$ 262,34. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001454 | 30/07/2019 | 425.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001455 | 30/07/2019 | 2297.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,59. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001456 | 30/07/2019 | 3920.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001457 | 30/07/2019 | 1361.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7001458 | 30/07/2019 | 430.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.106. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7001459 | 30/07/2019 | 6675.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.105. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001069 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.812-0 -CRIANÇA FELIZ, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001070 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.119-3 -AEPETI, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001071 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.125-8 -PSB, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001072 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.121-5 -PSB, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001073 | 30/07/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 -FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001074 | 30/07/2019 | 700.00 | 00042488486434 | MARIA JOSÉ FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001075 | 30/07/2019 | 600.00 | 00049083813487 | JORGE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001076 | 30/07/2019 | 85.00 | 00009550537730 | KARINA TOMAZ DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/07/2019 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA-PB, NO MES DE JULHO/2019. CONFORME NOTA Nº 001500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/07/2019 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E DESENHOS NOS GINASIS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002980 | 30/07/2019 | 1019.20 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 052852. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002981 | 30/07/2019 | 943.20 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 052850. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002982 | 30/07/2019 | 949.20 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PNAE, CONFORME NOTA Nº 051414. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002983 | 30/07/2019 | 17688.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/07/2019 | 2000.00 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RETELHAMENTO DA CRECHE JOAO ARIANO NO BAIRRO DO PORTAL, CONFORME NOTA Nº 001490. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/07/2019 | 3640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NOS 24, 28, 29, 30 E 31/05/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/07/2019 | 9360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NOS 12,13,14,15,18,19 E 20/06/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/07/2019 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA EM VIRTUDE DO MESMO IR A JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NOS ESCRITORIOS DE ADVOGACIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/07/2019 | 4491.68 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PASSAGEM AEREA GOL E HOSPEDAGEM, COM DESTINO A BRASILIA PARA O PERIODO DE 05 A 09 DE AGOSTO DE 2019, EM NOME DE NOBSON PEDRO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/07/2019 | 9.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 000011-0 TRIBUTOS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 - DIVERSOS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/07/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/07/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.826-3 - IPVA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/07/2019 | 150.00 | 00006483641435 | VALERIA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESTUDOS E ORIENTAÇÕES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/07/2019 | 3664.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NOS 01,04, 05, 06, 08 E 11/06/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/07/2019 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/07/2019 | 150.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESTUDOS E ORIENTAÇÕES EM LICITAÇÕES CONTRATOS NO DIA 01 DE AGOST0 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO DOS SERVIDORES PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/07/2019 | 1856.25 | 11032434000190 | INSTITUTO NACINAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE LICITAÇÃO COM A PARTICIPAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE EDMILSON LOPES MORAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/07/2019 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002991 | 31/07/2019 | 8500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PARA: UFCG, UEPB E IFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA,TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00000021. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002992 | 31/07/2019 | 6002.27 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL NO MES DE JULHO/2019. CONFORME NOTA Nº 001503. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002993 | 31/07/2019 | 2301.22 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JULHO/2019. CONFORME NOTA Nº 001505. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002994 | 31/07/2019 | 35359.76 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JULHO/2019. CONFORME NOTA Nº 001504. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002995 | 31/07/2019 | 2383.82 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JULHO/2019. CONFORME NOTA Nº 001508. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002996 | 31/07/2019 | 6302.10 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA Nº 001506. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002997 | 31/07/2019 | 1506.70 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA Nº 001507. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/07/2019 | 16900.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UNIFORMES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO. CONFORME NOTA Nº 000001085. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/07/2019 | 1050.00 | 00007129686448 | JOSE LEONARDO ROLIM DE LIMA SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PALESTRA METODOLOGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO NA JORNADA PEDAGOGICA 2019.2 QUE OCORREU NESTA DATA 31/07/2019. CONFORME NOTA Nº 001482. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/07/2019 | 315.00 | 00003041053411 | ARIDELSON JOABSON ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A UMA OFICINA PARA PROFESSORES DE CIENCIAS NA JORNADA PEDAGOGICA 2019.2 QUE OCORRERA NO DIA 31/07/2019. CONFORME NOTA Nº 00481. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/07/2019 | 315.00 | 00004293250450 | LAURA DOURADO LOULA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA OFICINA PARA PROFESSORES NA MODALIDADE EJA NA JORNADA PEDAGOGICA 2019.2. NO DIA 31/07/2019. CONFORME NOTA Nº 001483. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/07/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 - SALARIO EDUCAÇÃO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/07/2019 | 315.00 | 00010709095481 | OLIVIA APARECIDA SILVA E ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA OFICINA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA JORNADA PEDAGOGICA 2019.2, NO DIA 31/07/2019, CONFORME NOTA Nº 1480. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/07/2019 | 315.00 | 00020675771404 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA OFICINA PARA PROFESSORES DE ARTE NA JORNADA PEDAGOGICA 2019.2, NO DIA 31/07/2019, CONFORME NOTA Nº 1476. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/07/2019 | 315.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA OFICINA PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO DO CAMPO NA JORNADA PEDAGOGICA 2019.2, NO DIA 31/07/2019, CONFORME NOTA Nº 001475. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/07/2019 | 315.00 | 00007363106495 | JACIARA NITCHELIE CANTALICE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA OFICINA PARA PROFESSORES DEMATEMTICA NA JORNADA PEDAGOGICA 2019.2, NO DIA 31/07/2019, CONFORME NOTA Nº 001477. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/07/2019 | 315.00 | 00006086203431 | ESTEFANIA LARYSSA LOPES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA OFICINA PARA PROFESSORES DO 4º E 5º ANO NA JORNADA PEDAGOGICA 2019.2, NO DIA 31/07/2019, CONFORME NOTA Nº 001478. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/07/2019 | 315.00 | 00006837445421 | JOSETE MARIA SILVA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA OFICINA PARA PROFESSORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO NA JORNADA PEDAGOGICA 2019.2, NO DIA 31/07/2019, CONFORME NOTA Nº 001499. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/07/2019 | 315.00 | 00005984005409 | JOSIVAN SOARES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA OFICINA PARA PROFESSORES DE LINGUA PORTUGUESA NA JORNADA PEDAGOGICA 2019.2, NO DIA 31/07/2019, CONFORME NOTA Nº 001498. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/07/2019 | 315.00 | 00064377440497 | ADO MARCELO BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA OFICINA PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA NA JORNADA PEDAGOGICA 2019.2, NO DIA 31/07/2019, CONFORME NOTA Nº 001497. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003016 | 31/07/2019 | 2429.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000.018.963. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003017 | 31/07/2019 | 1750.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000.018.962. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/07/2019 | 60715.34 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 809676/2014, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, JOSE XAVIER E EDNALDO SALES ROCHA, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/07/2019 | 600.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA MONITORAMENTO NAS CAMERAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00005273755433 | MAELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEC. DE OBRAS, DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002984 | 31/07/2019 | 3166.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF5315, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 1263. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/07/2019 | 300.00 | 00010984620419 | ALEXSANDER JONAS DE SOUZA BATISTA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE MUSICA, QUE SE APRESENTOU DURANTE O EVENTO DA CARAVANA REDE CUIDAR, NO DIA 16 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, DEBITADO NO DIA 29/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001077 | 31/07/2019 | 200.00 | 00006194723408 | FABIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO CRAS, EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017, ART. 251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001078 | 31/07/2019 | 600.00 | 00011155923782 | MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE EM UMA OFICINA DE CHOCOLATES FINOS DESTINADOSAO GRUPO DE MULHERES(MADE)MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA USUARIA DA POLITICA DA ASSISTENCIA-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001079 | 31/07/2019 | 500.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADAS NO ABRIGO "NOSSO LAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001162 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.125-8 - PISO SOCIAL BASICO, DEBITADO NO DIA 29/07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001460 | 31/07/2019 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001461 | 31/07/2019 | 146.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7-FUS-, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001462 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7-FUS-, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001463 | 31/07/2019 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001464 | 31/07/2019 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001465 | 31/07/2019 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001466 | 31/07/2019 | 450.00 | 00007582975480 | LANISIA BIANCA PASSOS DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 3(TRES)DIÁRIAS DESTINADAS A LANISIA BIANCA SECRETARIA ADJUNTA PARA PARTICIPAR NO lll CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA E lV SEMINARIO GILSON CARVALHO JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001467 | 31/07/2019 | 600.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 3(TRES)DIÁRIAS DESTINADAS A ELIETE SILVA NUNES SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR NO lll CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA E lV SEMINARIO GILSON CARVALHO JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001468 | 31/07/2019 | 225.00 | 00000015866459 | JUAREZ FERNANDES DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 3(TRES)DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO JUAREZ FERNANDES DE SOUZA PARA PARTICIPAR NO lll CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA E lV SEMINARIO GILSON CARVALHO JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001469 | 31/07/2019 | 269.84 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF 011.578 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001470 | 31/07/2019 | 1028.94 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NF 011.577 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001471 | 31/07/2019 | 405.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD.FARM.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 017.232. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001472 | 31/07/2019 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NF Nº 00001401. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 7001473 | 31/07/2019 | 831.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMNETOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023.594 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001474 | 31/07/2019 | 1511.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMNETOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023.595 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 7001475 | 31/07/2019 | 128.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.163. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 7001476 | 31/07/2019 | 3528.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL ,MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.162. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001477 | 31/07/2019 | 80.00 | 13830178000101 | ALVARO SERGIO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 70(SETENTA)ADESIVOS QUE FORAM UTILIZADOS NA CARAVANA DE REDE CUIDAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000021. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001478 | 31/07/2019 | 10000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM AUDITORIA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS MESE DE JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001479 | 31/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO PSF SAO MIGUEL,SITUADA A ROD. BR 104 Nº 298 DISTRITO DE SAO MIGUEL ESPERANÇA/PB COM VENCIMENTO EM 04/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001480 | 31/07/2019 | 75.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SAO MIGUEL, SITUADA A BR 104 Nº 289 COM VENCIMENTO EM 30/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001481 | 31/07/2019 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNETICA DO JOELHO REALIZADO NO PACIENTE THIAGO DOMINGOS DA S.FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001655 | 31/07/2019 | 30.81 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001618 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 5.169-1 - VIGILANCIA SANITARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 7001482 | 01/08/2019 | 1270.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PSICOTROPICOS E BOBINAS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7001483 | 01/08/2019 | 430.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.106. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7001484 | 01/08/2019 | 6675.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.105. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001485 | 01/08/2019 | 163.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGF8068 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.400. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001486 | 01/08/2019 | 1690.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSD6054 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.410. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001487 | 01/08/2019 | 213.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA NQQ8171 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.408. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001488 | 01/08/2019 | 253.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGF8106 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.405. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001489 | 01/08/2019 | 1684.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OFA9552 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.404. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001490 | 01/08/2019 | 1519.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSD6114 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.402. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001491 | 01/08/2019 | 2502.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG8319 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.411. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001492 | 01/08/2019 | 1485.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ9522 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.409. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001493 | 01/08/2019 | 1059.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ 3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.403. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001494 | 01/08/2019 | 1693.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE5753 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.401. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001495 | 01/08/2019 | 2997.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.407. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001496 | 01/08/2019 | 194.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMX1724 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.406. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001080 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.119-3 - AEPETI, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001081 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001082 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.121-5 - BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001083 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001084 | 01/08/2019 | 3257.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.416.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001085 | 01/08/2019 | 744.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSE5753 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.420 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001086 | 01/08/2019 | 1628.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO LIVINA DE PLACA OXO2845 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001087 | 01/08/2019 | 865.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA QFT9676 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00029321271449 | LUIZ ACÁCIO DA SILVA PRES.DA FKPS/ CNKS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ - FKPB NA CIDADE DE CUITEGÉ NO DIA 10.08.2019. AG. 2221 C P.003.059-6 - 013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003030 | 01/08/2019 | 3860.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.445. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003031 | 01/08/2019 | 4163.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO TRATOR, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.439. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003032 | 01/08/2019 | 3950.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF-7229, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003034 | 01/08/2019 | 2687.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.437. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003035 | 01/08/2019 | 4663.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003038 | 01/08/2019 | 5685.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO PATROL, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003040 | 01/08/2019 | 4870.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO PÁ ENCHEDEIRAL, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.434. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003041 | 01/08/2019 | 651.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9013, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003019 | 01/08/2019 | 892.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO BROS NRX DE PLACA QFN5426 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.431. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003020 | 01/08/2019 | 382.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO SUNDOWN DE PLACA MNW8193, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.430. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003021 | 01/08/2019 | 565.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH9003, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003022 | 01/08/2019 | 384.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5446, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003023 | 01/08/2019 | 4258.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO TRATOR ENTULHO, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003024 | 01/08/2019 | 1088.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO FORD RANGER DE LACA NPZ0215, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.424. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003025 | 01/08/2019 | 4254.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO TRATOR ADVANCED, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003026 | 01/08/2019 | 1202.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO FIAT STRADA DE PLACA MOI-8185, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.421. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003027 | 01/08/2019 | 4876.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO TRATOR CARROÇÃO, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.425. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003028 | 01/08/2019 | 432.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO MOTO DE PLACA QFN 5406, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003029 | 01/08/2019 | 172.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO MOTO DE PLACA NQG-9855, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.426. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003042 | 01/08/2019 | 158.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MQG9995, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME NF Nº 000.009.433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003043 | 01/08/2019 | 970.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG3217, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME NF Nº 000.009.413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/08/2019 | 700.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AULAS DE CAMPO PARA CONHECIMENTO DA BIODIVERSIDADE DA CIDADES CIRCUNVINHAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003046 | 01/08/2019 | 2695.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MASSABIELE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE JULHO. CONFORME NF Nº 00024. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003047 | 01/08/2019 | 2870.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEV-5210 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.461. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003048 | 01/08/2019 | 1976.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF2062 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.458. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003049 | 01/08/2019 | 831.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN DE PLACA NPX9627 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.459. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003050 | 01/08/2019 | 972.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB3799 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.457. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003051 | 01/08/2019 | 1954.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGE5650, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.456. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003052 | 01/08/2019 | 2154.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGE5650, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.454. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003053 | 01/08/2019 | 1072.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB4858, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.446. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003054 | 01/08/2019 | 1352.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS MPOLO DE PLACA OGE5660, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.447. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003055 | 01/08/2019 | 820.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE6550, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.448. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003056 | 01/08/2019 | 2285.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS MPOLO DE PLACA OGE8350, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.451. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003057 | 01/08/2019 | 2689.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE4969, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.452. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003058 | 01/08/2019 | 973.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MNH9499, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.432. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003059 | 01/08/2019 | 1105.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5200, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.468. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003060 | 01/08/2019 | 2091.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQE1861, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.471. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003044 | 01/08/2019 | 164.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9547, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 000.009.415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003045 | 01/08/2019 | 1253.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE9720, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 000.009.414. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/08/2019 | 0.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/08/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/08/2019 | 0.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRADOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003068 | 02/08/2019 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/08/2019 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/08/2019 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 5.151-9 - MDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/08/2019 | 2250.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE EM ONIBUS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 10.617-8 - SALARIO EDUCAÇÃO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/08/2019 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003067 | 02/08/2019 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/08/2019 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/08/2019 | 80.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 1525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/08/2019 | 1410.00 | 00084065761468 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM GRANITO DO MEMORIAL EM HOMENAGEM A IRMA LUCIANA DA CASA DE SAUDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. CONFORME NOTA Nº 001548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/08/2019 | 1500.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/08/2019 | 1200.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE PNEUS 10.00X20 CTM-MB, DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF 7229-PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/08/2019 | 206.80 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 05 MESAS UTILIZADAS NO EVENTO NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO NO DIA 19 DE MAIO, 03 MESAS UTILIZADAS EM UMA REUNIAO DA SEC. DE SAUDE NO DIA 10 DE JUNHO, 04 MESAS UTILIZADAS NA QUERMESSE NA CAPELANOSSA SENHORA DO CARMO DE 12 A 26 DE JULHO, 20 MESAS UTILIZADAS NO EVENTO DA REDE CUIDAR NO DIA 16 DE JULHO E 6 MESAS UTILIZADAS NO EVENTO DA ATENÇÃO BASICA NO DIA 19 DE JULHO. CONFORME NOTA Nº 001528. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/08/2019 | 490.00 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 05 TENDAS, UTILIZADAS NO EVENTO DE REABERTURA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/08/2019 | 169.40 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 14 MESAS DESTINADO A DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA Nº 001530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/08/2019 | 1950.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO NA CERIMONIA DE REABERTURA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO, REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA N° 001527. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001088 | 02/08/2019 | 1780.00 | 00054362164472 | MARILENE FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS "MAOS QUE AJUDA" DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001089 | 02/08/2019 | 990.00 | 00012667825403 | ENRIQUE P.DE LIMA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS COM USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001090 | 02/08/2019 | 1146.00 | 00057235589434 | EDELVANIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AÇÕES DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001091 | 02/08/2019 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NO NOSSO LAR (EM REFORMA) REF AO MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001092 | 02/08/2019 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001093 | 02/08/2019 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001094 | 02/08/2019 | 150.00 | 00003557886409 | MAGNA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001095 | 02/08/2019 | 300.00 | 00009288362401 | DANIELA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001096 | 02/08/2019 | 313.00 | 00008861532470 | PATRICIA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001097 | 02/08/2019 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001098 | 02/08/2019 | 990.00 | 00009380726414 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001497 | 02/08/2019 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001498 | 02/08/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7-FUS-, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001499 | 02/08/2019 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001500 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00095135707468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANOEL, 197 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001501 | 02/08/2019 | 734.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE ,,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001502 | 02/08/2019 | 263.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (3361-2765) REFEFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001503 | 02/08/2019 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272019 | 7001504 | 02/08/2019 | 9550.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 000.072.787. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7001505 | 02/08/2019 | 9724.40 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 499 EXAMES DE 182 PACIENTES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001506 | 02/08/2019 | 3750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 289.201 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7001507 | 02/08/2019 | 8097.32 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, SEDAÇÃO, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA, ECODOPPLER, MAMOGRAFIA E DENSIOMETRIA OSSEA), REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHOCONFORME NF 00000173. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7001508 | 02/08/2019 | 3309.57 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS GRANGEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF Nº 900017777. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7001509 | 02/08/2019 | 549.05 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS GRANGEIRO DESTINADO AO CAPS CONFORME NF Nº 900017779-891. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001510 | 06/08/2019 | 554.40 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF. 078.623. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001511 | 06/08/2019 | 90.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE DELMA DELMIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001086. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001512 | 06/08/2019 | 57.74 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET (EMAIL) NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001513 | 06/08/2019 | 187.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7001514 | 06/08/2019 | 576.80 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTES), DESTINADOS AO CAPS CONFORME NF Nº 900018154891. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7001515 | 06/08/2019 | 1374.24 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTES), DESTINADOS AO HOSPITAL CONFORME NF Nº 900018152. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001516 | 06/08/2019 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001555 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001517 | 06/08/2019 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001556 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001518 | 06/08/2019 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001562 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001519 | 06/08/2019 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001565. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001520 | 06/08/2019 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSE E CENTRO) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NF Nº 001553 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001521 | 06/08/2019 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001554 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001522 | 06/08/2019 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME NF Nº 001558. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001523 | 06/08/2019 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001560 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001524 | 06/08/2019 | 3200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASEIO A DISPOSICAO DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MASSABIELLE, BENEFICIO, PEDRINHA D'AGUA E BOA VISTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NF Nº 001561. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001525 | 06/08/2019 | 3200.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYT 4241, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 001564. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001526 | 06/08/2019 | 420.00 | 00058796096420 | ROSAMARIA SILVA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA COPA DO HOSITAL MUNICIPAL DO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 3001099 | 06/08/2019 | 6888.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ANEXO DA MATERNIDADE ONDE VAI FUNCIONAR O NOSSO LAR ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.409, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 3001100 | 06/08/2019 | 773.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ANEXO DA MATERNIDADE ONDE VAI FUNCIONAR O NOSSO LAR ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.410 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001101 | 06/08/2019 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001102 | 06/08/2019 | 90.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/08/2019 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NF N° 001574 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003098 | 06/08/2019 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO/2019.CONFORME NOTA Nº 001573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003095 | 06/08/2019 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003097 | 06/08/2019 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME NF N° 001572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003104 | 06/08/2019 | 13893.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000000406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003105 | 06/08/2019 | 3269.20 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000000408. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003106 | 06/08/2019 | 5175.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000000407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/08/2019 | 276.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE VIERAM DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SE APRESENTAR NA ABERTURA DA ESCOLINHA DE SKATE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003082 | 06/08/2019 | 778.63 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E PROGRAMA "MAIS EDUCACAO", CONFORME NOTA Nº 900018150. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003089 | 06/08/2019 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NF Nº 001559 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003090 | 06/08/2019 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NF Nº 001563. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003091 | 06/08/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE CAPEBA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001566. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003092 | 06/08/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE UMBU. TIMBAUBA E MASSABIELLE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001567. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003093 | 06/08/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001569. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003094 | 06/08/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001568 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003096 | 06/08/2019 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NF Nº 001571. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482019 | 0003102 | 06/08/2019 | 9344.45 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA Nº 900017783. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482019 | 0003103 | 06/08/2019 | 6076.50 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 900017781. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003107 | 06/08/2019 | 3745.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 000000401. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003108 | 06/08/2019 | 2571.30 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 000000402. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003109 | 06/08/2019 | 10820.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 000000400. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003110 | 06/08/2019 | 2680.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO PORTAL, CONFORME NF Nº 000000404. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003111 | 06/08/2019 | 2563.90 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO PORTAL, CONFORME NF Nº 000000405. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003112 | 06/08/2019 | 7283.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO PORTAL, CONFORME NF Nº 000000403. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/08/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003086 | 06/08/2019 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NF Nº 001557. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003088 | 06/08/2019 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 06/08/2019 | 3100.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE E PANICO PARA EDIFICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/08/2019 | 300.00 | 00061963712404 | CLODOALDO ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 7.826-3 - IPVA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/08/2019 | 0.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRADOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/08/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003087 | 06/08/2019 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 07/08/2019 | 0.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00004495136453 | INACIA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA CASA DA CREDORA SUPRA MENCIONADA PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO DO ARTESÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001103 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.085-5-SCFV ESTADUAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001104 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.119-3-AEPETI, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001105 | 07/08/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.125-8-PSB, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001106 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.812-0-CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001107 | 07/08/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442019 | 3001108 | 07/08/2019 | 1218.34 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001109 | 07/08/2019 | 1548.89 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA-DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000086. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 3001110 | 07/08/2019 | 453.18 | 26522097000196 | PEIXOTO PRODUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001111 | 07/08/2019 | 1420.00 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000089. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001112 | 07/08/2019 | 1385.00 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000087. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001113 | 07/08/2019 | 1745.00 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA-DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000088. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001527 | 07/08/2019 | 149.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000015177. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001528 | 07/08/2019 | 1980.00 | 00002152504437 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA TRANSFERENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001529 | 07/08/2019 | 1980.00 | 00002152504437 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES DE REABERTURA DA MATERNIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001530 | 08/08/2019 | 500.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A VIAGENS COM PACIENTES A HOSPITAIS LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME NOTA Nº 001582. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001531 | 08/08/2019 | 149.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000015177. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001532 | 08/08/2019 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE EXAME DE OCT,NO PACIENTE GISELDO ROQUE DOS SANTOS DESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA N° 00000405. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001533 | 08/08/2019 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL Nº1012357.JANEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001534 | 08/08/2019 | 800.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES (BIOMETRIA ULTRASSONICA/CAMPIMETRIA CURVATENSIONAL DIARIA/MICROSCOPIA ESPECULAR/PAQUIMETRIA) NO PACIENTE JOAO FELICIANO DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000406. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001535 | 08/08/2019 | 300.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB , CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 7001536 | 08/08/2019 | 126.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 289.236 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 7001537 | 08/08/2019 | 750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 289.379 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000112019 | 7001538 | 08/08/2019 | 291.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE 289.235 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001539 | 08/08/2019 | 1655.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BASICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900018315891 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001540 | 08/08/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001541 | 08/08/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001542 | 08/08/2019 | 45.00 | 00000774781424 | IVANILDA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO IVANILDA ALVES ROCHA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSO/PB NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019 NO AUDITORIO DO CEFOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 7001543 | 08/08/2019 | 3445.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001544 | 08/08/2019 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7-FUS-, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001114 | 08/08/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001115 | 08/08/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001116 | 08/08/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001117 | 08/08/2019 | 117.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001118 | 08/08/2019 | 340.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001119 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222019 | 0003126 | 08/08/2019 | 17500.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE BALÕES; CONFECÇÕES DE BANDEIRAS; RESTAURAÇÃO DOS BALÕES, LOCAÇÃOD E PLANTAS NATURAIS, ORNAMENTAÇÃO COM TECIDO: CHITA E RENDA; COM MÃO DE OBRA INCLUSO.CONFORME NOTA Nº 001583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/08/2019 | 600.00 | 00013951665440 | MARIA ALICE DA SILVA LEITE MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MIO AMBIENTE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA CASA FOLCLORICA DA COLETA SELETIVA DE LIXO (PANFLETAGEM)CONFORME NOTA Nº 01595. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003116 | 08/08/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR MAQUINA (JAILTON) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO/2019. CONFORME NOTA Nº 0068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003117 | 08/08/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR MAQUINA (JAILTON) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHIO/2019, CONFORME NOTA Nº 0069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003118 | 08/08/2019 | 920.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 23 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA (JOACIR SANTOS) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003119 | 08/08/2019 | 720.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 18 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERDOR DE ESCAVADEIRA (JUSSIÊ CAMPOS) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003120 | 08/08/2019 | 920.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 23 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERDOR DE ESCAVADEIRA (EDERALDO EMILIO DA SILVA) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/08/2019 | 1100.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARTICULAR PARA ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA DA PREFEITURA DE ESPERANÇA, NO MES DE JULHO DE 2019, NO TOTAL DE 18 CARRADAS. CONFORME NOTAN° 001596. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/08/2019 | 17374.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/08/2019 | 11348.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 7826-3 IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442019 | 0003115 | 08/08/2019 | 3268.31 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA N° 000.790.131. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/08/2019 | 150.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 03 (TRES) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA Nº 1584. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/08/2019 | 360.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA DIVISORIAS E PORTAS PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS. CONFORME NOTA Nº 000.001.126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/08/2019 | 60.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FECHADURA PARA A SALA DO SETOR DE COMPRAS. CONFORME NOTA Nº 000.001.127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/08/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/08/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/08/2019 | 1173.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/08/2019 | 1056.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900018313 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/08/2019 | 1493.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF Nº 001581. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/08/2019 | 4000.00 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RETELHAMENTO DA CRECHE JOAO ARIANO NO BAIRRO DO PORTAL (2ª E 3ª PARCELA) CONFORME NOTA Nº 001601. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003139 | 09/08/2019 | 12486.08 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.180 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003144 | 09/08/2019 | 8200.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 41 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019. CONFORME NF Nº 1529. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/08/2019 | 10600.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 53 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NF Nº 1537 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/08/2019 | 9000.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 45 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NF Nº 001540. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/08/2019 | 9800.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 49 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NF Nº 0001545. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/08/2019 | 23092.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRBIUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41.444-1 - FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.826-3 - IPVA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/08/2019 | 2.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/08/2019 | 950.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/08/2019 | 950.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003148 | 09/08/2019 | 7400.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 37 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003149 | 09/08/2019 | 7000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 35 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO/2019. CONFORME NF Nº 001542. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/08/2019 | 10200.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 51 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003151 | 09/08/2019 | 8200.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 41 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001539. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003152 | 09/08/2019 | 3000.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 15 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES E DEMAIS ORGÃOS DA ESTRUTURAS GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 3001120 | 09/08/2019 | 915.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QFT 9676 PERTECENTE AO A AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 0000244. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001121 | 09/08/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001545 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7-FUS-, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001546 | 09/08/2019 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 7001547 | 09/08/2019 | 5709.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO GERAL EM VEICULO MEDIO TIPOPEUGEOT BOXER DE PLACA MNN8141 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA Nº 000001311. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001548 | 09/08/2019 | 2280.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 004375. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7001549 | 09/08/2019 | 6200.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 31 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NF Nº 1546. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7001550 | 09/08/2019 | 7600.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 38 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NF Nº 1543. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7001551 | 09/08/2019 | 7400.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 37 CARRADAS D'AGUA A R$200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001536. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 7001552 | 09/08/2019 | 1167.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO E GLICOSADO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23874 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001553 | 12/08/2019 | 375.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001554 | 12/08/2019 | 375.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001555 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00003927897442 | KAROLINE CHAVES RUFINO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL (TERAPEUTA FAMILIAR E COACH INTEGRAL SISTEMATICA) QUE MINISTROU SAUDE MENTAL, NO DIA 18/07/2019. COM O OBJETIVO DE PROPOCIONAR SAUDE MENTAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃOBASICA (MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS, ASB TECNICOS, RECEPÇÃO, VIGILANTES E AUXILIARES DE SERVIÇOS). CONFORME NOTA Nº 001612. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001556 | 12/08/2019 | 3200.00 | 00005282363429 | JOSE NILTON DE ARAUJO MINERVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A 4 PLANTÕES NOS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001613. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001557 | 12/08/2019 | 114.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7-FUS-, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001558 | 12/08/2019 | 535.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 125 UNIDADES DE CERTIFICADOS PARA INTRODUTORIO ACS E ACE 375 CONFECÇÃO 100 CAPAS PARA BLOCOS ANOTAÇÕES INTRODUTORIO 160 DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001559 | 12/08/2019 | 7078.47 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF. 078.821. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 7001560 | 12/08/2019 | 1566.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AS UNIDADES BASICAS, CONFORME NF. 11.978 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001561 | 12/08/2019 | 550.00 | 18261831000182 | DANIELA ROCHA DOS SANTOS 08758673407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DURANTE A VINDA DA REDE CUIDAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001562 | 12/08/2019 | 135.89 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001563 | 12/08/2019 | 127.24 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001564 | 12/08/2019 | 93.84 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001565 | 12/08/2019 | 200.00 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001566 | 12/08/2019 | 112.00 | 00855787000254 | MILENA MAGNANE BATISTA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001567 | 12/08/2019 | 500.00 | 00001844155439 | JOSEILTON ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 05 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME NOTA N°001598 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001568 | 12/08/2019 | 200.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA S.MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NO MES DE JULHO DE 2019, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MASSABIELLE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001122 | 12/08/2019 | 450.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS DESTINADA AO COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001123 | 12/08/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001124 | 12/08/2019 | 1150.00 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM PARA A OFICINA AO GRUPO DE MULHERES MADE(MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA),USUARIAS DA POLITICA DA ASSSITENCIA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003153 | 12/08/2019 | 89220.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA FESTIVIDADES DO SÃO JOAO DE 2019 DA CIDADE DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/08/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/08/2019 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NOS 26, 28 E 29 DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/08/2019 | 2040.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001832. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/08/2019 | 6432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 02, 03, 04 E 10 DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001481. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003154 | 12/08/2019 | 9994.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.003.433. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/08/2019 | 1289.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000015259. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003161 | 12/08/2019 | 1566.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FONECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. CONFORME NF 11.977. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003166 | 14/08/2019 | 3427.20 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA MORANGO SACHE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000258370. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003167 | 14/08/2019 | 290.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.121. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003168 | 14/08/2019 | 2340.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5650, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000751. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/08/2019 | 432.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE A GINCANA DE CONHECIMENTO DE MATERIAIS CURRICULARES. CONFORME NOTA Nº 000000340. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003177 | 14/08/2019 | 1434.00 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 056469. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003178 | 14/08/2019 | 1277.50 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 057169. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003179 | 14/08/2019 | 1083.25 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PNAE, CONFORME NOTA Nº 057148. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003180 | 14/08/2019 | 710.50 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA AO PNAE, CONFORME NOTA Nº 056478. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/08/2019 | 520.70 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL NA FORMAÇÃO: FOCO NA APRENDIZAGEM. FORMÇAÇÃO PROVA SAEB 2019, PARA 7 FORMADORES. CONFORME NOTA Nº 00904. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/08/2019 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA EM VIRTUDE DO MESMO IR A JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NOS ESCRITORIOS DE ADVOGACIA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/08/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/08/2019 | 600.00 | 00008896856493 | CLAUDIO SALOMÃO DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E ROÇA DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DE TIMBAUBA NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001597. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003162 | 14/08/2019 | 35977.58 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS ANTONIO CANDIDO, DONATA FERNANDES CUNHA, ANTONIO B. OLIVEIRA E ANTONIO FERNANDES VASCONCELOS, REFERENTE AO ULTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME TP 06/2018, CONTRATO DEREPASSE Nº 1034759-54/2016, SICONV: 834462, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO. | 00062018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/08/2019 | 350.00 | 00017678196415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO RANGER DE PLACA NPZ0215, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 001625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/08/2019 | 3000.00 | 10641228000114 | MARMOBELL INDUSTRIA E C DE P DE M. SINTETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) TAMBORES DE 200 LTS VAZIOS E USADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. CONFORME NF Nº 42316. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/08/2019 | 200.00 | 00007496513776 | CLODOALDO URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇLOS DE PINTURAS REALIZADOS NOS ORGÃO DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA Nº 001599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 3001125 | 14/08/2019 | 3600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 3001126 | 14/08/2019 | 3200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 3001127 | 14/08/2019 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001128 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001129 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.085-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001130 | 14/08/2019 | 800.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001131 | 14/08/2019 | 800.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001132 | 14/08/2019 | 265.80 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENCOLVIDAS PELO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.509 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001133 | 14/08/2019 | 436.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) CONFORME NF Nº 000000629. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001134 | 14/08/2019 | 1407.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.171. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001135 | 14/08/2019 | 132.00 | 00008876507400 | ISMENIA CRISTINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADOS EM UMA AÇÃO DOS "MÃO QUE AJUDAM ", USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001136 | 14/08/2019 | 150.00 | 00047760907400 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO PELO CRAS EM CONSONÂNCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO DE 2017,ART.251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001137 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ACIMA CITADO NA NOVA SEDE DO ABRIGO "CASA IRMA LUCIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001138 | 14/08/2019 | 998.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ACIMA CITADO NA NOVA SEDE DO ABRIGO "CASA IRMA LUCIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001139 | 14/08/2019 | 998.00 | 00011789945461 | JO?O CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ACIMA CITADO NA NOVA SEDE DO ABRIGO "CASA IRMA LUCIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001140 | 14/08/2019 | 4152.00 | 32086391000103 | LUCAS FELIX COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT NATALIDADE DESTINADAS AO PESSOAL DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA NOTA FISCAL Nº 000.002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001141 | 14/08/2019 | 300.00 | 00087333287491 | UBIRATAM LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA,SOLICITADO PELO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272019 | 7001569 | 14/08/2019 | 12121.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 70334. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001570 | 14/08/2019 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE 289.797 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 7001571 | 14/08/2019 | 541.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 17.285 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001572 | 14/08/2019 | 750.00 | 00005239259488 | ALVARO SERGIO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) ADESIVOS 6X6 PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001573 | 14/08/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7-FUS-, NO DIA 13.08.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7001574 | 14/08/2019 | 12900.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 1839 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7001575 | 14/08/2019 | 4420.02 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NF 1840 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7001576 | 14/08/2019 | 2800.05 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NF 1841 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7001577 | 14/08/2019 | 1099.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 1842 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7001578 | 14/08/2019 | 400.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO) DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NF 1843 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7001579 | 14/08/2019 | 384.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO) DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NF 1844 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001580 | 14/08/2019 | 6600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 148 (CENTO E QUARENTA E OITO) MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000221. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001581 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7-FUS-,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 7001582 | 14/08/2019 | 3425.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO MEDIO TIPOPEUGEOT BOXER DE PLACA MNN8141 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA Nº 000001319. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 7001583 | 14/08/2019 | 700.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS (PSICOTROPICOS) DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78.853 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 7001584 | 14/08/2019 | 619.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78.852 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 7001585 | 14/08/2019 | 32671.40 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.375 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 7001586 | 14/08/2019 | 19248.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.376 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001587 | 15/08/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7-FUS-,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001588 | 15/08/2019 | 6615.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 147 (CENTO E QUARENTA E SETE ) MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000222. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001142 | 15/08/2019 | 600.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001143 | 15/08/2019 | 800.00 | 00001855179431 | SEBASTIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 15/08/2019 | 190.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ3217, LOTADO A SEC. DE OBRAS (DEPARTAMENTO DE TRANSITO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/08/2019 | 16068.00 | 19863855000174 | POLIVENDAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME NOTA Nº 0026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003182 | 15/08/2019 | 9000.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 45 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/08/2019 | 400.00 | 00006099873481 | MARCELO VERIDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NO PROJETO SKATE NA PRAÇA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/08/2019 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NF N° 1001075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/08/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003184 | 15/08/2019 | 2116.70 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 057418. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/08/2019 | 737.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA NPX9627, LOTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0003190 | 15/08/2019 | 12480.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS BANDAS FANFARRAS THAIS VIEIRA, VITORIA RÉGIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N.F 0005.749. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003192 | 16/08/2019 | 7845.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MNH9499, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1336. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003193 | 16/08/2019 | 1464.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MNH9499, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA Nº 00000248. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442019 | 0003194 | 16/08/2019 | 2546.34 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA N° 000.790.139. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003195 | 16/08/2019 | 1144.30 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 057830. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003196 | 16/08/2019 | 2947.20 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA MORANGO SACHE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000258890 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003191 | 16/08/2019 | 1885.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGF5315, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 1091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001144 | 16/08/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001145 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.262-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001146 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001589 | 16/08/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7-FUS-,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7001590 | 16/08/2019 | 6956.35 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS GRANGEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF Nº 9000011921. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001591 | 19/08/2019 | 1618.00 | 00007048456442 | GEOVANA EMANUELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001592 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7-FUS-,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001593 | 19/08/2019 | 250.00 | 26255839000164 | PROVAS ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE DOPPLER NA PACIENTE SEBASTIANA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000547. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 7001594 | 19/08/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NOS PSF'S E NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 7001595 | 19/08/2019 | 948.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 790.141. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 7001596 | 19/08/2019 | 2055.87 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 790.140. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001597 | 19/08/2019 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME: HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NO PACIENTE REGINA CELIA DA SILVA SANTIAGO LIMA , CONFORME NOTA FICAL Nº 00001040. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001598 | 19/08/2019 | 700.00 | 00004234551414 | MARIA ERONICE DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SÃO MIGUEL, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 7001599 | 19/08/2019 | 12280.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.195 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001147 | 19/08/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001148 | 19/08/2019 | 1108.00 | 00012858725411 | EMANOEL B.BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E LEMBT=RANÇAS E ADEREÇOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001149 | 19/08/2019 | 200.00 | 00047623268449 | CLEMENTE PACELLI ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENT A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001150 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00005939901450 | CLAUDIA G.DE O.BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001151 | 19/08/2019 | 2000.00 | 00043640338472 | MARIA DA PENHA FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001152 | 19/08/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001153 | 19/08/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001154 | 19/08/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001155 | 19/08/2019 | 825.00 | 00004129877402 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/08/2019 | 190.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003201 | 19/08/2019 | 7440.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00000053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/08/2019 | 5580.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 6 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK 20T, A SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00000052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003206 | 19/08/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONCA, COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO. CONFORME NOTA Nº 148. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/08/2019 | 1251.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP, DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/08/2019 | 80112.25 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/08/2019 | 685.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE SALGADINHOS DESTINADOS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO DO APRENDIZADO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO CURRICULAR. CONFORME NOTA Nº 001645. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/08/2019 | 700.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001646. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/08/2019 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/08/2019 | 952.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002933. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/08/2019 | 1928.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/08/2019 | 0.33 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE CORREIOS COM VENCIMENTO EM 21.08.2019, RELATIVO A CONTRATO DO CORREIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/08/2019 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA EM VIRTUDE DO MESMO IR A JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NOS ESCRITORIOS DE ADVOGACIA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 21/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPME NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/08/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/08/2019 | 8400.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12.000 MALA DIRETA IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO IPTU 2019, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME NOTA Nº 00000060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/08/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/08/2019 | 2100.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003211 | 20/08/2019 | 416.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA MORANGO SACHE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000258950. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003220 | 20/08/2019 | 661.20 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 058706. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003221 | 20/08/2019 | 1002.00 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 058687. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/08/2019 | 3180.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS D. PALMEIRA DA ROCHA E OLIMPIA SOUTO. CONFORME NOTA Nº 001660. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO PROG DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003224 | 20/08/2019 | 2819.05 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000206. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/08/2019 | 35.00 | 03856113000181 | FREEDOM 2BUY.COM BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRICAO DA ATLETA MARIA JOSILEIDE DA SILVA BRAZ PARA PARTICIPAR DA CORRIDA ELÍSIO SOBREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/08/2019 | 1830.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA, CONSERTO E REPAROS REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS, LOTADA NA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 1651. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/08/2019 | 1350.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/08/2019 | 8752.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001156 | 20/08/2019 | 825.00 | 00004129877402 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001157 | 20/08/2019 | 831.00 | 00007250445782 | SILENE ROQUE BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001158 | 20/08/2019 | 800.00 | 00011850234701 | NASCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA, DESTINADO A CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001159 | 20/08/2019 | 500.00 | 00005325495461 | JONY OSVALDO BEZERRA CASSIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA, DESTINADO AO CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001160 | 20/08/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001161 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00004220075445 | VERONICA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001600 | 20/08/2019 | 1764.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,58. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001601 | 20/08/2019 | 1600.00 | 26806036000150 | REGINALDO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DO CABEAMENTO,DESISTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DAS ESTAÇÕES E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS DO CENTRO DE SAÚDE,DURANTE A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001602 | 20/08/2019 | 164.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS SITUADA NA RUA NASCIMENTO MANOEL N° 197,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001603 | 20/08/2019 | 90.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE VAI FUNCIONAR CAPS SITUADA NA RUA MONSENHOR PALMEIRA Nº 662,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001604 | 20/08/2019 | 8956.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001605 | 20/08/2019 | 350.00 | 00005384562480 | PAULO BATISTA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE GESSO NA MATERNIDADE MUNICIPAL COM AREA TOTAL 16M,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001656. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001606 | 20/08/2019 | 449.00 | 00033458421491 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADOR NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. CONFORME NOTA Nº 001653. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001607 | 20/08/2019 | 998.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. CONFORME NOTA Nº 001654. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001608 | 20/08/2019 | 998.00 | 00004676722451 | ANDRE LUIZ VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. CONFORME NOTA Nº 001655. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001609 | 20/08/2019 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7-FUS-,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001610 | 20/08/2019 | 1686.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE SAO FRANCISCO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001611 | 21/08/2019 | 11392.96 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.223 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001612 | 21/08/2019 | 2371.36 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.224 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 7001613 | 21/08/2019 | 2750.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17111 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 7001614 | 21/08/2019 | 1596.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17112 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 7001615 | 21/08/2019 | 7280.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO LABORATORIO DE ANALISES , COM REPOSIÇÃO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF. 00000086. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 7001616 | 21/08/2019 | 10650.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF. 00000087. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001617 | 21/08/2019 | 2060.00 | 00025458218884 | EDNALDO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001666. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001163 | 21/08/2019 | 1500.00 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001164 | 21/08/2019 | 200.00 | 00045070016415 | MARIA GORETTE MARQUES DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001165 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.119-3- AEPETI, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/08/2019 | 23304.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/08/2019 | 1300.00 | 00098292145400 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA E PODAS DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE UMBU E 40 NO PERIOD DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 0001663. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/08/2019 | 13134.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEMAIS ESCOLAS, GINASIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/08/2019 | 2796.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003223 | 21/08/2019 | 683.51 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº M000000205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/08/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/08/2019 | 150.00 | 00006483641435 | VALERIA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/08/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/08/2019 | 64322.87 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/08/2019 | 150.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/08/2019 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DO MESMO PARTICIPAR DO CURSO: LICITAÇÃO E CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/08/2019 | 300.00 | 00005393315465 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DO MESMO PARTICIPAR DO CURSO: LICITAÇÃO E CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/08/2019 | 271.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23764-7 FPM CONTIGENCIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003238 | 22/08/2019 | 582.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH9499, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA Nº 000001364. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003239 | 22/08/2019 | 2000.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIAGEM AO ZOOLOGICO (BICA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DEAPROFUNDAR CONHECIMENTO SOBRE A NATUREZA ANIMAL. CONFORME NOTA N° 001664. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/08/2019 | 1000.00 | 00025458218884 | EDNALDO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM REPAROS NAS PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA Nº 001665. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/08/2019 | 14091.10 | 20758306010424 | TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UNIFORMES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA JOSE SOUTO CONFORME NOTA Nº 000.000.344. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/08/2019 | 16950.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UNIFORMES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA DOM PALMEIRA. CONFORME NOTA Nº 0012. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/08/2019 | 1775.00 | 00005271400409 | JOSINETE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO,RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/08/2019 | 500.00 | 70097894000165 | ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCRIÇÃO DE 10 (DEZ) ATLETAS PARA PARTICIPAR DA CORRIDA DA APAE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | AQUIS DE VEICULOS MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003237 | 22/08/2019 | 52000.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA 000.036.418. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/08/2019 | 2600.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA E PODA DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E LAGOA DE PEDRA NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001667. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/08/2019 | 300.00 | 00007668019421 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DO MESMO PARTICIPAR DO CURSO: LICITAÇÃO E CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001166 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11276-3 FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001619 | 22/08/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001620 | 22/08/2019 | 1670.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 7001621 | 22/08/2019 | 4901.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO REN MASTER DE PLACA NQG1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA Nº 000001376. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001622 | 23/08/2019 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001623 | 23/08/2019 | 1300.00 | 13173245000162 | FRANCISCO DE ASSIS PORDEUS DA CUNHA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA TUDOR 150 AH DESTINADO A VEICULO DE PLACA OEZ 8998. PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NF Nº 000000069.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001624 | 23/08/2019 | 1000.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 QUANDO EM VIAGEM EXTRAS A CAPINA GRANDE/PB COM PACIENTES DESSE MUNICIPIO . CONFORME NOTA Nº 001679. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001625 | 23/08/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 7001626 | 23/08/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NOS PSF'S E NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2019. CONFORME NOTA N° 00154. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001167 | 23/08/2019 | 150.00 | 00005918435441 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001168 | 23/08/2019 | 86.00 | 00016136497468 | INEUMAN FLORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001169 | 23/08/2019 | 520.00 | 00060289600472 | MARIA GILDEANE BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001170 | 23/08/2019 | 300.00 | 00006482464424 | CICERO ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001171 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11276-3 FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001172 | 23/08/2019 | 6250.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 19 (DEZENOVE) CRIANÇAS DA CIDADE EM QUESTAO E 2(DUAS) DA CIDADE DE MONTADAS QUE ESTA SENDO PAGO POR ESSA COMARCA MEDIANTE ACORDO FIRMADO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001173 | 23/08/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO COM O BRIGO COMUNIDADE TALITA PARA ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/08/2019 | 4000.00 | 00083913882472 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PEDRAS DA COMUNIDADE DO BAIRRO DO 40 PARA SERVIÇOS REALIZADOS NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PEDRA. CONFORME NOTA Nº 001672 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 23/08/2019 | 13000.00 | 00070143743465 | ELSON BERNADO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PEDRAS DA COMUNIDADE DO BAIRRO DO 40 PARA SERVIÇOS REALIZADOS NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PEDRA. NOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA Nº 001673 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 23/08/2019 | 2397.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA Nº 10159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003253 | 23/08/2019 | 899.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINA TIPO PESADA: CARTEILLAR, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000001377. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/08/2019 | 1430.00 | 00020612990400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA DE 40 PLACAS DE MADEIRA E 40 SUPORTES DE MADEIRAS, DESTINADO AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA N° 001516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003252 | 23/08/2019 | 732.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5200, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA Nº 000001378. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/08/2019 | 850.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE LOGOTIPO E IMPRESSÃO DE CONVITES DA JORNADA PEDAGOGICA 2019.2 E ARTES DIVERSAS PARA BLOCOS E PASTAS PARA GINCANA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/08/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003261 | 23/08/2019 | 1221.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO TIPO ONIBUS OGE5200, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000001383. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003264 | 23/08/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONCA, COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO. CONFORME NOTA Nº 153. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/08/2019 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 16625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/08/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/08/2019 | 2745.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/08/2019 | 24590.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/08/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/08/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 17230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/08/2019 | 15284.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/08/2019 | 16794.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/08/2019 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/08/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/08/2019 | 30998.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/08/2019 | 7998.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/08/2019 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NF N°1002290. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/08/2019 | 232.00 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCARDERNAÇÕES E COPIAS DIVERSAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA JURIDICA. CONFORME NF Nº 0028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/08/2019 | 553973.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/08/2019 | 101069.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/08/2019 | 172830.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/08/2019 | 94823.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/08/2019 | 120174.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/08/2019 | 45157.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM APOIO II MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/08/2019 | 24265.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/08/2019 | 15094.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/08/2019 | 99660.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/08/2019 | 50000.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB60%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/08/2019 | 32121.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB60%/CRECHES/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/08/2019 | 15496.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/08/2019 | 28573.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/08/2019 | 1996.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/08/2019 | 11696.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/08/2019 | 31091.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/08/2019 | 13692.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/08/2019 | 18834.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/08/2019 | 1152.00 | 18560066000100 | MARIA APARECIDA CASSIANO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC. DE AGRICULTURA , DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/08/2019 | 2028.00 | 17886865000108 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/08/2019 | 1040.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS DE CAÇAMBAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/08/2019 | 47728.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/08/2019 | 41152.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/08/2019 | 33338.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/08/2019 | 1764.00 | 18560066000100 | MARIA APARECIDA CASSIANO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC. DE OBRAS, URBNISMO E TRANSPORTE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/08/2019 | 4620.00 | 17886865000108 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS COMO OPERADORES DE MÁQUINAS NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T. REF. A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE UNIDADE BASICA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/08/2019 | 15692.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001174 | 26/08/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO/2019. CONFORME NOTA Nº 151 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001175 | 26/08/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS , REF. AO MES DE JULHO/2019. CONFORME NOTA Nº 150. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001176 | 26/08/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS , REF. AO MES DE JULHO/2019. CONFORME NOTA Nº 152. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001177 | 26/08/2019 | 14871.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001178 | 26/08/2019 | 10094.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001179 | 26/08/2019 | 2296.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001180 | 26/08/2019 | 2385.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001181 | 26/08/2019 | 10000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001182 | 26/08/2019 | 5392.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001183 | 26/08/2019 | 4496.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001184 | 26/08/2019 | 6188.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001185 | 26/08/2019 | 5890.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001186 | 26/08/2019 | 13376.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001187 | 26/08/2019 | 2994.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AEPETI/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001627 | 26/08/2019 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001628 | 26/08/2019 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001629 | 26/08/2019 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001630 | 26/08/2019 | 90966.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001631 | 26/08/2019 | 131493.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001632 | 26/08/2019 | 24877.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001633 | 26/08/2019 | 12487.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001634 | 26/08/2019 | 96729.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001635 | 26/08/2019 | 21492.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001636 | 26/08/2019 | 13641.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001637 | 26/08/2019 | 15721.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001638 | 26/08/2019 | 29772.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001639 | 26/08/2019 | 16444.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001640 | 26/08/2019 | 26456.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001641 | 26/08/2019 | 7838.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001642 | 26/08/2019 | 22696.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001643 | 26/08/2019 | 52983.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001644 | 26/08/2019 | 31625.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001645 | 26/08/2019 | 219693.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001646 | 26/08/2019 | 9333.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001647 | 26/08/2019 | 100587.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001648 | 26/08/2019 | 18359.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001649 | 26/08/2019 | 62878.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001650 | 26/08/2019 | 8393.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001651 | 26/08/2019 | 10133.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001652 | 26/08/2019 | 23976.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001653 | 26/08/2019 | 9832.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001654 | 26/08/2019 | 6611.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001656 | 27/08/2019 | 8826.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001657 | 27/08/2019 | 8704.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001658 | 27/08/2019 | 1536.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001659 | 27/08/2019 | 25009.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 196,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001660 | 27/08/2019 | 6698.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 295,20. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001661 | 27/08/2019 | 34605.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001662 | 27/08/2019 | 2283.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001663 | 27/08/2019 | 2457.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001664 | 27/08/2019 | 8876.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001665 | 27/08/2019 | 63380.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 557,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001666 | 27/08/2019 | 6726.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001667 | 27/08/2019 | 3264.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001668 | 27/08/2019 | 110.00 | 23614475000173 | PORTO FARMA-PAULA ANDREIA FERREIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001669 | 27/08/2019 | 2768.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001670 | 27/08/2019 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001693 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001671 | 27/08/2019 | 3530.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPICONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 163,97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001672 | 27/08/2019 | 1764.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA, CONTRATADOS POR EXCEPICONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,58. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001673 | 27/08/2019 | 8632.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPICONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 295,16 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.197,59. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001674 | 27/08/2019 | 1871.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPICONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,39. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001675 | 27/08/2019 | 4600.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPICONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 426,30. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001676 | 27/08/2019 | 1999.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPICONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-MATERNIDADE R$ 998,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001677 | 27/08/2019 | 2364.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPCIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONTRATADOS POR EXCEPICONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-MATERNIDADE R$ 98,38. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001678 | 27/08/2019 | 2297.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPICONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-MATERNIDADE R$ 65,59. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001679 | 27/08/2019 | 745.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001680 | 27/08/2019 | 9408.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 393,51. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001681 | 27/08/2019 | 4381.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001682 | 27/08/2019 | 1171.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001683 | 27/08/2019 | 105.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CAPS (3361-3051) REFEFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001684 | 27/08/2019 | 78.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL (3361-3817) REFEFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001685 | 27/08/2019 | 70.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO DO HOSPITAL (3361-3816) REFEFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001686 | 27/08/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001687 | 27/08/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 5169-1 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001188 | 27/08/2019 | 1037.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001189 | 27/08/2019 | 5268.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001190 | 27/08/2019 | 400.00 | 13173245000162 | FRANCISCO DE ASSIS PORDEUS DA CUNHA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA MOURA 60AH DESTINADO A VEICULO TIPO PASSEIO LIVINA PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF Nº 000000070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001191 | 27/08/2019 | 200.00 | 00070072730412 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINENCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001192 | 27/08/2019 | 1916.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001193 | 27/08/2019 | 480.00 | 00010170252400 | TAYSE CRISTINA DO NASCIMENTO ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINENCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001194 | 27/08/2019 | 425.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001195 | 27/08/2019 | 2131.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001196 | 27/08/2019 | 850.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001197 | 27/08/2019 | 638.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001198 | 27/08/2019 | 1276.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 131,20. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001199 | 27/08/2019 | 1063.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001200 | 27/08/2019 | 2552.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,79. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001201 | 27/08/2019 | 638.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001202 | 27/08/2019 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INERENTES A ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DO AEPETI, CONFORME NOTA FISCAL 001675 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001203 | 27/08/2019 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001677. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001204 | 27/08/2019 | 600.00 | 00011155923782 | MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AS FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCVF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001205 | 27/08/2019 | 200.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001206 | 27/08/2019 | 2315.68 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES "MADE" DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001207 | 27/08/2019 | 2416.52 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001208 | 27/08/2019 | 1915.48 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001209 | 27/08/2019 | 76.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001210 | 27/08/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11276-3 FMAS, DEBITADO NO DIA 26/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001211 | 27/08/2019 | 89.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR, REF. A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001212 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.121-5, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001213 | 27/08/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.125-8, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001214 | 27/08/2019 | 83.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR, REF. A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001215 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 24.262-4, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001216 | 27/08/2019 | 54.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR, REF. A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001217 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.119-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001218 | 27/08/2019 | 78.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR, REF. A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001219 | 27/08/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/08/2019 | 2768.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/08/2019 | 20082.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 459,20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003323 | 27/08/2019 | 146000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA E SEUS DISTRITOS. NO MES DE AGOSTO.CONFORME NOTA Nº 000000032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/08/2019 | 6731.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALÁRIO-MATERNIDA R$ 1.500,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/08/2019 | 6167.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALÁRIO-MATERNIDA R$ 1.500,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/08/2019 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA-PB, NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME NOTA Nº 001697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/08/2019 | 12977.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 229,60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/08/2019 | 2798.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000015536 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/08/2019 | 1100.00 | 00003775347496 | FRANCISCO SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS WELLINGTON VITAL E DOM PALMEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 001996. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/08/2019 | 2768.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/08/2019 | 3658.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 262,36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/08/2019 | 12.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/08/2019 | 11908.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 295,20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/08/2019 | 425.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/08/2019 | 2343.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/08/2019 | 2556.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0003344 | 27/08/2019 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/08/2019 | 234689.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 14,21. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/08/2019 | 21750.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/08/2019 | 12665.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/08/2019 | 41614.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 688,80. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/08/2019 | 18842.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 407,34. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/08/2019 | 9634.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 53,57. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/08/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, MESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/08/2019 | 19161.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/08/2019 | 33639.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXPCEICONAL INTERESSE PUBLICO, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/08/2019 | 25824.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO, CONTRATADOS POR EXPCEICONAL INTERESSE PUBLICO, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 1.686,26 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 869,21. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/08/2019 | 2129.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/08/2019 | 19107.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 822,91 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 998,00. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/08/2019 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNIICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MES DE AGOSTO. CONFORME NOTA Nº 919. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/08/2019 | 133.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/08/2019 | 1491.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/08/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NF N° 1002597. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/08/2019 | 6606.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/08/2019 | 72.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO GABINETE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/08/2019 | 5567.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/08/2019 | 2304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/08/2019 | 1560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/08/2019 | 2768.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/08/2019 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NF Nº 001694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/08/2019 | 70.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/08/2019 | 1194.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/08/2019 | 3406.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/08/2019 | 17.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/08/2019 | 29.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA DO SETOR DE TRIBUTOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/08/2019 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 00011-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/08/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, MESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/08/2019 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTACHEQUE ON LINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 0026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003364 | 28/08/2019 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE AGOSTO,CONFORME NOTA Nº 000026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/08/2019 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003366 | 28/08/2019 | 371.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 879. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/08/2019 | 2000.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA DO SETOR DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/08/2019 | 2000.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA DO SETOR DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/08/2019 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, MESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/08/2019 | 1250.00 | 30074949000105 | WANESSA CILENE THEOTONIO DA SILVA 10161054447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MUSICA DE 25 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ELES INTEGRANTES DO CORAL SONATA. CONFORME NOTA Nº 001709. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/08/2019 | 2700.00 | 32737630000130 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO AUDITORIO NA ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2019 PARA 400 PROFESSORES, REALIZADO EM 30/07/2019. CONFORME NOTA Nº 001578. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/08/2019 | 852.50 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 0033. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/08/2019 | 860.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA 2019-2. CONFORME NOTA Nº 0034. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003367 | 28/08/2019 | 2809.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA Nº 878. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00025458218884 | EDNALDO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM REPAROS NAS PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00020612990400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA BASES DE MADEIRAS PARA BANDEIRAS , 05 BASES MAIS 25 HASTES PARA BANDEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL 001700/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003365 | 28/08/2019 | 2280.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO TIPO PATROL 120K, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000001407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/08/2019 | 435.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARPETE DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N° 9901. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001220 | 28/08/2019 | 2080.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO DE UM MURO NA CASA DE APOIO "NOSSO LAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001221 | 28/08/2019 | 1050.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO DE UM MURO NA CASA DE APOIO "NOSSO LAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001222 | 28/08/2019 | 1050.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO DE UM MURO NA CASA DE APOIO "NOSSO LAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001223 | 28/08/2019 | 1050.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO DE UM MURO NA CASA DE APOIO "NOSSO LAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001224 | 28/08/2019 | 1050.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO DE UM MURO NA CASA DE APOIO "NOSSO LAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001225 | 28/08/2019 | 400.00 | 00093104030472 | IRANILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DE AJUDA FINACEIRA DESTINADA A CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001226 | 28/08/2019 | 684.00 | 00006593511455 | KATIANE RAYARA SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001688 | 28/08/2019 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE CLAUDECIRA PEREIRAD.QUEIROZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003871 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001689 | 28/08/2019 | 220.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME NEUROLOGIA CLINICA NA PACIENTE DAVYLA MIRELI SOUZA DE MENEZEZ CONFORME NOTA Nº 0000038. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001690 | 28/08/2019 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 7001691 | 28/08/2019 | 186.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO BOXER (AMBULANCIA) DE PLACA MNN8141 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA Nº 000001408. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 7001692 | 28/08/2019 | 424.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 880. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001693 | 29/08/2019 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7001694 | 29/08/2019 | 9000.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 45 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NF Nº 001699. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001227 | 29/08/2019 | 800.00 | 00002099778418 | LUCINEIDE FREIRE DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001228 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3, DEBITADO NO DIA 28/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001229 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001230 | 29/08/2019 | 660.00 | 00097715107468 | ADJAILTON HERCULANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003381 | 29/08/2019 | 888.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG3217, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSITO. CONFORME NF Nº 000.009.526. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003382 | 29/08/2019 | 80.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9995, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSITO. CONFORME NF Nº 000.009.525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003391 | 29/08/2019 | 2946.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARROÇÃO, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003392 | 29/08/2019 | 3457.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003393 | 29/08/2019 | 3698.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ADVANCED, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003394 | 29/08/2019 | 159.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN 5406, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.543. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003395 | 29/08/2019 | 789.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOI8185, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003396 | 29/08/2019 | 61.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9855, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.545 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003397 | 29/08/2019 | 201.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN5426, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.546. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003398 | 29/08/2019 | 518.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNW8193, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.547. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003399 | 29/08/2019 | 336.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH9003, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003400 | 29/08/2019 | 89.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN5446, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.549. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/08/2019 | 2200.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA ESPERANÇA-PB. CONFORME NOTA Nº 0000233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003383 | 29/08/2019 | 3990.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PATROL, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.509. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003384 | 29/08/2019 | 2850.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF5315, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.510. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003385 | 29/08/2019 | 160.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH9013, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003386 | 29/08/2019 | 4587.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ENCHEDEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009512. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003387 | 29/08/2019 | 4121.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ETRATOR, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003388 | 29/08/2019 | 3971.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003389 | 29/08/2019 | 3260.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PC 220, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003390 | 29/08/2019 | 1287.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFG7229, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/08/2019 | 1054.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.003.780. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/08/2019 | 2145.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.003.781. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/08/2019 | 2075.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.007.771. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/08/2019 | 4037.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.007.770. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003374 | 29/08/2019 | 502.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA NQG9547, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 000.009.519. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003375 | 29/08/2019 | 1282.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 000.009.517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/08/2019 | 0.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/08/2019 | 6.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SIMPLES, MESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/08/2019 | 28048.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 10425-720.773/2019-97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/08/2019 | 16595.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 10425-720.773/2019-97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/08/2019 | 538.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 10425-720.773/2019-97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/08/2019 | 482.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 10425-720.773/2019-97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/08/2019 | 1.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/08/2019 | 5540.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/08/2019 | 3201.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/08/2019 | 0.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, NESTA NO DIA 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM, NO DIA 19/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/08/2019 | 1307.24 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/08/2019 | 144435.12 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/08/2019 | 1307.24 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 12/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/08/2019 | 144.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/08/2019 | 132.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA CAIXA POSTAL Nº 17 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/08/2019 | 330.50 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS PRINCIPAL DA EVAPORADORA CCS DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003408 | 30/08/2019 | 1990.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGE5650, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.566. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003409 | 30/08/2019 | 2688.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5660, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.567. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003410 | 30/08/2019 | 2791.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-8350, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.565. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003411 | 30/08/2019 | 2032.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQE1861, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.554. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003416 | 30/08/2019 | 1467.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB3799, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.555. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003417 | 30/08/2019 | 1245.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB4858, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.553. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003418 | 30/08/2019 | 1433.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG2062, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.552. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003419 | 30/08/2019 | 1759.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN DE PLACA NPX9627, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.551. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003420 | 30/08/2019 | 2991.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE4969, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.557. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003421 | 30/08/2019 | 3240.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF4030, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.559. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003422 | 30/08/2019 | 925.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5200, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.562. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003423 | 30/08/2019 | 3584.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEV5210, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.564 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003424 | 30/08/2019 | 1990.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE6550, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.568. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003425 | 30/08/2019 | 9836.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PARA: UFCG, UEPB E IFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA,TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00000023. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003426 | 30/08/2019 | 3200.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME NOTA Nº 001744. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/08/2019 | 1400.00 | 00011834371457 | GEAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2019 EM SUBSTITUIÇÃO AOS ONIBUS ESCOLARES QUEBRADOS; CONFORME NOTA Nº 001751. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003428 | 30/08/2019 | 1900.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA Nº 001748. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003429 | 30/08/2019 | 6302.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA Nº 001750. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003430 | 30/08/2019 | 7000.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO EM SUBSTITUIÇÃO AOS ONIBUS ESCOLARES QUEBRADOS. CONFORME NOTA Nº 001747. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003431 | 30/08/2019 | 38652.61 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME NOTA Nº 001443. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003432 | 30/08/2019 | 621.60 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 047376. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/08/2019 | 6701.56 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UEPBE NASSAU DO BAIRRO DA PALMEIRA, LOCALIZADA NA CIDADE DE C. GRANDE-PB E VICE E VERSA, DE MIO DIA, NO PERIODO DE SEG. A SEX. PERFAZENDOUM SISTEMA DIARIO DE 70KM (IDA E VOLTA). CONFORME NOTA Nº 1754. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NO DIA 15/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/08/2019 | 150.00 | 00011487077432 | JOABSON RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VINHETAS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/08/2019 | 300.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2019, SOMANDO UM TOTAL DE 10 HORAS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001231 | 30/08/2019 | 786.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF7605 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001232 | 30/08/2019 | 805.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF76055 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.539. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001233 | 30/08/2019 | 2687.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ3975 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.542. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001234 | 30/08/2019 | 1793.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO 2845 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001235 | 30/08/2019 | 1182.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK7428 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001236 | 30/08/2019 | 210.00 | 00099620960491 | ANALICE BATISTA DINIZ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS EM UMA AÇÃO DOS "MAOS QUE AJUDAM'PARA FAMILIAS USUARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001237 | 30/08/2019 | 315.00 | 00003090724413 | FLAVIA MARTINS DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA OFERTADOS EM AÇÃO "MAOS QUE AJUDAM"PARA OS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001238 | 30/08/2019 | 131.25 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE E AJUDANTES OFERTADOS EM UMA AÇÃO DO "MÃOS QUE AJUDAM" ,USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS-BOLSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001239 | 30/08/2019 | 157.50 | 00006985062431 | RONALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEREIRO OFERTADOS EM UMA AÇÃO "MAOS QUE AJUDAM" AOS USUARIOS DA POLITICA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001240 | 30/08/2019 | 131.25 | 00009710942417 | VANESSA KELLY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADOS EM AÇÕES DOS "MAOS QUE AJUDEM" USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001241 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001242 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.121-5, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001243 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.119-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001244 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001245 | 30/08/2019 | 200.00 | 00047609818453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001246 | 30/08/2019 | 200.00 | 00001218818492 | FRANCINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001332 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.812-0 - CRIANÇA FELIZ, DEBITADO NO DIA 27/08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001326 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 - FMAS, DEBITADO NO DIA 02/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001695 | 30/08/2019 | 1955.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA (SAMU) DE PLACA OGB9522 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.536. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001696 | 30/08/2019 | 1555.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA (SAMU) DE PLACA OFZ3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.528. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001697 | 30/08/2019 | 1786.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC5753 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.534. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001698 | 30/08/2019 | 15390.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 079.173 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001699 | 30/08/2019 | 590.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.532 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001700 | 30/08/2019 | 2906.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.530. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001701 | 30/08/2019 | 18782.90 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 079.172 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001702 | 30/08/2019 | 2054.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSD6054 DA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.531. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001703 | 30/08/2019 | 91.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA NQQ8171 DA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.535. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001704 | 30/08/2019 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NF Nº 00001465. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001705 | 30/08/2019 | 1683.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSD6114 DA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.527. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001706 | 30/08/2019 | 3560.00 | 19631683000103 | PEDRO EMANUEL RIBEIRO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO BIOQUIMICO DO LABORATORIA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEO Nº 1000062. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001707 | 30/08/2019 | 1850.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OFA 9552 DA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.529. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001708 | 30/08/2019 | 89.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OFA 8098 DA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.533. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001709 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001710 | 30/08/2019 | 89.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGF8068 DA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.537. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001822 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NO DIA 29/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001711 | 02/09/2019 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME: DE ELETROCEFALOGRAMA , REALIZADO NA PACIENTE SOLANGE SUELI DUARTE DA SILVA LIMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001183. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7001712 | 02/09/2019 | 370.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE EXAME DOPPER DE ARTERIAS RENAIS US DOS RINS E VIAS URINARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005954. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7001713 | 02/09/2019 | 16779.81 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 001.879 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7001714 | 02/09/2019 | 4990.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NF 001.880 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7001715 | 02/09/2019 | 3339.98 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NF 001.881 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7001716 | 02/09/2019 | 1177.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 001.882 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7001717 | 02/09/2019 | 320.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, CONFORME NF 001.884 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 7001718 | 02/09/2019 | 1331.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE (MICRO COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2, 2 GHZ 4 GB HD500 SSD120GB) DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE. CONFORME NF Nº 000.007.773. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7001719 | 02/09/2019 | 485.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NF 001.883 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001720 | 02/09/2019 | 3100.00 | 00007536849427 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM PACIENTE A HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE NOS MESES MAIO,JUNHO E JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 001762 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 7001721 | 02/09/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NOS PSF'S E NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME NOTA N° 0163. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001247 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001248 | 02/09/2019 | 250.00 | 00007404504414 | SEBASTIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001249 | 02/09/2019 | 100.00 | 00009879748743 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001250 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001251 | 02/09/2019 | 400.00 | 13173245000162 | FRANCISCO DE ASSIS PORDEUS DA CUNHA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA MOURA 60AH DESTINADO A VEICULO TIPO PASSEIO FORDKA PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF Nº 000000071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001252 | 02/09/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS , REF. AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME NOTA Nº 159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001253 | 02/09/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS , REF. AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME NOTA Nº 161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001254 | 02/09/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA , REF. AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME NOTA Nº 160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0003448 | 02/09/2019 | 3249.90 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS VINILICO, FAIXAS EM LONA E BANNERS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0003449 | 02/09/2019 | 9971.80 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS VINILICO, ADESIVOS TIPO PLAQUINHAS, FAIXAS EM LONA E PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO FEITA EM ARMAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO. DESTINADOS AMANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 0026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIVA A PRAÇA | CONST RECUP E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152018 | 0003438 | 02/09/2019 | 12805.71 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, OBRA REMANESCENTE, REFERENTE AO VALOR PARCIAL DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME TP 15/2018, CONTRATO DE REPASSE Nº 768870/2011 - OPERAÇÃO 0375338-92 PROGRAMA TUR BRASILMTUR. | 26082015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003452 | 02/09/2019 | 19752.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NF Nº 000.000.009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003454 | 02/09/2019 | 2242.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MOTOR DE PARTIDA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000001428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/09/2019 | 20.30 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA C/C Nº 0006251-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/09/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003446 | 02/09/2019 | 16912.94 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.184 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003451 | 02/09/2019 | 9505.30 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 00000055. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003453 | 02/09/2019 | 183.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REFERENTE A VEICULO TIPO ONIBUS OGE5650 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DE ESPERANÇA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 00000275. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003457 | 02/09/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONCA, COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO. CONFORME NOTA Nº 162. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/09/2019 | 400.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA Nº 5212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/09/2019 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003456 | 02/09/2019 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA Nº 1010802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/09/2019 | 2000.00 | 00007536849427 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VIAGENS REALIZADAS COM ASSESSORES DA PROCURADORIA JURIDICA A RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA Nº 001763. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/09/2019 | 9.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 00011-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003447 | 02/09/2019 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/09/2019 | 180.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP, PERTECENTE A SECERTARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA Nº 00000835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003458 | 02/09/2019 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA Nº 1010801. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/09/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003461 | 03/09/2019 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AGOSTO/2019. CONFORME NOTA Nº 1003682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003462 | 03/09/2019 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AGOSTO/2019. CONFORME NOTA Nº 1003681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/09/2019 | 2798.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000015536 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/09/2019 | 1100.00 | 00003775347496 | FRANCISCO SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS WELLINGTON VITAL E DOM PALMEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 001996. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003463 | 03/09/2019 | 2695.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MASSABIELE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME NF Nº 00033. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001255 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C 11276-3 FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001256 | 04/09/2019 | 1865.60 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) CONFORME NF Nº 900021197. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001257 | 04/09/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C 11.276-3 FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001258 | 04/09/2019 | 400.00 | 00033461481491 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001259 | 04/09/2019 | 400.00 | 00085348686468 | CARLOS GARDEL FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001260 | 04/09/2019 | 150.00 | 00002415272442 | GICELIA LIMA DE AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA SOLICITADO PELO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 MAIO DE 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001261 | 04/09/2019 | 113.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001262 | 04/09/2019 | 91.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001263 | 04/09/2019 | 945.00 | 00012136059467 | MARIA VITORIA VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESA ACIMA REFERENTE A UM CURSO DE BISCUIT,DESTINADOS AS USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO GRUPO MADE-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001264 | 04/09/2019 | 131.25 | 00009710942417 | VANESSA KELLY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADOS EM AÇÕES DOS "MAOS QUE AJUDEM" NA COMUNIDADE UMBURANA USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001265 | 04/09/2019 | 105.00 | 00002114213161 | ERILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINGNER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS EM AÇÕES DOS "MAOS QUE AJUDEM" USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE UMBURANAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001266 | 04/09/2019 | 131.25 | 00008876507400 | ISMENIA CRISTINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADOS EM UMA AÇÃO DOS "MÃO QUE AJUDAM ", USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA,NA COMUNIDADE JOSE LOPES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001267 | 04/09/2019 | 157.50 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA OFERTADOS EM AÇÃO DOS "MAOS QUE AJUDA" USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001268 | 04/09/2019 | 189.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS EM AÇÃO USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO GRUPO MULHERES GUERREIRAS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001269 | 04/09/2019 | 157.50 | 00003090724413 | FLAVIA MARTINS DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA OFERTADOS EM AÇÃO "MAOS QUE AJUDAM"PARA OS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. NA COMUNIDADE UMBURANAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001270 | 04/09/2019 | 105.00 | 00005767554439 | RANIELLE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINGER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS EM AÇÃO MÃOS QUE AJUDAM PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE JOSE LOPES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001271 | 04/09/2019 | 157.50 | 00001143977408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEREIRA OFERTADOS EM AÇÃO MÃOS QUE AJUDAM PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001722 | 04/09/2019 | 1903.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BASICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900021175 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7001723 | 04/09/2019 | 1654.34 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO HOSPITAL CONFORME NF Nº 900021198. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7001724 | 04/09/2019 | 423.15 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NF Nº 900021200. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001725 | 04/09/2019 | 114.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7001726 | 04/09/2019 | 661.70 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.109. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7001727 | 04/09/2019 | 8845.80 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7001728 | 04/09/2019 | 400.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NF 001.843 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001729 | 04/09/2019 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001730 | 04/09/2019 | 200.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA S.MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2019, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MASSABIELLE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7001731 | 04/09/2019 | 384.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NF 001.844 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 7001732 | 04/09/2019 | 2938.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001733 | 04/09/2019 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001734 | 04/09/2019 | 57.74 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET (EMAIL) NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001735 | 04/09/2019 | 169.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043655. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001736 | 04/09/2019 | 36.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043656. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 7001737 | 04/09/2019 | 382.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043657. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001738 | 04/09/2019 | 410.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043658. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 7001739 | 04/09/2019 | 80.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COM CAFE DA MANHA PARA 02 PESSOAS QUE VIERAM A TRABALHO NO CAMINHAO DA MAMOGRAFIA, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA Nº 0084. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 7001740 | 04/09/2019 | 80.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COM CAFE DA MANHA PARA 02 PESSOAS QUE VIERAM A TRABALHO NO CAMINHAO DA MAMOGRAFIA, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA Nº 0085. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/09/2019 | 1105.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900021173 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/09/2019 | 2100.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/09/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/09/2019 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA 1785. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003477 | 04/09/2019 | 40.91 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E PROGRAMA "MAIS EDUCACAO", CONFORME NOTA Nº 90021196. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/09/2019 | 2635.00 | 30435814000110 | LUIS EDUARDO DA SILVA PASSOS 10428762409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ROUPAS REPRESENTATIVAS DO FOLCLORE BRASILEIRO PARA UTILIZAÇÃO PEDAGOGICO NAS AULAS DE HISTORIA E ARTES DA ESCOLA JOSE SOUTO. CONFORME NOTA N° 10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/09/2019 | 3700.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS TIPO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 0000816. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003488 | 04/09/2019 | 460.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA MOTORISTA DE CAÇAMBA (VAGNER DE ARAUJO) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0077. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/09/2019 | 20.30 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA C/C Nº 0006251-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003495 | 04/09/2019 | 560.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COM CAFE DA MANHA PARA 14 PESSOAS QUE VIERAM FAZER AS CARTEIRINHAS DO PROJETO CIDADÃO. CONFORME NOTA Nº 0083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/09/2019 | 1600.00 | 00008385189408 | WELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/09/2019 | 179.89 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO (FURADEIRA) DESTINADO A SEC. DE OBRAS, CONFORME NF Nº 24300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003486 | 04/09/2019 | 492.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA Nº 00000279. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NF N° 001767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003482 | 04/09/2019 | 812.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO TRATOR, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000001433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003483 | 04/09/2019 | 1877.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000001437. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/09/2019 | 450.00 | 00069138885468 | GIVANILDO IBIAPINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETRO ESCAVADEIRA NOS SITIOS QUEBRA-PÉ,BENEFICIO E LAGOA DE PEDRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003485 | 04/09/2019 | 1051.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHAO MB DE PLACA OGF7229, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000001438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003489 | 04/09/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE MAQUINA (JAILTON) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003490 | 04/09/2019 | 400.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE MAQUINA ESCAVAEIRA(ROMARIO) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003491 | 04/09/2019 | 400.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA MOTORISTA DE CAÇAMBA (DANIEL BENTO) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003492 | 04/09/2019 | 600.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 15 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA MOTORISTA DE CAÇAMBA (ANTONIO MARCOS) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003493 | 04/09/2019 | 460.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA MOTORISTA DE CAÇAMBA (AILTON DE ARAUJO) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003494 | 04/09/2019 | 680.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 17 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE MAQUINA (ROMARIO MAXELL) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003479 | 04/09/2019 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA Nº 1010980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/09/2019 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA DO DIA 05 DE SETEMBRO, DIA EM QUE O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO IRA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O JUIZ AUXILIAR DA PASTA DE PRECATORIOS DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.764-7 - FPM CONTINGENCIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/09/2019 | 29.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003480 | 04/09/2019 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA Nº 1010979. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 - DIVERSOS, DEBITADO NO DIA 05/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/09/2019 | 0.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, DEBITADO NO DIA 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/09/2019 | 31.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/09/2019 | 17424.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/09/2019 | 8594.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/09/2019 | 0.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/09/2019 | 380.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AMORTECEDOR) DESTINADA A VEICULO FIAT UNO LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 1708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/09/2019 | 1173.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003499 | 09/09/2019 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1772. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003500 | 09/09/2019 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF Nº 1776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0003523 | 09/09/2019 | 1416.56 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL MULTIVARIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 000001984. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/09/2019 | 424.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA PERTECENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 00000869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/09/2019 | 280.00 | 20704993000190 | CHISTYAN CABRAL DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ROLDANA SIMPLES E FECHADURA PARA PORTA DE ABRIR) DESTINADOS AOS REPAROS DA PORTA PRINCIPAL DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF 000.000.095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/09/2019 | 100.00 | 20704993000190 | CHISTYAN CABRAL DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIDRO INCOLOR, DESTINADO A INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF. 000.000.096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/09/2019 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004128. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/09/2019 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/09/2019 | 2096.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003962. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/09/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/09/2019 | 3000.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TI PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE ESPERANÇA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NF N° 0037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003510 | 09/09/2019 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO/2019.CONFORME NOTA Nº 001795. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003507 | 09/09/2019 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003509 | 09/09/2019 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NF N° 01794 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/09/2019 | 840.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS DE CAÇAMBAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA 001796. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003501 | 09/09/2019 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTOO DE 2019, CONFORME NF Nº 001779. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003502 | 09/09/2019 | 3700.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF Nº 001782. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003503 | 09/09/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE UMBU. TIMBAUBA E MASSABIELLE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001787. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003504 | 09/09/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE CAPEBA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001786. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003505 | 09/09/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001790. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003506 | 09/09/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE MANIÇOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001788. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003508 | 09/09/2019 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NF Nº 001793. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/09/2019 | 460.25 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BANANA PRATA), DESTINADA AO PNAE, CONFORME NOTA Nº 063532. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003513 | 09/09/2019 | 1277.50 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 063780. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003514 | 09/09/2019 | 392.00 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 063425. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003515 | 09/09/2019 | 1802.00 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 063801. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003516 | 09/09/2019 | 450.00 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 063933. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003517 | 09/09/2019 | 504.00 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 063545. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003518 | 09/09/2019 | 1340.50 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PNAE, CONFORME NOTA Nº 063542. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003519 | 09/09/2019 | 1291.50 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 063560. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003520 | 09/09/2019 | 840.00 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 064168. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482019 | 0003521 | 09/09/2019 | 5696.30 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 900021305891 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/09/2019 | 1770.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF Nº 001807. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003525 | 09/09/2019 | 4027.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.108. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003526 | 09/09/2019 | 8901.65 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.111. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/09/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB4858, LOTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001741 | 09/09/2019 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001775 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001742 | 09/09/2019 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001780 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001743 | 09/09/2019 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001783. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001744 | 09/09/2019 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001774 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001745 | 09/09/2019 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME NF Nº 001777. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001746 | 09/09/2019 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001779 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001747 | 09/09/2019 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSE E CENTRO) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NF Nº 001773 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001748 | 09/09/2019 | 30.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO SAMU REFEFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001749 | 09/09/2019 | 235.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, REFEFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001750 | 09/09/2019 | 375.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001751 | 09/09/2019 | 75.00 | 00003036157450 | GUTEMBERG DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DIGISUS GESTOR-MODULO DE PLANEJAMENTO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA SAÚDE(2ª E 3ª REGIOES DE SAÚDE) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001752 | 09/09/2019 | 75.00 | 00002396089412 | EDIVAN CARLOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DIGISUS GESTOR-MODULO DE PLANEJAMENTO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA SAÚDE(2ª E 3ª REGIOES DE SAÚDE) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001753 | 09/09/2019 | 191.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO RENAULT (AMBULANCIA) DE PLACA OEZ8998, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001754 | 09/09/2019 | 191.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO RENAULT (AMBULANCIA) DE PLACA OFB3888, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001755 | 09/09/2019 | 258.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO MOTO DE PLACA OGF8098, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001756 | 09/09/2019 | 258.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO MOTO DE PLACA OGF8068, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001757 | 09/09/2019 | 258.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO MOTO DE PLACA OGF8108, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272019 | 7001758 | 09/09/2019 | 16136.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 74.185. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001759 | 09/09/2019 | 300.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME: DE ELETROCEFALOGRAMA , REALIZADO NOS PACIENTES VITORIA REINALDO MENIDO, KAUA APOLINARIO DA SILVA E JOÃO BASTISTA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001251. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001760 | 09/09/2019 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME: DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE MAGNA ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001252. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001761 | 09/09/2019 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME: DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NAS PACIENTES CELI ILMA DA SILVA SOARES, RENATA SOARES DO NASCIMENTO, MARIA DAS DORES CORREIA GOMES E MARIA DO CARMO SANTOS SANTOS CAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001253. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001762 | 09/09/2019 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GALDINO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00001890. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001763 | 09/09/2019 | 375.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 7001764 | 09/09/2019 | 26166.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.385 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7001765 | 09/09/2019 | 3973.21 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS GRANGEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF Nº 9000021202. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7001766 | 09/09/2019 | 705.44 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS GRANGEIRO DESTINADO AO CAPS, CONFORME NF Nº 9000021203. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7001767 | 09/09/2019 | 7844.16 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, SEDAÇÃO, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA, ECODOPPLER, MAMOGRAFIA E DENSIOMETRIA OSSEA), REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME NF. 00000209. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001768 | 09/09/2019 | 260.00 | 00005273755433 | MAELSON DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDRAÇARIA NAS JANELAS DA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7001769 | 09/09/2019 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1012872. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7001770 | 09/09/2019 | 20155.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001085. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001272 | 09/09/2019 | 100.00 | 00003558710410 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001273 | 09/09/2019 | 120.00 | 00006984933463 | DAMIANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001274 | 09/09/2019 | 125.00 | 00008701530488 | MARIA APARECIDA MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001275 | 09/09/2019 | 80.00 | 00085342874491 | LOURIVAL CARNERO SATURNINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001276 | 09/09/2019 | 200.00 | 00006084549403 | JOSEILTON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001277 | 09/09/2019 | 157.50 | 00001143977408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEREIRA OFERTADOS EM AÇÃO MÃOS QUE AJUDAM PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001278 | 09/09/2019 | 512.50 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NF Nº 900021201. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001279 | 09/09/2019 | 450.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS DESTINADA AO COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001280 | 09/09/2019 | 393.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PFK7428, PERTECENTE A AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001281 | 09/09/2019 | 1780.00 | 00054362164472 | MARILENE FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS "MAOS QUE AJUDA" DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001282 | 10/09/2019 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 3001283 | 10/09/2019 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 3001284 | 10/09/2019 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 3001285 | 10/09/2019 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001286 | 10/09/2019 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NO NOSSO LAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001287 | 10/09/2019 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C 11.276-3 FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001288 | 10/09/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001289 | 10/09/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001290 | 10/09/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001291 | 10/09/2019 | 1050.00 | 00084065761468 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UM BALCÃO EM GRANITO E REPARO DE PIAS NO IMOVEL QUE FUNCIONAVA O NOSSO LAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001292 | 10/09/2019 | 200.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001771 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00095135707468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANOEL, 197 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001772 | 10/09/2019 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO, ONDE O IMOVEL SE ENCONTRA EM REFORMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001773 | 10/09/2019 | 300.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB , CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001774 | 10/09/2019 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001775 | 10/09/2019 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001776 | 10/09/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001777 | 10/09/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001778 | 10/09/2019 | 998.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001779 | 10/09/2019 | 998.00 | 00004676722451 | ANDRE LUIZ VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003541 | 10/09/2019 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/09/2019 | 536.80 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL NA FORMAÇÃO: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMAÇÃO PROVA SAEB 2019, PARA 7 FORMADORES. CONFORME NOTA Nº 936. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/09/2019 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003555 | 10/09/2019 | 40.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COM CAFE DA MANHA PARA PALESTRANTE QUE VEIO A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 0081. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003556 | 10/09/2019 | 480.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS QUE VIERAM PALESTRAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 0082. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/09/2019 | 980.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UMA NOVA SALA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000001129. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/09/2019 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/09/2019 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1024397-42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/09/2019 | 960.00 | 00008508385412 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CLORO, DESIFENTANTE E DETERGENTE) DESTINADO A LIMPEZA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003542 | 10/09/2019 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/09/2019 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/09/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/09/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/09/2019 | 145742.36 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, CONFORME PROCESSO Nº 2778254. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/09/2019 | 300.00 | 00006483641435 | VALERIA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE LICITAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2019 , CUJA PARTICIPAÇÃO FOI SORTEIO COM BOLSA DE ESTUDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/09/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41.444-1 - FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/09/2019 | 6542.38 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PASSAGEM AEREA GOL E HOSPEDAGEM, COM DESTINO A BRASILIA PARA O PERIODO DE 23 A 27 DE SETEMBRO DE 2019, EM NOME DE NOBSON PEDRO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/09/2019 | 60.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 02 CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA Nº 1823. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/09/2019 | 500.00 | 00001844155439 | JOSEILTON ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ASSESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/09/2019 | 190.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQJ3217, LOTADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003572 | 11/09/2019 | 3314.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO TRATOR MASSEY PERTECENTE A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001458. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/09/2019 | 3000.00 | 22760693000153 | MAXX ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 50% (2ª PARCELA) DO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO SÃO JOÇAO DE ESPERANÇA, REALIZADO DE 24 A 29 DE JUNHO DE 2019, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SEC. DECOMUNICAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 0032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/09/2019 | 2000.00 | 22760693000153 | MAXX ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 50% (2ª PARCELA) DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO SÃO JOAO DE ESPERANÇA REALIZADO DE 24 A 29 DE JUNHO DE 2019 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO EEVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFOEM NOTA Nº 0033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003558 | 11/09/2019 | 5112.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CHARQUE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 000.001.958. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003559 | 11/09/2019 | 1822.30 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 065023. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/09/2019 | 1000.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO DE ONIBUS QUEBRADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM COM ALUNOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0003562 | 11/09/2019 | 31414.20 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1, NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONFORM TERMO DE COMPROMISSO 412228/2013 PAC2-FNDE-MEC, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 08/2019, NF 0001111. | 00022017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0003563 | 11/09/2019 | 3001.20 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1, NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONFORM TERMO DE COMPROMISSO 412228/2013 PAC2-FNDE-MEC, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 08/2019, NF 0001113. (CONTRAPARTIDA) | 00022017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/09/2019 | 2000.00 | 00012148973479 | ANDERSON VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE ACONTECEU NO DIA 08/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00002811009426 | JANAILDO PATRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE ACONTECEU NO DIA 08/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/09/2019 | 500.00 | 00008136127484 | GERALDO FAUSTINO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE ACONTECEU NO DIA 08/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001780 | 11/09/2019 | 2940.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 004434. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7001781 | 11/09/2019 | 436.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL DO CAPS, CONFORME NF 2790. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 7001782 | 11/09/2019 | 646.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO REN MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQG1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. CONFORME NOTA Nº 000001459. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 7001783 | 11/09/2019 | 1883.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF N° 000.007.301 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001784 | 11/09/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001785 | 11/09/2019 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA RAFAELA FERNANDES SANTOS, CONFORME NF Nº 00000314. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001293 | 11/09/2019 | 1200.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ACIMA CITADO NA NOVA SEDE DO ABRIGO "CASA IRMA LUCIANA" QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM EXTREMA VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001294 | 11/09/2019 | 998.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ACIMA CITADO NA NOVA SEDE DO ABRIGO "CASA IRMA LUCIANA" QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM EXTREMA VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001295 | 11/09/2019 | 998.00 | 00011789945461 | JO?O CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ACIMA CITADO NA NOVA SEDE DO ABRIGO "CASA IRMA LUCIANA" QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM EXTREMA VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001296 | 11/09/2019 | 998.00 | 00095272836472 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ACIMA CITADO NA NOVA SEDE DO ABRIGO "CASA IRMA LUCIANA" QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM EXTREMA VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001297 | 11/09/2019 | 998.00 | 00000145014223 | BRENDA RAFAELA PORTAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVESSORA DE DANÇA, DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001298 | 11/09/2019 | 156.00 | 00010428762409 | LUIZ EDUARDO DA SILVA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARBEIRO, NA REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELOS DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001299 | 11/09/2019 | 360.00 | 12022834000187 | JOSENILSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 18 (CAMISAS) DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001300 | 11/09/2019 | 32.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001301 | 11/09/2019 | 2240.00 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS DO IMOVEL LOCADO QUE FUNCIONAVA O NOSSO LAR, PARA ENTREGAR EM PERFEITO ESTADO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001302 | 12/09/2019 | 300.00 | 00009291322466 | MARINALVA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADO A CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001303 | 12/09/2019 | 190.00 | 00099685426449 | EDILENE ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADO A CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001304 | 12/09/2019 | 410.00 | 00004478704406 | MARCOS ANTONIO SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001305 | 12/09/2019 | 126.00 | 00042540968449 | MARIA DAS DORES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001306 | 12/09/2019 | 275.00 | 00054376866415 | MARIA JOSE RAMOS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001307 | 12/09/2019 | 300.00 | 00093098553472 | MARLY SERAFIM GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 3001308 | 12/09/2019 | 7015.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO NOSSO LAR ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.416 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 3001309 | 12/09/2019 | 10206.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO NOSSO LAR ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.417 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001786 | 12/09/2019 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 7001787 | 12/09/2019 | 10290.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF DE MASSABIELLE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.415, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/09/2019 | 160.00 | 30435814000110 | LUIS EDUARDO DA SILVA PASSOS 10428762409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA BALIZAS DA SEC. DE ESPORTES E LAZER, QUE DESFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA Nº 00011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003590 | 12/09/2019 | 8570.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 00000418. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003591 | 12/09/2019 | 2155.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 00000419. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/09/2019 | 6000.00 | 00098166484404 | ISAEL FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ BETINHA. CONFORME NOTA Nº 001843. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003588 | 12/09/2019 | 7179.20 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00000421. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003589 | 12/09/2019 | 2315.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00000422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/09/2019 | 2580.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARTICULAR PARA ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA DA PREFEITURA DE ESPERANÇA, NOS MESS DE JULHO E AGOSTO DE 2019, NO TOTAL DE 43 CARRADAS.CONFORME NOTA N° 001834 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/09/2019 | 3500.00 | 10609350000103 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA PARA OS SERVIÇOS DE APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA N° 001836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 12/09/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41.444-1 - FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003587 | 13/09/2019 | 2850.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00000420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/09/2019 | 1500.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO DE ONIBUS QUEBRADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM COM ALUNOS PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/09/2019 | 10.15 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C Nº 0006251-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001788 | 13/09/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001789 | 13/09/2019 | 880.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NOS PACIENTES,DELMA DELMIRA,MARIA LUCIENE,LUCIANO DOS SANTOS E FRANCISCA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001287. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001790 | 13/09/2019 | 2200.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIAZAÇÃO DE AS BUIL PARA PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA UNIDADE ESPECILIZADA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME N.F DE SERVIÇO Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001310 | 13/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001311 | 13/09/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C 11.276-3 FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001312 | 13/09/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C 23.125-8, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001313 | 16/09/2019 | 998.00 | 00011767775482 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO ACIMA CITADO NA CASA IRMA LUCIANA QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM EXTREMA VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001314 | 16/09/2019 | 140.00 | 00011768148422 | MARIA LUIZA CRUZ CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001315 | 16/09/2019 | 190.00 | 00097979392434 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001316 | 16/09/2019 | 100.00 | 00007250445782 | SILENE ROQUE BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001317 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001318 | 16/09/2019 | 5730.00 | 13566842000157 | HELVILENE BARROS DA COSTA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AO "NOSSO LAR" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001319 | 16/09/2019 | 400.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001791 | 16/09/2019 | 1670.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001792 | 16/09/2019 | 1618.00 | 00007048456442 | GEOVANA EMANUELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001793 | 16/09/2019 | 1250.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME N.F 001839 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001794 | 16/09/2019 | 700.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A VIAGENS COM PACIENTES A HOSPITAIS LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA Nº 001837 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 7001795 | 16/09/2019 | 31611.25 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DSTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.387M ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001798 | 16/09/2019 | 69.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O PSF DE SAO MIGUEL,SITUADO A ROD BR 104 Nº 298,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001799 | 16/09/2019 | 186.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA CASA ALUGADA AO CAPS SITUADA NA RUA MONSENHOR PALMEIRA Nº 662 ESPERANÇA/PB COM VENCIMENTO EM 24/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001800 | 16/09/2019 | 116.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CASA ONDE FUNCIONA O CAPS,SITUADO NA RUA MONSENHOR PALMEIRA Nº 662,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003601 | 16/09/2019 | 3363.20 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA MORANGO SACHE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000259342. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/09/2019 | 1775.00 | 00005271400409 | JOSINETE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/09/2019 | 5249.65 | 19797088000142 | ACO CAMPINA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS DO GINASIO "O VOVOZÃO" EM RAZÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS. CONFORME NF Nº 98726. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/09/2019 | 1000.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA SEGUNDA E ULTIMA ETAPA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. CONFORME NOTA Nº 001845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 16/09/2019 | 1210.00 | 00009471068479 | WELLINGTON DIAS CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA SEGUNDA ETAPA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. CONFORME NOTA Nº 001845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 16/09/2019 | 1210.00 | 00008307898471 | LEANDRO EVERTON DE CARVALHO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA SEGUNDA ETAPA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. CONFORME NOTA Nº 001846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/09/2019 | 1210.00 | 00010259269433 | ALAN DARLAN FERNANDES ENGRACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA SEGUNDA ETAPA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. CONFORME NOTA Nº 001850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/09/2019 | 1210.00 | 00004777607402 | IVANILDO CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA SEGUNDA ETAPA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. CONFORME NOTA Nº 001847. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 16/09/2019 | 1200.00 | 07978196000132 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA Nº 001853. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/09/2019 | 2250.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E GRID PARA EVENTO "EMARP", REALIZADO NO GINAZIO "O ARLINDÃO", NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001848. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/09/2019 | 1950.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EILUMINAÇÃO NO EVENTO "DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO" NA RUA MANOEL RODRIGUES, NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1851. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/09/2019 | 1450.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO GINCANA ESCOLARES REALIZADO NO GINAZIO "O NINÃO". CONFORME NOTA Nº 1852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/09/2019 | 1500.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL NO SAO JOAO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001864. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0003600 | 16/09/2019 | 5496.00 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL MULTIVARIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 000002008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/09/2019 | 774.00 | 23108960000175 | J M M DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇOES DE CURSO DE ORÇAMNETO DE OBRAS E LICITAÇÕES, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 E SETEMBRO DE 2019, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ASSESSORE EMERSON DAVID E EDMILSON LOPES DE MORAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 16/09/2019 | 992.30 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 000.000.163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/09/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP, DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/09/2019 | 2.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/09/2019 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINAÇAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/09/2019 | 76.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/09/2019 | 76.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00006595071452 | CICERO PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FEIRA PUBLICA. CONFORME NOTA Nº 001884. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003614 | 17/09/2019 | 5000.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003615 | 17/09/2019 | 3400.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 17 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES E DEMAIS ORGÃOS DA ESTRUTURAS GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003616 | 17/09/2019 | 7800.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 39 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003617 | 17/09/2019 | 10000.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 50 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO MERCADO PUBLICO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF Nº 001878. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003618 | 17/09/2019 | 6000.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001875. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003619 | 17/09/2019 | 4800.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 24 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO/2019. CONFORME NF Nº 001873. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/09/2019 | 700.00 | 00012417619490 | MAIARA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 25 KG DE CLORO EM PÓ PARA UTILIZAÇÃO NOS CARROS PIPAS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 001885. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/09/2019 | 2007.04 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A VEICULO PATROL CAT 120B E 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.031.635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003633 | 17/09/2019 | 4600.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 23 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001892. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003634 | 17/09/2019 | 3600.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 18 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KGW 2524 PE A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO. CONFORME NF Nº 001891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003620 | 17/09/2019 | 8000.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 40 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME NF Nº 1866. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003621 | 17/09/2019 | 8800.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 53 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NF Nº 1868. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003622 | 17/09/2019 | 9400.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 47 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NF Nº 001876. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003623 | 17/09/2019 | 9600.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 48 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NF Nº 001871. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/09/2019 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NF N° 1001085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001801 | 17/09/2019 | 494.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR E TRANSFORMADOR DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000902 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7001802 | 17/09/2019 | 9000.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 45 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF Nº 1874. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001803 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00002635555427 | ADRIANA GUEDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001804 | 17/09/2019 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA ELIZABETE DINIZ (RESSONANCIA DE CRANIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001805 | 17/09/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 7001806 | 17/09/2019 | 15967.06 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025.194 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7001796 | 17/09/2019 | 5400.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 27 CARRADAS D'AGUA A R$200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001867. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7001797 | 17/09/2019 | 6000.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF Nº 1877. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001320 | 17/09/2019 | 200.00 | 00002811009426 | JANAILDO PATRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001321 | 17/09/2019 | 130.00 | 00004199343407 | CHARLES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001322 | 17/09/2019 | 130.00 | 00004734296405 | JOSE PAULO DELFINO JALES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001323 | 17/09/2019 | 120.00 | 00005605639498 | LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001324 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001325 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00006546987406 | SUELLEN CRISTINNE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001333 | 18/09/2019 | 1200.00 | 00006953256478 | SIMONE LUNA PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001334 | 18/09/2019 | 230.00 | 05044569000172 | MIRIAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEIAOS DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001335 | 18/09/2019 | 2800.00 | 00003325450407 | EDILMA SANTIAGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA AO SCFV, DESTINADOS AO DESFILE SIVICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001327 | 18/09/2019 | 990.00 | 00012667825403 | ENRIQUE P.DE LIMA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001328 | 18/09/2019 | 880.00 | 00009380726414 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DA ASSISTENCIA SOCIAL-AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001329 | 18/09/2019 | 1000.00 | 00004973114456 | ADRIANO EVANGELISTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DABANDA DO AEPETI DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001330 | 18/09/2019 | 1100.00 | 00057235589434 | EDELVANIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AÇÕES DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/09/2019 | 1600.00 | 00009694117402 | LEANDRO ANDRADE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE 40 BANCOS (R$40,00 CADA) NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA N° 1893. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 18/09/2019 | 1000.00 | 00006425552492 | ABILIO DIAS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA SEGUNDA E ULTIMA ETAPA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 18/09/2019 | 800.00 | 07978196000132 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA O VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 0003604, REF. A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 18/09/2019 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/09/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/09/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/09/2019 | 300.00 | 00061963712404 | CLODOALDO ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/09/2019 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/09/2019 | 2100.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003654 | 19/09/2019 | 240.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA POLICIAIS FEDERAIS QUE VIERAM A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 0088. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/09/2019 | 1800.00 | 00008385189408 | WELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003647 | 19/09/2019 | 460.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA MOTORISTA DE CAÇAMBA (VAGNER DE ARAUJO) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003652 | 19/09/2019 | 280.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA MOTORISTA DE CAÇAMBA (MARIBELSON DANTAS) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003653 | 19/09/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE TRATOR (JAILTON) QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003650 | 19/09/2019 | 2539.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000001390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/09/2019 | 1107.00 | 19467808000101 | ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NAS MOTOS LOTADAS NA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 001897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001336 | 19/09/2019 | 800.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDER DE INFORMAÇÕES ALUSIVAS AO TRABALHO PERTINENTE AO SETEMBRO AMARELO-CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001337 | 19/09/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.125-8 - PISO SOCIAL BASICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001338 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 - FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001339 | 19/09/2019 | 300.00 | 13173245000162 | FRANCISCO DE ASSIS PORDEUS DA CUNHA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA MOURA 60AH DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF Nº 000000072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001807 | 19/09/2019 | 1474.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025.182 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001808 | 19/09/2019 | 17562.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025.180 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001809 | 19/09/2019 | 962.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025.183 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001810 | 19/09/2019 | 14972.07 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025.181 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001811 | 19/09/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NO DIA 18/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001812 | 19/09/2019 | 3660.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº00000036 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001813 | 19/09/2019 | 150.00 | 00009691115417 | RAIANE RAISSA EVARISTO DE S. BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS DESTINANA A FUNCIONARIA RAIANE RAISSA EVARISTO PARA NA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE O MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001814 | 19/09/2019 | 1087.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043729. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001815 | 19/09/2019 | 755.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043728. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 7001816 | 19/09/2019 | 318.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (PSICOTROPICOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025.433 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001817 | 19/09/2019 | 9908.34 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025.434 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001818 | 19/09/2019 | 1697.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025.435 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001819 | 19/09/2019 | 494.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR E TRANSFORMADOR DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000902 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001820 | 20/09/2019 | 540.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 03 VIAGENS A HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A R$ 80,00 E 01 VIAGEM A HOSPITAL DE JOAO PESSOA A R$ 300,00, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAREALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001821 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001340 | 20/09/2019 | 292.00 | 00007991316440 | ROSINEIDE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001341 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 - FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001342 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.439-7 - CREAS-ESTADUAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001343 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 24.262-4, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/09/2019 | 360.00 | 00014447061104 | ADALBERTO CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DA GESTÃO EM CARRO DE SOM DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/09/2019 | 300.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001910. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003662 | 20/09/2019 | 719.50 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 067595. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003665 | 20/09/2019 | 1277.50 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BANANA PRATA), DESTINADA AO PNAE, CONFORME NOTA Nº 067569. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003666 | 20/09/2019 | 840.00 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PNAE, CONFORME NOTA Nº 067582. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003667 | 20/09/2019 | 1024.60 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 067472. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003668 | 20/09/2019 | 1627.50 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 066812. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0003659 | 20/09/2019 | 750.00 | 03725725000135 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, REF. A 08/2019. CONFORME NOTA Nº 0008628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003661 | 20/09/2019 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA Nº 1011070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/09/2019 | 1818.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/09/2019 | 2.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/09/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003660 | 20/09/2019 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA Nº 1011069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003680 | 23/09/2019 | 585.72 | 26522097000196 | PEIXOTO PRODUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA Nº 000015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0003690 | 23/09/2019 | 1739.30 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL MULTIVARIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 000002023.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003672 | 23/09/2019 | 3400.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM AULA DE CAMPO NA CIDADE DE INGÁ-PB, CONHECENDO INSCRIÇÕES RUPESTRES DA PEDRA DE PAI MATEUS. CONFORME NOTA Nº001927. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003675 | 23/09/2019 | 3300.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM AULA DE CAMPO EM VISITA PARA CONHECIMENTO EM MUSEUS, EM LUGARES HISTORICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME NOTA N° 00128 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003677 | 23/09/2019 | 8534.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.003.509. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003679 | 23/09/2019 | 1200.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A 04 VIAGENS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM ALAGOA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONHECER O MUSEU DE JACKSON PANDEIRO.CONFORME NOTA Nº 001929. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003681 | 23/09/2019 | 1100.00 | 26522097000196 | PEIXOTO PRODUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMAIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000008. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003682 | 23/09/2019 | 436.61 | 26522097000196 | PEIXOTO PRODUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS DEMAIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000009. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003683 | 23/09/2019 | 774.44 | 26522097000196 | PEIXOTO PRODUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS DEMAIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 0000010. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003684 | 23/09/2019 | 1223.94 | 26522097000196 | PEIXOTO PRODUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS DEMAIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 0000012. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003685 | 23/09/2019 | 1583.83 | 26522097000196 | PEIXOTO PRODUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMAIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 0000013. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003686 | 23/09/2019 | 1584.53 | 26522097000196 | PEIXOTO PRODUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS DEMAIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 0000014. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/09/2019 | 504.50 | 26522097000196 | PEIXOTO PRODUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS DEMAIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 0000011. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/09/2019 | 600.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) ATAS DE ELEIÇÃO E POSSE, ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DOS CONSELHOS, REGISTRADAS EM CARTORIO. CONFORME NOTA N 001924. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003663 | 23/09/2019 | 350.00 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 067590. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003664 | 23/09/2019 | 1189.20 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 067598. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/09/2019 | 3800.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE SALGADOS EM GERAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA Nº 1898.. CONFORME NOTA Nº 001645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/09/2019 | 700.00 | 00013951665440 | MARIA ALICE DA SILVA LEITE MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PANFLETAGEM DA CAMPANHA SELETIVA DURANTE O SAO JOAO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001920. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/09/2019 | 700.00 | 00070489859410 | JUAN MATEUS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA E PODA DE ARVORES NA COMUNIDADE DE LAGOA VERDE NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001918. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/09/2019 | 700.00 | 00014911768495 | CLEBSON LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVILOS PRESTADOS DE PODA E ROÇA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NOS SETORES DE LADEIRA DO MOCO E LAGOS VERDE, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/09/2019 | 700.00 | 00014659129403 | LUCAS DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVILOS PRESTADOS DE PODA E ROÇA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NOS SETORES DE LADEIRA DO MOCO E LAGOA VERDE, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME Nº 001916. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/09/2019 | 700.00 | 00003015898442 | FRANCINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVILOS PRESTADOS DE PODA E ROÇA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NOS SETORES DE LADEIRA DO MOCO E LAGOA VERDE, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME Nº 001917. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/09/2019 | 1850.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/09/2019 | 14.50 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS, CONFORME NF Nº 24505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001344 | 23/09/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.119-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001345 | 23/09/2019 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.121-5, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001346 | 23/09/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.812-0, DEBITADO NO DIA 20/09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001347 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.812-0, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001348 | 23/09/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001349 | 23/09/2019 | 116.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA EMBALAR KITS NATALINOS(BENEFICIO EVENTUAL)OFERTADOS AS MAES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001350 | 23/09/2019 | 600.00 | 00006099871438 | EDILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CREDOR ACIMA CITADO E SEUS AJUDANTES NA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE EM AÇÃO ALUSIVA A CAMPANHA AGOSTO LILAS AS MULHERES DO GRUPO MADE,USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001351 | 23/09/2019 | 365.00 | 00009250044488 | DANIELA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE E SUAS AJUDANTES RELATIVO AOS A AÇÃO PARA MAES USUARIAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001352 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.121-5, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 3001353 | 24/09/2019 | 823.20 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CAMPANHA ALUSIVA AO AGOSTO LILAS, TENDO COMO PUBLICO ALVO MULHRES DO GRUPO MADE,CONFORME NOTA Nº 29.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 3001354 | 24/09/2019 | 605.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM BANNER E UMA FAIXA DESTINADAS A SEDE DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 30. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 3001355 | 24/09/2019 | 756.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DESTINADA A SEDE DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 31. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 3001356 | 24/09/2019 | 1248.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DESTINADA A SEDE DO CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 32. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 3001357 | 24/09/2019 | 840.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOTONS DESTINADOS AS CAMPANHAS E ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CREAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 33. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001358 | 24/09/2019 | 180.00 | 20832736000133 | ESP TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE A AÇÃO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001359 | 24/09/2019 | 160.00 | 00006895030409 | ANGELA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFERTADOS EM AÇÃO "MÃOS QUE AJUDAM" PARA AS MÃES E USUARIAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001360 | 24/09/2019 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INERENTES A ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DO AEPETI, CONFORME NOTA FISCAL 001914 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001361 | 24/09/2019 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001913. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001362 | 24/09/2019 | 450.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001823 | 24/09/2019 | 9565.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA Nº 000000484. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001824 | 24/09/2019 | 290.00 | 00054731771404 | EDILSON GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MATERNIDADE SAO FRANCISCO. CONFORME NOTA Nº 001936. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001825 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 7001826 | 24/09/2019 | 220.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM CAFE DA MANHA DESTINADAS AO PESSOAL DO CARRO DA MOMOGRAFIAQUE. CONFORME NOTA Nº 0089. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001827 | 24/09/2019 | 146.56 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 013.103 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001828 | 24/09/2019 | 66.94 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 013.103 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001829 | 24/09/2019 | 54.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 013.128 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001830 | 24/09/2019 | 1100.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043768. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001831 | 24/09/2019 | 755.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043728. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001832 | 24/09/2019 | 349.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NF 18.631 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7001833 | 24/09/2019 | 210.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NF 18.626 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/09/2019 | 1450.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ LOPES, NO DIA 29 DE AGOSTO/2019. CONFORME NOTA Nº 001900 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 24/09/2019 | 1950.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DO BAIRRO BRITADOR REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO/2019. CONFORME A NOTA Nº 001901 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003709 | 24/09/2019 | 5000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME NOTA Nº 000000913. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/09/2019 | 1460.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/09/2019 | 170.00 | 00002155953437 | ANDRESSA DA COSTA ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O PESSOAL DAS BANDAS MARCIAIS QUE DESFILARAM NO DIA 7 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA Nº 001933. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 24/09/2019 | 2000.00 | 14244380000114 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/09/2019 | 1000.00 | 00011834371457 | GEAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TANSPORTE DE TRES TURMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VISITA AO MUSEU DE REPTEIS, LOCALIZADO NA CIDADE DE PUXINANÃ-PB. CONFORME NOTA Nº 001932. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 24/09/2019 | 1750.00 | 00004942796482 | ROSANE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA WELLINGTON VITAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E 15 DE DIAS DO MÊS DE MAIO, PERIODO DE REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/09/2019 | 995.50 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 35. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 24/09/2019 | 1400.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA ARTISTICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 001865. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/09/2019 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004479. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 24/09/2019 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/09/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 24/09/2019 | 3700.00 | 22610148000180 | REGINALDO SOUZA CUNHA 060813844446 | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 ESTANTE DE SEIS PORTAS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9900023054-891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/09/2019 | 400.00 | 27581835000139 | RAFAEL DA SILVA CASAES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A JINGLE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, PARA CAMPANHA DO IPTU. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS N° 00000080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/09/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 24/09/2019 | 150.00 | 00006483641435 | VALERIA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CNM QUALIFICA -ROTINA DE COMPRAS NO DIA 26 DE SETEMBRO NO AUDITÓRIO DO HOTEL MANAIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/09/2019 | 299.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/09/2019 | 6.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/09/2019 | 48258.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ARRECADAÇÃO 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/09/2019 | 570.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA, CONSERTO REALIZADOS EM PATROL, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 001942 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/09/2019 | 2160.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA, CONSERTO E REPAROS REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS, LOTADA NA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 001943 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/09/2019 | 12516.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/09/2019 | 51348.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/09/2019 | 750.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOMBAS E TURBULAÇÕES DE ÁGUA DOS TANQUES DE MASSABIELLE, PINTADO E ARAÇÁ NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. CONFORME A NOTA Nº 001944 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/09/2019 | 820.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOMBAS E TURBULAÇÕES DE ÁGUA DOS TANQUES DE MASSABIELLE, PINTADO E ARAÇÁ NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. CONFORME A NOTA Nº 001945 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/09/2019 | 14298.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, GINASIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 26/09/2019 | 180.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME A NOTA Nº 001952 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/09/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NO DIA 25/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/09/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NO DIA 25/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/09/2019 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NO DIA 25/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 26/09/2019 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTACHEQUE ON LINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003727 | 26/09/2019 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE SETEMBROCONFORME NOTA Nº 000030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 26/09/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NF N° 1002626. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/09/2019 | 2986.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/09/2019 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NF Nº 001949. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001834 | 26/09/2019 | 7109.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001835 | 26/09/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001836 | 26/09/2019 | 654.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 18.676 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001837 | 26/09/2019 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB , CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001838 | 26/09/2019 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001650 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001839 | 26/09/2019 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001840 | 26/09/2019 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001841 | 26/09/2019 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS (VIG EM SAUDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 7001842 | 26/09/2019 | 209900.00 | 30330883000169 | CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN COM ACESSIBLIDAD, DESTINADO AO DESLOCAMENTO PROGRAMADO DE PESSOAS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE CARÁTER ELETIVO NO AMBITO DO SUS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001363 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23812-0 CRIANÇA FELIZ, DEBITADO NO DIA 25/09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001364 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23121-5 BOLSA FAMILIA, DEBITADO NO DIA 25/09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001365 | 27/09/2019 | 5268.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001366 | 27/09/2019 | 1037.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001367 | 27/09/2019 | 1916.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001368 | 27/09/2019 | 425.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001369 | 27/09/2019 | 2131.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001370 | 27/09/2019 | 2552.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001371 | 27/09/2019 | 638.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001372 | 27/09/2019 | 1276.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 131,20. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001373 | 27/09/2019 | 638.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001374 | 27/09/2019 | 1063.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001375 | 27/09/2019 | 850.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001376 | 27/09/2019 | 14511.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001377 | 27/09/2019 | 10094.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001378 | 27/09/2019 | 2296.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001379 | 27/09/2019 | 2801.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001380 | 27/09/2019 | 10000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001381 | 27/09/2019 | 5392.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001382 | 27/09/2019 | 5296.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001383 | 27/09/2019 | 6188.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001384 | 27/09/2019 | 6590.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001385 | 27/09/2019 | 13376.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001386 | 27/09/2019 | 2994.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001843 | 27/09/2019 | 2768.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001844 | 27/09/2019 | 3530.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 163,97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001845 | 27/09/2019 | 1764.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,58. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001846 | 27/09/2019 | 9009.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 295,14 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.197,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001847 | 27/09/2019 | 1871.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,38. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001848 | 27/09/2019 | 4076.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 419,74. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001849 | 27/09/2019 | 1999.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-MATERNIDADE R$ 998,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001850 | 27/09/2019 | 2297.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMÍLIA R$ 98,37. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001851 | 27/09/2019 | 2297.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMÍLIA R$ 65,59. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001852 | 27/09/2019 | 425.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001853 | 27/09/2019 | 9911.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.(-) SALARIO-FAMILIA R$ 393,52. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001854 | 27/09/2019 | 4381.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001855 | 27/09/2019 | 1105.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.(-) SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001856 | 27/09/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001857 | 27/09/2019 | 25867.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 205,88. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001858 | 27/09/2019 | 6642.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 262,40. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001859 | 27/09/2019 | 34283.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001860 | 27/09/2019 | 2283.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001861 | 27/09/2019 | 2370.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001862 | 27/09/2019 | 9199.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001863 | 27/09/2019 | 63494.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 583,82. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001864 | 27/09/2019 | 6803.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001865 | 27/09/2019 | 3924.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 7001866 | 27/09/2019 | 209900.00 | 30330883000169 | CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN COM ACESSIBLIDADE, DESTINADO AO DESLOCAMENTO PROGRAMADO DE PESSOAS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE CARÁTER ELETIVO NO AMBITO DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001867 | 27/09/2019 | 9017.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001868 | 27/09/2019 | 8921.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001869 | 27/09/2019 | 1901.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001870 | 27/09/2019 | 93260.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001871 | 27/09/2019 | 140710.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001872 | 27/09/2019 | 24601.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001873 | 27/09/2019 | 12543.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001874 | 27/09/2019 | 94913.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001875 | 27/09/2019 | 19029.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001876 | 27/09/2019 | 12661.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001877 | 27/09/2019 | 15571.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001878 | 27/09/2019 | 27739.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001879 | 27/09/2019 | 15694.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001880 | 27/09/2019 | 25282.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001881 | 27/09/2019 | 7307.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001882 | 27/09/2019 | 22139.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001883 | 27/09/2019 | 51670.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001884 | 27/09/2019 | 204776.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001885 | 27/09/2019 | 21021.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001886 | 27/09/2019 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001887 | 27/09/2019 | 100071.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001888 | 27/09/2019 | 18448.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001889 | 27/09/2019 | 58058.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001890 | 27/09/2019 | 11117.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001891 | 27/09/2019 | 9692.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001892 | 27/09/2019 | 24846.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001893 | 27/09/2019 | 9648.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001894 | 27/09/2019 | 6596.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/09/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/09/2019 | 5963.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/09/2019 | 3059.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/09/2019 | 17972.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/09/2019 | 16826.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/09/2019 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/09/2019 | 1019.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00025517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/09/2019 | 5519.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/09/2019 | 29339.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/09/2019 | 6606.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/09/2019 | 30998.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/09/2019 | 1194.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/09/2019 | 3406.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/09/2019 | 2745.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/09/2019 | 24590.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/09/2019 | 3201.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NO DIA 30/09 NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/09/2019 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NO DIA 30/09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/09/2019 | 5734.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 30/09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/09/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/09/2019 | 11908.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) SALARIO-FAMILIA R$ 295,20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/09/2019 | 425.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/09/2019 | 2556.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/09/2019 | 1996.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/09/2019 | 13694.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/09/2019 | 229040.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/09/2019 | 21750.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/09/2019 | 11951.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/09/2019 | 42112.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 688,80. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/09/2019 | 19073.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 393,60. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/09/2019 | 10304.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 62,27. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/09/2019 | 18889.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/09/2019 | 34147.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.598,60. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/09/2019 | 26146.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 1.735,88 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 998,00. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/09/2019 | 2235.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/09/2019 | 18930.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 966,36 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.563,53. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/09/2019 | 537484.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/09/2019 | 98277.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/09/2019 | 166840.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/09/2019 | 95443.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/09/2019 | 25091.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/09/2019 | 50000.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB60%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/09/2019 | 27474.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB60%/CRECHES/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/09/2019 | 2556.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/09/2019 | 15496.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/09/2019 | 200.00 | 00002587488427 | ANTONIO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSE PALHETAMENTO NO RADEADOR DA RETRO ESCAVADEIRA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME A NOTA Nº 001956. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/09/2019 | 12716.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 196,80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/09/2019 | 2768.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/09/2019 | 3658.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONTATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 262,35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/09/2019 | 29349.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/09/2019 | 13692.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/09/2019 | 19299.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/09/2019 | 29546.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/09/2019 | 47502.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/09/2019 | 20187.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 426,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/09/2019 | 6596.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBASNIMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.500,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/09/2019 | 6167.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBASNIMO E TRANSPORTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/09/2019 | 45606.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/09/2019 | 33066.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003803 | 27/09/2019 | 6088.90 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NF Nº 000.000.011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/09/2019 | 2768.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/09/2019 | 15692.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003804 | 30/09/2019 | 27040.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NF Nº 000.000.010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003814 | 30/09/2019 | 146000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA E SEUS DISTRITOS. NO MES DE SETEMBROCONFORME NOTA Nº 000000034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003819 | 30/09/2019 | 2123.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO PESADO: MOTONIVELADORA 120B, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA-PB, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003820 | 30/09/2019 | 4116.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO PESADO: MOTONIVELADORA CATER 120 K, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001499. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192019 | 0003798 | 30/09/2019 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2019 | 800.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIAGEM A PUXINANA NO AGRESTE PARAIBANO EM VISITA AO MUSEU DOS REPTEIS, PARA AULA DE CAMPO. CONFOERME NOTA Nº 00000027. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003800 | 30/09/2019 | 453.25 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 067433. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2019 | 121689.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB40%/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/09/2019 | 44965.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM COM APOIO MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/09/2019 | 27184.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/09/2019 | 94866.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO//MDE/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003817 | 30/09/2019 | 967.20 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 070030. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003818 | 30/09/2019 | 1764.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB3799 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001518. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003823 | 30/09/2019 | 2609.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 8350, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 0000001537. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 45151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/09/2019 | 800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 VIAGENS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PESQUISA E CONHECIMENTO DE PLANTAS NA MATA DE PAU DOS FERRO. CONFORME NOTA Nº 00000065. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/09/2019 | 28573.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/09/2019 | 3000.00 | 00006593511455 | KATIANE RAYARA SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESNPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA MIRIM DAVI MENEZES DE FREITAS, COM A FINALIDADE DE DISPUTAR O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÉ NA ETAPA FINAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003802 | 30/09/2019 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. SETEMBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 1003720. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/09/2019 | 9.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/09/2019 | 45891.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 10425-720.773/2019-97, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41.444-1 - FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/09/2019 | 32752.93 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1018602-37, SICONV 804571 PROGRAMA MTUR INFRAESTRUTURA TURISTICA, DESTINADO A REFORMA A PRAÇA DA CULTURA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/09/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2019 | 32.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/09/2019 | 1843.36 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PASSAGEM AEREA LATAM, BRASILIA A JOAO PESSOA, COM DATA DE EMBARQUE DIA 25/09/2019, EM NOME DE NOBSON PEDRO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/09/2019 | 669.84 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADA NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO DIA 26/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003801 | 30/09/2019 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. SETEMBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 1003719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/09/2019 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001895 | 30/09/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001387 | 30/09/2019 | 400.00 | 00005462164475 | TANIA MARIA DE MEDEIROS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ACIMA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001388 | 30/09/2019 | 600.00 | 00020404824404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001389 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00011850234701 | NASCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A CREDOR SUPRA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001390 | 30/09/2019 | 600.00 | 00020404824404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 3001391 | 30/09/2019 | 1198.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QFT 9676 PERTECENTE AO A AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 00001507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001392 | 30/09/2019 | 190.00 | 00003553222425 | BERNADETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001393 | 30/09/2019 | 400.00 | 00065093518468 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001394 | 30/09/2019 | 100.00 | 00001353453405 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCINADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001395 | 30/09/2019 | 149.00 | 00002910310485 | IVANILDO DE SENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001553 | 30/09/2019 | 54.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR, REF. A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001526 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.119-3 - AEPETI, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001527 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.121-5 - BOLSA FAMILIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001528 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.125-8 - CRAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001442 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.812-0 - CRIANÇA FELIZ, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001443 | 30/09/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 - FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001444 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.121-5 - BOLSA FAMILIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001396 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001397 | 01/10/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001398 | 01/10/2019 | 2673.95 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001399 | 01/10/2019 | 2738.89 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001400 | 01/10/2019 | 2228.94 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001401 | 01/10/2019 | 957.79 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CREAS E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001402 | 01/10/2019 | 167.00 | 00001610518470 | THIAGO RAVELLY GOMES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001403 | 01/10/2019 | 700.00 | 00060289686415 | SONIA MARIA BANDEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001404 | 01/10/2019 | 360.00 | 00060289686415 | SONIA MARIA BANDEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001405 | 01/10/2019 | 128.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O NOSSO LAR, REF. AO MES SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001406 | 01/10/2019 | 2080.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO IMOVEL LOCADO QUE FUNCIONAVA O NOSSO LAR, PARA ENTREGAR EM PERFEITO ESTADO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001407 | 01/10/2019 | 1050.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO IMOVEL LOCADO QUE FUNCIONAVA O NOSSO LAR, PARA ENTREGAR EM PERFEITO ESTADO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001408 | 01/10/2019 | 1050.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO IMOVEL LOCADO QUE FUNCIONAVA O NOSSO LAR, PARA ENTREGAR EM PERFEITO ESTADO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001409 | 01/10/2019 | 1050.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO IMOVEL LOCADO QUE FUNCIONAVA O NOSSO LAR, PARA ENTREGAR EM PERFEITO ESTADO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001410 | 01/10/2019 | 1050.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO IMOVEL LOCADO QUE FUNCIONAVA O NOSSO LAR, PARA ENTREGAR EM PERFEITO ESTADO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001411 | 01/10/2019 | 600.00 | 00089318420404 | JOSIVALDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 PORTAS DESTINADAS AO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O NOSSO LAR, QUE POR FORÇA DE CONTRATO ESTÁ SENDO FEITO REPAROS. CAIXA ECONOMICA. AG: 1668 OP:001 CONTA: 00000435-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001896 | 01/10/2019 | 8190.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 147 (CENTO E QUARENTA E SETE ) MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000263. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272019 | 7001897 | 01/10/2019 | 7540.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 075.225. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001898 | 01/10/2019 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001899 | 01/10/2019 | 62.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CANULA TRAQUEAL S/O METAL Nº 06 FRADEL) DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001901 | 01/10/2019 | 3999.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE 293.884 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001902 | 01/10/2019 | 9380.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE 293.882 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001903 | 01/10/2019 | 6567.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE 293.881 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001904 | 01/10/2019 | 252.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE 293.954 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 7001905 | 01/10/2019 | 2626.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7001906 | 01/10/2019 | 5000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM AUDITORIA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7001907 | 01/10/2019 | 5000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM AUDITORIA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/10/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/10/2019 | 250.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ATLETAS PARA A CORRIDA DE RUA NO CAMPESTRE NO DIA 26/08/2019, EM CAMPINA GRANDE - PB. BANCO DO BRASIL. AG: 2047-8; CONTA: 18.568-X CONFORME A NOTA Nº001965. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/10/2019 | 500.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A VIAGEM REALIZADA COM ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS. OLIMPIA SOUTO, DOM MANOEL PALMEIRA E WELINGTON VITAL. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE SHIAI KUMITE.BANCO DO BRASIL. AG: 2047-8; CONTA: 18.568-X CONFORME A NOTA Nº001966. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/10/2019 | 3000.00 | 00002881439497 | CLAUDEMILTON CAMARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO ILHA DE OKINAWA PARA CUSTEIO DE TRANS PORTE NO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO EM UBERLANDIA -MG NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/10/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/10/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 - SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/10/2019 | 4400.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES 27034332800 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORA PARA O 6º ESPERANÇA MOTO FEST, NOS DIAS 11, 12 E 13 DO CORRENTE MES. CONFORME NOTA Nº 0006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/10/2019 | 4600.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES 27034332800 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE12 BANHEIROS QUIMICOS PARA O 6º ESPERANÇA MOTO FEST, NOS DIAS 11, 12 E 13 DO CORRENTE MES. CONFORME NOTA Nº 0005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/10/2019 | 6000.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES 27034332800 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MONTAGEM DE PALCO PARA O 6º ESPERANÇA MOTO FEST, NOS DIAS 11, 12 E 13 DO CORRENTE MES. CONFORME NOTA Nº 0004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/10/2019 | 250.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS REFRIGERA??O | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (EXAUSTOR) DESTINADO AS ESCOLA WELLINGTON VITAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001.668. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/10/2019 | 154.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTAVA LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE LOPES, REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/10/2019 | 89.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTAVA LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE LOPES, REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/10/2019 | 124.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTAVA LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE LOPES, REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/10/2019 | 379.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTAVA LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE LOPES, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 02/10/2019 | 1000.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TI PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NF N° 0038. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/10/2019 | 500.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TI PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NF N° 0040. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003851 | 02/10/2019 | 1105.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900024013 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/10/2019 | 1352.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO IMOVEL QUE ESTAVA LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE LOPES TEMPORARIAMENTE. REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003854 | 02/10/2019 | 11167.81 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000000071. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003855 | 02/10/2019 | 6701.56 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 001986. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003856 | 02/10/2019 | 6302.10 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001985. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003857 | 02/10/2019 | 19000.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 001988. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003858 | 02/10/2019 | 24165.93 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 001987 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/10/2019 | 7150.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VIAGENS EXTRAS EM SUBSTITUIÇÃO AOS ONIBUS QUEBRADOS NO MES D ESETEMBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 001990. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 02/10/2019 | 1700.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VIAGENS EXTRAS EM SUBSTITUIÇÃO AOS ONIBUS QUEBRADOS NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 001989. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 02/10/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7826-3 IPVA REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003850 | 02/10/2019 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SRETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/10/2019 | 5500.00 | 00007536849427 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VIAGENS REALIZADAS COM ASSESSORES DA PROCURADORIA JURIDICA A RECIFE-PE, JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA Nº 001982. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/10/2019 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA DO DIA 03 E 04 DE OUTUBRO, DIA EM QUE O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO IRA FAZER CONSULTAS AO ESCITORIO DE ADIVOCACIA SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001908 | 02/10/2019 | 1500.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TI PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE SAUDEO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NF N° 00039. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 7001909 | 02/10/2019 | 1903.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BASICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900023996 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001412 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.119-3 AEPETI, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001413 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001414 | 02/10/2019 | 930.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BOOK FOTOGRAFICO OFERTADO AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001415 | 02/10/2019 | 500.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADAS NO ABRIGO "NOSSO LAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001416 | 02/10/2019 | 1248.00 | 00011155923782 | MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CURSO E ATIVIDADES OFERTADAS AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001417 | 02/10/2019 | 200.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CREAS ESTADUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001418 | 02/10/2019 | 1780.00 | 00054362164472 | MARILENE FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS "MAOS QUE AJUDA" DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001419 | 02/10/2019 | 48.40 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NOS EVENTOS REALIZADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS PELAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001420 | 02/10/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO COM O BRIGO COMUNIDADE TALITA PARA ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001421 | 02/10/2019 | 6250.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 19 (DEZENOVE)CRIANÇAS DA CIDADE EM QUESTAO E 2(DUAS)DA CIDADE DE MONTADAS QUE ESTA SENDO PAGO POR ESSA COMARCA MEDIANTE ACORDO FIRMADO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001422 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001423 | 03/10/2019 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001910 | 03/10/2019 | 2088.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AS UNIDADES BASICAS, CONFORME NF. 12.075 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001911 | 03/10/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7001912 | 03/10/2019 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA NA PACIENTE JESSICA DE OLIVEIRA GREGORIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00007154. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001913 | 03/10/2019 | 1734.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001914 | 03/10/2019 | 78.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO PSF DE SAO MIGUEL SITUADO A ROD.BR 104 Nº 62 NO DIATRITO DE SÃO MIGUEL COM VENCIMENTO EM 24/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001915 | 03/10/2019 | 149.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO PSF CENTRO SITUADO A RUA ANTONIO CAROLINO DELGADO Nº 118 MIGUEL COM VENCIMENTO EM 24/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003884 | 03/10/2019 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1995. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003886 | 03/10/2019 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/10/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/10/2019 | 7.21 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME NF Nº 24576 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/10/2019 | 39.81 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME NF Nº 24700 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/10/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/10/2019 | 1260.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA - FILIAL | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-8350, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000005228. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/10/2019 | 1000.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA - FILIAL | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AVAN DE PLACA NPX2776, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000005229. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003864 | 03/10/2019 | 2349.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FONECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. CONFORME NF 12.074. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003865 | 03/10/2019 | 10113.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, PARA A UFCG, UEPB E IFPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, CONFORME NOTA Nº 00000030. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/10/2019 | 192.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/10/2019 | 2100.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003869 | 03/10/2019 | 2026.90 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 070934. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003870 | 03/10/2019 | 1235.52 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 055787. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003871 | 03/10/2019 | 1314.00 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 070976. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003872 | 03/10/2019 | 2695.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MASSABIELE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2019. CONFORME NF Nº 00047. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003880 | 03/10/2019 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NF Nº 002013. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/10/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003888 | 03/10/2019 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 002001. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003889 | 03/10/2019 | 3700.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 002004. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003891 | 03/10/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE (UMBU, TIMBAUBA, MASSABIELLE), COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 002006. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003892 | 03/10/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE MANIÇOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 002009. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003894 | 03/10/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE MALHADA DA SERRA E BOA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 002008. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/10/2019 | 650.00 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 061546. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/10/2019 | 1900.00 | 00008385189408 | WELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003882 | 03/10/2019 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO/2019.CONFORME NOTA Nº 002015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/10/2019 | 1050.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 DIARIAS DE CAÇAMBAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA 001992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/10/2019 | 700.00 | 00014794950420 | ADEMIR CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DO SUPORTE DO CARRO DA ESCADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003876 | 03/10/2019 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/10/2019 | 900.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEICULO RANGER DE PLACA NPZ-0215, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000.145.845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/10/2019 | 340.00 | 00017678196415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO RANGER DE PLACA NPZ0215, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003879 | 03/10/2019 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NF N° 02014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003913 | 04/10/2019 | 96.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9995, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSITO. CONFORME NF Nº 000.009.697.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003914 | 04/10/2019 | 513.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG3217, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSITO. CONFORME NF Nº 000.009.696. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003929 | 04/10/2019 | 103.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5446, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.705. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003930 | 04/10/2019 | 2765.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ADVANCED, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.725. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003931 | 04/10/2019 | 893.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FITA STRADA DE PLACA MOI8185, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.723. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003932 | 04/10/2019 | 180.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5406, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003933 | 04/10/2019 | 90.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA NQG9855, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.722. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003934 | 04/10/2019 | 2566.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARROÇAO, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.728. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003935 | 04/10/2019 | 149.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5426, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.718. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003936 | 04/10/2019 | 290.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNW8193, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003937 | 04/10/2019 | 360.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH9003, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.712. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003938 | 04/10/2019 | 3759.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003917 | 04/10/2019 | 2733.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGF7229, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.701. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003918 | 04/10/2019 | 6683.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PC220 PA CARREGADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.717. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003919 | 04/10/2019 | 4259.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.700 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003920 | 04/10/2019 | 3856.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003921 | 04/10/2019 | 7254.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PATROL, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003922 | 04/10/2019 | 4563.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ENCHEDEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003923 | 04/10/2019 | 93.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH9013, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003924 | 04/10/2019 | 1791.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF5315, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 04/10/2019 | 650.00 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTA - ACPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO REF. AO CURSO PRATICAS PEDAGOGICAS PARA INCLUSÃO E DIVERSIDADE COM O DR. EUGENIO CUNHA, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003897 | 04/10/2019 | 5859.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MNH9499, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.672. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003898 | 04/10/2019 | 2667.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG2062, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.684. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003899 | 04/10/2019 | 1890.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VANMICROBUS DE PLACA NPX9627, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.681. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003900 | 04/10/2019 | 2971.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA QSE4969, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.682. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003901 | 04/10/2019 | 2197.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGE8350, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.679. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003902 | 04/10/2019 | 2188.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGE6550, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.678. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003903 | 04/10/2019 | 1684.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGE5200, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.674. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003904 | 04/10/2019 | 3440.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGE5650, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.671. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003905 | 04/10/2019 | 1584.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGE5660, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.669. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 04/10/2019 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA 002023.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003907 | 04/10/2019 | 4875.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS VW DE PLACA OWV5210, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.668. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 04/10/2019 | 1310.00 | 00012417619490 | MAIARA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 100 PACOTES DE SABÃO EM PÓ, 100 LITROS DE CLORO E 160 LITROS DE DESINFETANTE. CONFORME NOTA Nº 001991. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003909 | 04/10/2019 | 4570.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS VW DE PLACA OGF4030, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.666. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003910 | 04/10/2019 | 1353.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS VW DE PLACA OFB4858, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.665. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003911 | 04/10/2019 | 947.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS IVECO DE PLACA OFB3799, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.664. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003912 | 04/10/2019 | 4447.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS VW DE PLACA NQE1861, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.663. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 04/10/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 - SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003939 | 04/10/2019 | 17879.55 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.114. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/10/2019 | 7120.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA REANALISE DE EMPREENDIMENTO -REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 0314279-92/2009 -VILA OLIMPICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003890 | 04/10/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE CAPEBA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 002007. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.826-3 - IPVA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/10/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/10/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003915 | 04/10/2019 | 472.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9547, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 000.009.694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003916 | 04/10/2019 | 1912.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE9720, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 000.009.699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001916 | 04/10/2019 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001998 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001917 | 04/10/2019 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002003 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001918 | 04/10/2019 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME NF Nº 002000. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7001919 | 04/10/2019 | 6554.20 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 351 EXAMES DE 151 PACIENTES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7001920 | 04/10/2019 | 214.17 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE 294.182 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001921 | 04/10/2019 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSE E CENTRO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NF Nº 001996 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7001922 | 04/10/2019 | 344.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NF 001.953 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001923 | 04/10/2019 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002002 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7001924 | 04/10/2019 | 2622.05 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SAMU, CONFORME NF 001.956 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7001925 | 04/10/2019 | 3800.75 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NF 001.955 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001926 | 04/10/2019 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7001927 | 04/10/2019 | 388.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NF 001.952 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7001928 | 04/10/2019 | 1070.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 001.951 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001929 | 04/10/2019 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001997 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7001930 | 04/10/2019 | 12428.02 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 001.954 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001931 | 04/10/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO PSF DE SÃO MIGUEL, DISTRITO DE SÃO MIGUEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, VENCIMENTO 04/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001932 | 04/10/2019 | 66.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SÃO MIGUEL, DISTRITO DE SÃO MIGUEL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001933 | 04/10/2019 | 5204.84 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA), REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF. 00000234. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7001934 | 04/10/2019 | 8968.40 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 476 EXAMES DE 188 PACIENTES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001935 | 04/10/2019 | 4400.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000039. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001936 | 04/10/2019 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NF Nº 00001516. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001937 | 04/10/2019 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFOIRME A NOTA FISCAL Nº 002024. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001938 | 04/10/2019 | 400.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES (ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADOS NOS PACIENTES SERGIO EMANUEL TEOTONIO DA SILVA, DAVI GOMES DOS SANTOS, ROSIMERE LUIZA DOS SANTOS E ROANU VITORIA MIRANDA ELOY, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001388. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7001939 | 04/10/2019 | 390.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE EXAME (BIOPSIA DE PROSTATA) REALIZADO NO PACIENTE JUVENAL BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00006849. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7001940 | 04/10/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE EXAME (CINTILOGRAFIA OSSEA) REALIZADO NA PACIENTE IRACI FERNANDES DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00006850. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001941 | 04/10/2019 | 4130.00 | 03629081000181 | JOSEILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME Nº 00000003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001942 | 04/10/2019 | 8190.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000285. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001943 | 04/10/2019 | 504.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITAL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTIANDOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 7856. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001944 | 04/10/2019 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013412. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001945 | 04/10/2019 | 510.70 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 023289 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 7001946 | 04/10/2019 | 8500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA DA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA TIPO A, FORGONETA PARA SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 7001947 | 04/10/2019 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA TIPO A, FORGONETA PARA SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001948 | 04/10/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001949 | 04/10/2019 | 3747.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG1762 DA MANUTENÇÃO DO HOAPITAL MUNIICPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.646. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001950 | 04/10/2019 | 743.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG8319 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNIICPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.652. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001951 | 04/10/2019 | 1214.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.654. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001952 | 04/10/2019 | 2458.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGB9522 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.655. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001953 | 04/10/2019 | 202.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNN8141 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.657. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001954 | 04/10/2019 | 1215.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSC5753 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.653. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001955 | 04/10/2019 | 72.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA MMX1724 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.658. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001956 | 04/10/2019 | 72.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGF8098 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.659. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001957 | 04/10/2019 | 2000.00 | 00007777839403 | ARTHUR FELIPE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS NO TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA QUANDO ESTES SÃO ENCAMINHADOS PARA OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001958 | 04/10/2019 | 79.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OFG8108 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.651. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001959 | 04/10/2019 | 82.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGF8068 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.650. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001960 | 04/10/2019 | 1291.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OFA9552 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.644. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001961 | 04/10/2019 | 2700.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSD6054 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.648. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7001962 | 04/10/2019 | 1874.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSD6114 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.643. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001424 | 04/10/2019 | 400.00 | 00004689533458 | MARIA VITORIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001425 | 04/10/2019 | 400.00 | 00017267797857 | JOAO ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA ACIMA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001426 | 04/10/2019 | 300.00 | 00009529221428 | LIDIANE ALFREDO VICTOR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA ACIMA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001427 | 04/10/2019 | 180.00 | 00095293744453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA ACIMA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001428 | 04/10/2019 | 800.00 | 00001855179431 | SEBASTIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001429 | 04/10/2019 | 400.00 | 00001858304474 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA ACIMA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A CREDORA MENCIONADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001430 | 04/10/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001431 | 04/10/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 - BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001432 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 - CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001433 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.439-7 - CREAS ESTADUAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001434 | 04/10/2019 | 100.00 | 00005621111400 | JANEIDE BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA ACIMA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA MENCIONADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001435 | 04/10/2019 | 300.00 | 00097849782453 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001436 | 04/10/2019 | 500.00 | 00008865175400 | JULIANA FELIX MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001437 | 04/10/2019 | 599.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.716. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001438 | 04/10/2019 | 684.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT9676 DA MANUTENÇÃO DA ACÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.714. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001439 | 04/10/2019 | 3010.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ3975 DA MANUTENÇÃO DA ACÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.702 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001440 | 04/10/2019 | 2264.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO2845 DA MANUTENÇÃO DA ACÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001441 | 04/10/2019 | 1695.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DE PLACA PKF7428 DA MANUTENÇÃO DA ACÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001445 | 07/10/2019 | 450.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS DESTINADA AO COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001446 | 07/10/2019 | 200.00 | 00091819172449 | EDILEUSA MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001447 | 07/10/2019 | 380.00 | 00006984803411 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001448 | 07/10/2019 | 1642.80 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) CONFORME NF Nº 900024612-891. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 3001449 | 07/10/2019 | 1994.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO SPIN DE PLACA QFQ3975 PERTECENTE AO A AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 00001544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001450 | 07/10/2019 | 100.00 | 00007808366420 | MARIA JOSE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001451 | 07/10/2019 | 100.00 | 00095290710434 | JOSEFA DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001452 | 07/10/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA , REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001453 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00006546987406 | SUELLEN CRISTINNE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001454 | 07/10/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS , REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001455 | 07/10/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS , REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 169.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001456 | 07/10/2019 | 35.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR, REF. A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001457 | 07/10/2019 | 25.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA SOCIAL, REF. A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001963 | 07/10/2019 | 200.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA S.MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2019, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MASSABIELLE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001964 | 07/10/2019 | 400.00 | 00058796096420 | ROSAMARIA SILVA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001965 | 07/10/2019 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001966 | 07/10/2019 | 375.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001967 | 07/10/2019 | 375.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001968 | 07/10/2019 | 375.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001969 | 07/10/2019 | 2200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADO PARA O SENHOR MARCONI SILVA DA NOBREGA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003190. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 7001970 | 07/10/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGISTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, DO PROJETO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE COM AREA TOTAL CONSTRUIDA 940,57M2, NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7001971 | 07/10/2019 | 75.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043830. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7001972 | 07/10/2019 | 313.82 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 900024610-891. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7001973 | 07/10/2019 | 409.87 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NF Nº 900024614-891.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7001974 | 07/10/2019 | 7131.40 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.112. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001975 | 07/10/2019 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7001976 | 07/10/2019 | 781.40 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.113. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001977 | 07/10/2019 | 2000.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002033 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 7001978 | 07/10/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NOS PSF'S E NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME NOTA N° 172. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001979 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00002635555427 | ADRIANA GUEDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAUDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001980 | 07/10/2019 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFEFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001981 | 07/10/2019 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFEFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001982 | 07/10/2019 | 217.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DA SEC. DE SAUDE, REFEFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001983 | 07/10/2019 | 82.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO CAPS, REFEFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/10/2019 | 68.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECPÇÃO DO GABINETE (3361-3802), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 07/10/2019 | 66.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 07/10/2019 | 10.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS (3361-3462), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 07/10/2019 | 3150.00 | 00003897781417 | EDLEUSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES SERVIOS AS BANDAS (FANFARRA E MARCIAL) QUE SE APRESETARAM NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 001896. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 07/10/2019 | 465.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00025561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 07/10/2019 | 320.00 | 00010428762409 | LUIZ EDUARDO DA SILVA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA PARA BALIZAS DA SEC. DE ESPORTES E LAZER, QUE DESFILARAM NO DIA 7 SETEMBRO 2019. CONFORME NOTA Nº 0012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003941 | 07/10/2019 | 128729.74 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 0711/2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/PM ESPERANÇA, REFERENTE A 9ª E ULTIMA MEDIÇÃO. | 00092018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 07/10/2019 | 1750.00 | 00011834371457 | GEAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TANSPORTE DE 05 05 VIAGENS EXTRAS A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS EM SUBSTITUIÇÃO DE ONIBUS QUEBRADO DA FROTA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO A R$ 350,00 CADA VIAGEM.CONFORM NOTA Nº 002031. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 07/10/2019 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE Ao serviço de assessoria pedagogica junto a secretaria municipal de educação, do mes de setembro do ano corrente. conforme nota nº 953. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 07/10/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGISTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, DO PROJETO DE REFORMA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 290,33M2 NO DISTRITO DO PINTADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003952 | 07/10/2019 | 679.11 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E", CONFORME NOTA Nº 900024610-891. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003953 | 07/10/2019 | 9419.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF2600, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 0000001547. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003954 | 07/10/2019 | 567.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNH9499, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 0000001546. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003955 | 07/10/2019 | 611.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE1961, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 0000001545. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 07/10/2019 | 1250.00 | 30074949000105 | WANESSA CILENE THEOTONIO DA SILVA 10161054447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MUSICA DE 25 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ELES INTEGRANTES DO CORAL SONATA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 07/10/2019 | 6000.00 | 00098166484404 | ISAEL FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ BETINHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003959 | 07/10/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONCA, COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO. CONFORME NOTA Nº 173. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003960 | 07/10/2019 | 5959.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEV5210, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 0000001556. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 07/10/2019 | 300.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003956 | 07/10/2019 | 204.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURADO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 0000001542. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIVA A PRAÇA | CONST RECUP E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152018 | 0003943 | 07/10/2019 | 13258.18 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, OBRA REMANESCENTE, REFERENTE AO TERMO ADITIVO CONTRATUAL DA TP 15/2018 - CONTRA PARTIDA. | 26082015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 07/10/2019 | 400.00 | 00003587012440 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ADEREÇOS PELOS INTEGRANTES DO CAPS I, NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO (2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 08/10/2019 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NF N° 002034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/10/2019 | 895.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N° 000.048.962. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 08/10/2019 | 1890.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF 002042 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 08/10/2019 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBROO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41.444-1 - FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/10/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/10/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/10/2019 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBROO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001984 | 08/10/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001985 | 08/10/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001986 | 08/10/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7001987 | 08/10/2019 | 1030.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE EXAME (US ABDOME TOTAL+RM DA PELVE COM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE ADJAITON HERCULANO DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00007247. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 7001988 | 08/10/2019 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001989 | 08/10/2019 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MEDICOS(RESSONANCIA JOELHO ESQUERDO) NO PACIENTE FABIO ROCHA DE OLIVEIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00004879. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7001990 | 08/10/2019 | 8968.40 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 476 EXAMES DE 188 PACIENTES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001991 | 08/10/2019 | 62.73 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET (EMAIL) NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001458 | 08/10/2019 | 200.00 | 00050728865491 | ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001459 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00005939901450 | CLAUDIA G.DE O.BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001460 | 08/10/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3-FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001461 | 08/10/2019 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADO AO JOVEM JOSE NILTON TOMAZ DA SILVA, CONFORME NF Nº 0045 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001462 | 08/10/2019 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADO AO SR.ADELMO FALECIDO DOS SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001463 | 08/10/2019 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADO AO SR.LINDOMAR DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001464 | 08/10/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001465 | 08/10/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001466 | 08/10/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001467 | 08/10/2019 | 800.00 | 00003947310420 | MARIA CRISTINA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001468 | 08/10/2019 | 800.00 | 00003947310420 | MARIA CRISTINA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001469 | 09/10/2019 | 100.00 | 00007808366420 | MARIA JOSE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001470 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3-FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001471 | 09/10/2019 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NO NOSSO LAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001472 | 09/10/2019 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3001473 | 09/10/2019 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOCREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3001474 | 09/10/2019 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3001475 | 09/10/2019 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001476 | 09/10/2019 | 300.00 | 00004197770405 | JOHAN CARLOS ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 3001477 | 09/10/2019 | 1085.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO DOBLO DE PLACA PFK7428 PERTECENTE AO A AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 00001565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001992 | 09/10/2019 | 350.00 | 00004234551414 | MARIA ERONICE DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SÃO MIGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001993 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001994 | 09/10/2019 | 1600.00 | 00010550783474 | LAYLSOMAX JOSE DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA Nº 002049. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001995 | 09/10/2019 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001996 | 09/10/2019 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001997 | 09/10/2019 | 3240.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME NF Nº 004493 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001998 | 09/10/2019 | 37.50 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA ADRIANA VITAL DUARTE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "GESTAO EM SAÚDE"EM JOAO PESSOA/PB NA SEDE DO COSEMS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001999 | 09/10/2019 | 37.50 | 00006054002457 | KALINE SONALY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA KALINE SONALY DA SILVA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "GESTAO EM SAÚDE"EM JOAO PESSOA/PB NA SEDE DO COSEMS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002000 | 09/10/2019 | 37.50 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA GRABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "GESTAO EM SAÚDE"EM JOAO PESSOA/PB NA SEDE DO COSEMS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002001 | 09/10/2019 | 75.00 | 00007582975480 | LANISIA BIANCA PASSOS DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA DESTINADA A SUB SECRETARIA LANISIA BIANCA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "GESTAO EM SAÚDE"EM JOAO PESSOA/PB NA SEDE DO COSEMS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003987 | 09/10/2019 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/10/2019 | 1173.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/10/2019 | 17469.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/10/2019 | 6831.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/10/2019 | 5.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/10/2019 | 0.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/10/2019 | 74.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONOMICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003983 | 09/10/2019 | 984.00 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PNAE, CONFORME NOTA Nº 073251. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/10/2019 | 900.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA A GINCANA INTERESCOLAR. CONFORME NOTA Nº 001662 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003988 | 09/10/2019 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003990 | 09/10/2019 | 10244.20 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.185 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003991 | 09/10/2019 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NF Nº 002013. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/10/2019 | 3500.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B. FORAM REALIZADOS SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA, REVISÃO DE GARFOS E TAMPAS, ENCHIMENTO DE SOLDA, TORNEIRA E MÃO DE OBRA.CONFORME A NOTA FISCAL Nº 002040 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/10/2019 | 650.00 | 00035040332823 | REGINALDO FERRERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00009291344435 | JOAQUIM NOGUEIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003989 | 09/10/2019 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003997 | 10/10/2019 | 4067.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 00000436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003998 | 10/10/2019 | 3370.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 00000435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/10/2019 | 712.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA REANALISE DE REPROGRAMAÇÃO DO CR 1024397-42/2015-ME PM ESPERANÇA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004002 | 10/10/2019 | 1360.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESGOSTOS DO CONJUNTO PRIMEIRO DE MAIO. CONFORME NOTA Nº 00000425. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004003 | 10/10/2019 | 10599.20 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESGOSTOS DO CONJUNTO PRIMEIRO DE MAIO. CONFORME NOTA Nº 00000423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/10/2019 | 712.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA ANALISE DA SEGUNDA REPROGRAMAÇÃO DO CR 1024397-42/2015-ME PM ESPERANÇA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004005 | 10/10/2019 | 1565.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESGOSTOS DO CONJUNTO PRIMEIRO DE MAIO. CONFORME NOTA Nº 00000424. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004006 | 10/10/2019 | 5170.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESGOSTOS DAS RUAS LUIZ BELARMINO FERREIRA, WALDEMAR CAVALCANTI E TRAVESSA DO SEOSSEGO. CONFORME NOTA Nº 00000426. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/10/2019 | 650.00 | 00009023552440 | JAILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPREZA DE CISTERNAS, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, REF. A 15 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004007 | 10/10/2019 | 2720.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO O ARLINDÃO. CONFORME NOTA Nº 00000432. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004008 | 10/10/2019 | 3075.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO PORTAL. CONFORME NOTA Nº 00000428. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004009 | 10/10/2019 | 7511.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO PORTAL. CONFORME NOTA Nº 00000427. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004010 | 10/10/2019 | 1636.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO PORTAL. CONFORME NOTA Nº 00000429. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004011 | 10/10/2019 | 6677.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 00000433. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004012 | 10/10/2019 | 1095.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 00000434. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/10/2019 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NF N° 1001093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/10/2019 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/10/2019 | 145742.36 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, NO DIA 110/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003999 | 10/10/2019 | 3830.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 00000430. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004000 | 10/10/2019 | 1435.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 00000431. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002002 | 10/10/2019 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002003 | 10/10/2019 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇO PRETADO DE RM DA COLUNA LOMBOSACRA NO PACIENTE JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA. CONFORME NOTA Nº 00005061. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002004 | 10/10/2019 | 1548.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO E GLICOSADO), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026.220 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002005 | 10/10/2019 | 1580.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026.222 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7002006 | 10/10/2019 | 88.34 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208603 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7002007 | 10/10/2019 | 6143.94 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208604 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001478 | 10/10/2019 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3-FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001479 | 10/10/2019 | 140.00 | 00012880066409 | MARYVANIA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001480 | 10/10/2019 | 300.00 | 00002427809462 | TERESIANA QUARESMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001481 | 10/10/2019 | 400.00 | 00009727816410 | JOELMA DE SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINA AO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001482 | 10/10/2019 | 300.00 | 00003423730480 | GEOVANE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINA AO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001483 | 10/10/2019 | 430.00 | 00011193907454 | EDILMA NOGUEIRA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINA AO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001484 | 10/10/2019 | 190.00 | 00004751050443 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINA AO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001485 | 10/10/2019 | 800.00 | 00042488486434 | MARIA JOSÉ FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001486 | 10/10/2019 | 300.00 | 00006568021466 | LUCILENE GRACINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001487 | 14/10/2019 | 500.00 | 00005809298419 | GEORGE ANDRE ARAUJO PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA ACIMA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001488 | 14/10/2019 | 200.00 | 00005807992474 | MONICA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA ACIMA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002008 | 14/10/2019 | 1250.00 | 00003775347496 | FRANCISCO SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE 05 ARCONDICIONADOS, SENDO 04 NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO E 01 NA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA Nº 002051. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 7002009 | 14/10/2019 | 1571.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 019.208 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002010 | 14/10/2019 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A PATOS -PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA EM HOSPITAL LOCAL DA CIDADE PATOS. NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 7002011 | 14/10/2019 | 8333.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, CIRCUITO DE OXIGENIO, ELETROCARDIOGRAFO, AUTOCLAVE, OXIMETRO DE PULSO, APARECLHOS DE NEBOLIZAÇÃO, BISTURI ELETRONICO, FOCO CIRURGICOAPARECLHO DE PRESSÃO, CENTRIFUGAS, MESAS CIRURGICAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 7002012 | 14/10/2019 | 9670.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, AUTOCLAVES, DETECTORES FETAIS, APARELHOS DE NEBULIZAÇÃO, OTOSCOPIO, ESFIGMOMANOMETROS, BALANÇAS PEDRIATRICAS, BALANÇASANTROPOMETRICAS, CAMAS GINECOLOGICAS, APARELHOS DE TEENS, APARELHO ULTRASSOM COM REPOSIÇÃO DE PECAS DO CIRCUITO ELETRONICO, CAMARA A VAPOR E RESISTENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002013 | 14/10/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA A SER REALIZADO NO PACIENTE EXPEDITO VIEIRA DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00007475. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002014 | 14/10/2019 | 4500.00 | 18997118000100 | CST SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NF 00000075. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002015 | 14/10/2019 | 1500.00 | 18997118000100 | CST SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NF 00000076. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002016 | 14/10/2019 | 4620.00 | 18997118000100 | CST SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NF 00000077. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002017 | 14/10/2019 | 1500.00 | 18997118000100 | CST SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NF 00000078. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002018 | 14/10/2019 | 1535.00 | 18997118000100 | CST SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NF 00000080. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002019 | 14/10/2019 | 4470.00 | 18997118000100 | CST SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NF 00000079. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/10/2019 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIA 03 E 05 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/10/2019 | 300.00 | 00051177552434 | ANGELA MARIA LIRA DE SOUZA SALES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A 1 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VIRTUDE DA MESMA IR PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/10/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP, DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/10/2019 | 1025.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.000.067. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004023 | 14/10/2019 | 3500.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB4858, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 0000001574. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/10/2019 | 840.00 | 00012517516448 | VAGNER SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A LIMPEZA DOS CARROS PIPAS, CONFORME NOTA Nº 002059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004025 | 14/10/2019 | 1464.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 0000001575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004019 | 14/10/2019 | 3720.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 4 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOSTOS DO MUNICIPIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00000114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004020 | 14/10/2019 | 4650.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 5 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOSTOS DO MUNICIPIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00000116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004021 | 14/10/2019 | 1860.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK 20 T, A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DEMAIS SERVIÇOS. SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 0000115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004022 | 14/10/2019 | 930.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 DIARIA DE CAMINHAO MUNCK 20 T, A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DEMAIS SERVIÇOS. SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 0000113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/10/2019 | 3750.00 | 00011850234701 | NASCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE 75 KITS ( AVENTAL, TOUCA E BOLSA) DESTINADA A EQUIPE DE MERENDEIRAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. QUANDO A OCASIÃO E DA CAPACITAÇÃO DAS MESMAS.CONFORME A NOTA FISCAL Nº 002061 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004030 | 15/10/2019 | 6157.02 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.007.251. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004031 | 15/10/2019 | 1029.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.007.304. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004032 | 15/10/2019 | 13737.29 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.007.250. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004033 | 15/10/2019 | 446.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.007.299. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004034 | 15/10/2019 | 5075.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO EJA, CONFORME NF Nº 000.007.298. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/10/2019 | 1530.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAFICOS DE CRACHAS, ADESIVOS PARA PASTAS, APOSTILASE BLOCOS DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA Nº 0041. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004024 | 15/10/2019 | 1098.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO EM VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB4858, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 00000315. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 15/10/2019 | 1701.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO FAZER A PROVA SAEB 2019. CONFORME NOTA Nº 000000371. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004029 | 15/10/2019 | 310.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.007.305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002020 | 15/10/2019 | 8190.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000285. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002021 | 15/10/2019 | 94.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 7002022 | 15/10/2019 | 102.25 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF N° 000.007.302 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 7002023 | 15/10/2019 | 1883.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF N° 000.007.301 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 7002024 | 15/10/2019 | 1452.33 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000.007.303 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002026 | 15/10/2019 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇO PRESTADO DE RM DA COLUNA LOMBOSACRA NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SOUSA E RM DE CRANIO ANTONIO LIMA DOS SANTOS. CONFORME NOTA Nº 00005010. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002027 | 15/10/2019 | 998.00 | 00004676722451 | ANDRE LUIZ VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DIURNO NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002028 | 15/10/2019 | 998.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002029 | 15/10/2019 | 1100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 04 MEMBROS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ATAIDE BARBOSACONFORME NOTA Nº 0000046. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002030 | 15/10/2019 | 540.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORESDE NA PACIENTE ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS,CONFORME NOTA Nº 0000047. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 7002031 | 15/10/2019 | 1200.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTES AO SERVIÇOS 2 EXAMES DE COLONOSCOPIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISWCQAL Nº 00000088. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001489 | 15/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001490 | 15/10/2019 | 74.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001491 | 15/10/2019 | 39.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ANEXO ONDE FUNCIONA A EXTENSÇÃO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001492 | 15/10/2019 | 67.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ANEXO ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001493 | 15/10/2019 | 26.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001494 | 15/10/2019 | 728.00 | 00005698917442 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE KARATE, NOS SERVBIÇOS DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001495 | 15/10/2019 | 1037.00 | 00000145014223 | BRENDA RAFAELA PORTAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVESSORA DE DANÇA, DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001496 | 15/10/2019 | 201.25 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE E AJUDANTES OFERTADOS EM UMA AÇÃO DO "MÃOS QUE AJUDAM" NA COMUNIDADE DO PORTAL,USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS-BOLSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001497 | 15/10/2019 | 156.00 | 00003090724413 | FLAVIA MARTINS DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA OFERTADOS EM AÇÃO "MAOS QUE AJUDAM"PARA OS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001498 | 15/10/2019 | 312.00 | 00001143977408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEREIRA OFERTADOS EM AÇÃO MÃOS QUE AJUDAM PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE DO PORTAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001499 | 15/10/2019 | 990.00 | 00012667825403 | ENRIQUE P.DE LIMA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE ACOMPANHAMENTO O DIA DAS CRIANÇAS E EM DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001500 | 15/10/2019 | 208.00 | 00099620960491 | ANALICE BATISTA DINIZ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS EM UMA AÇÃO DOS "MAOS QUE AJUDAM'PARA FAMILIAS USUARIAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA -CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001501 | 15/10/2019 | 1100.00 | 00057235589434 | EDELVANIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AÇÕES DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001502 | 15/10/2019 | 130.00 | 00009710942417 | VANESSA KELLY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADOS EM AÇÕES DOS "MAOS QUE AJUDEM" NO SETEMBRO AMARELO USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001503 | 15/10/2019 | 104.00 | 00008876507400 | ISMENIA CRISTINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOBRANCELHA OFERTADOS EM UMA AÇÃO DOS "MÃO QUE AJUDAM ", USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001504 | 15/10/2019 | 156.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA OFERTADOS EM AÇÃO DOS "MAOS QUE AJUDA" USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. NA PRAÇA DA CULTURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001505 | 15/10/2019 | 225.00 | 00088467635487 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR ADRIANA ALVES SANTOS NO PLANTAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001506 | 15/10/2019 | 225.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS NOS PLANTAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS.IA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001507 | 15/10/2019 | 225.00 | 00004474369459 | ADRIANO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS DESTINADA A AO FUNCIONARIO ADRIANO DO NASCIMENTO SANTOS EM SUBSTITUIÇÃO A MOTORISTA THAMIRES NOS PLANTAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001508 | 16/10/2019 | 150.00 | 00050728555468 | GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA DOS SANTOS DURANTE PLANTOES NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001509 | 16/10/2019 | 1200.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O NOSSO LAR QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM EXTREMA VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001510 | 16/10/2019 | 998.00 | 00011767775482 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTES EM REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O NOSSO LAR QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM EXTREMA VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001511 | 16/10/2019 | 998.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O NOSSO LAR QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM EXTREMA VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001512 | 16/10/2019 | 998.00 | 00011789945461 | JO?O CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTES EM REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O NOSSO LAR QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM EXTREMA VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001513 | 16/10/2019 | 250.00 | 00053186460425 | GIZELDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001514 | 16/10/2019 | 250.00 | 00035040332823 | REGINALDO FERRERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001515 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3-FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001516 | 16/10/2019 | 250.00 | 00003552206442 | ADJAILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SUPRA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002032 | 16/10/2019 | 600.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL. CONFOME NOTA Nº 002077. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002033 | 16/10/2019 | 94.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002034 | 16/10/2019 | 840.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA. CONFORME NOTA Nº 40729. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7002035 | 16/10/2019 | 943.96 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF Nº 900025766891. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002036 | 16/10/2019 | 544.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A PACIENTE MARIA GABRIELA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 0000048. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002037 | 16/10/2019 | 225.00 | 00095278184434 | JARINA DANIELLY BRANDAO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE URGENCIA E EMERGENCIA E APH DO COREN/PB QUE OCORRERÁ NOS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002025 | 16/10/2019 | 238.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) VENTILADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CLINICA FISIOTERAUPETA, CONFORME NF Nº 000016486. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 16/10/2019 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/10/2019 | 2459.92 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PASSAGEM AEREA LATAM E GOL, COM DESTINO A SAO PAULO (IDA E VOLTA), EM NOME DE DO SECRETARIA DE CULTURA ANDRÉ COSTA E A ARTESÃ NUVIA CRISTINA ALIRIO, EM FAVOR DOS MESMOS PARTICIPAREM DE EVENTO DE ARTESANATO, NA CIDADEDE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004037 | 16/10/2019 | 1699.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA N° 000.790.225. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/10/2019 | 520.70 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL NA FORMAÇÃO: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMAÇÃO PROVA SAEB 2019, PATA 7 FORMADORES. CONFORME NOTA Nº 000000979. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 16/10/2019 | 570.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADO AO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFOME NOTA Nº 002078. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004047 | 16/10/2019 | 3363.20 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA MORANGO SACHE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000259623. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/10/2019 | 1780.00 | 00005271400409 | JOSINETE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 16/10/2019 | 1190.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS E FECHADURAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UMA NOVA SALA PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000001138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/10/2019 | 489.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE TRANPORTE. CONFORME NF Nº 000016485. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 0004040 | 16/10/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA PARA OPERADOR DE MAQUINA (JAILTON) A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA 0092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 16/10/2019 | 645.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 23.444 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/10/2019 | 1500.00 | 00010744866413 | ANDR? DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/10/2019 | 1350.00 | 00011143020405 | ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA E PODA DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE PINTADO E RIACHO AMARELO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/10/2019 | 1150.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÃ E PODA NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DO QUARENTA E CAPEBA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/10/2019 | 1500.00 | 00005372694440 | PALOMA CARDOSO CAMARA PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NA EDIÇÃO 2018/2019, NA CONDIÇÃO DE ORGANIZADORA DE EQUIPE DE CADASTRO DE AGRICULTORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/10/2019 | 1100.00 | 10609350000103 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONCERTO E ASSISTENCIA A MOTOS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/10/2019 | 130.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N° 000.049.069 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/10/2019 | 2800.00 | 00056490844753 | JOSE ELOI DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA CORTE DE TERRA EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/10/2019 | 1900.00 | 00008385189408 | WELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE OBAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/10/2019 | 2250.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004062 | 17/10/2019 | 468.95 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 074899 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004063 | 17/10/2019 | 983.80 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BANANA PRATA E LARANJA PERA), DESTINADA AO PNAE, CONFORME NOTA Nº 074905. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004064 | 17/10/2019 | 125.65 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 074892. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004065 | 17/10/2019 | 2310.50 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 074910. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004048 | 17/10/2019 | 788.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE1861, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 0000001577. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/10/2019 | 2262.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONOMICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/10/2019 | 0.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR- CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONOMICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002038 | 17/10/2019 | 1670.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002039 | 17/10/2019 | 1780.00 | 00007048456442 | GEOVANA EMANUELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002040 | 17/10/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002041 | 17/10/2019 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES (ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE NILZA APOLINARIO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001546. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002042 | 17/10/2019 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES (ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE JOAO PEDRO ARAUJO DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001545. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001517 | 17/10/2019 | 239.55 | 00053186460425 | GIZELDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001518 | 17/10/2019 | 72.50 | 00085341835468 | JOSE COELHO DA N. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES OFERTADAS AS GESTANTES DO GRUPO "AMOR MAIOR" USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001519 | 17/10/2019 | 500.00 | 00012148973479 | ANDERSON VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001520 | 17/10/2019 | 250.00 | 00000820264407 | CLODOALDO DELFINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001521 | 17/10/2019 | 450.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001522 | 17/10/2019 | 150.00 | 00003984438400 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001523 | 17/10/2019 | 150.00 | 00009621796474 | FELIPE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001524 | 17/10/2019 | 100.00 | 00006007895432 | MARIA ZELIA GONDIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001525 | 18/10/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3-FMAS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002043 | 18/10/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002044 | 18/10/2019 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE JOSEPH WALDEMYR CAVALCANTE PEREIRA, CONFORME NF Nº 00000372. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002045 | 18/10/2019 | 750.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇO PRESTADO DE RM DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE HEPATOESPECIFICO REALIZADO NO PACIENTE DJAILTON BATISTA DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 00005248. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 7002046 | 18/10/2019 | 6000.00 | 00009481013421 | JÉSSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DETINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002102. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 7002047 | 18/10/2019 | 7000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 35 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME NF N° 002100. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 7002048 | 18/10/2019 | 7600.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 38 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 2092. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 7002049 | 18/10/2019 | 7000.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 35 CARRADAS D'AGUA A R$200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002095. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/10/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0004075 | 18/10/2019 | 2000.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 10 CARRDAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 2103. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0004076 | 18/10/2019 | 8600.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 43 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF Nº 2099. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0004077 | 18/10/2019 | 8200.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 41 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME NF Nº 2097. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0004078 | 18/10/2019 | 9800.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 49 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF Nº 002096. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0004079 | 18/10/2019 | 9800.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 49 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, SETEMBRO/2019, CONFORME NF Nº 002094. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0004080 | 18/10/2019 | 8400.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 42 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002090. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0004068 | 18/10/2019 | 5400.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 27 CARRDAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0004069 | 18/10/2019 | 5400.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 27 CARRDAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0004070 | 18/10/2019 | 6400.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 32 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 2098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0004071 | 18/10/2019 | 5400.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 27 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019CONFORME NOTA Nº 002093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0004073 | 18/10/2019 | 8600.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 43 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002089. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0004074 | 18/10/2019 | 3200.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 16 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES E DEMAIS ORGÃOS DA ESTRUTURAS GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 002091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/10/2019 | 170.00 | 13768053000107 | IGOR JOSE GOMES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA DO TANQUE DO ARAÇÁ, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A NOTA FISCAL Nº 002122 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/10/2019 | 13753.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2019, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª E 2º PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/10/2019 | 13753.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2019, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 3ª E 4º PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/10/2019 | 13753.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2019, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 5ª E 6º PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004095 | 21/10/2019 | 504.00 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 071712. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/10/2019 | 348.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS BANDAS FILARMONICAS, NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/10/2019 | 1950.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E GRIDE NO EVENTO DE "FIANL DO CAMPEONATO DE CAMPO DE ESPERANÇA" NO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/10/2019 | 1450.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA JOSE LOPES NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00000058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/10/2019 | 1950.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃ, PALCO E GRIDE NO EVENTO DE ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00000057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/10/2019 | 1950.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃ E PALCO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DO BAIRRO DO BRITADOR. NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00000056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/10/2019 | 1088.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA PREMIAÇÃO NO II-CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. Nº 001650. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192019 | 0004083 | 21/10/2019 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME N.002134 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004087 | 21/10/2019 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1011258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/10/2019 | 152.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/10/2019 | 149.75 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/10/2019 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO QUE TERA O TEMA A "MODERNIZAÇÃO REPASSE OGU - PORTARIA 558/2019", NESTA DATA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004086 | 21/10/2019 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1011259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002050 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001529 | 21/10/2019 | 500.00 | 00002342663846 | GERCINA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001530 | 22/10/2019 | 850.00 | 00002630616479 | MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001531 | 22/10/2019 | 120.00 | 00095285237491 | CARLOS ANSELMO DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001532 | 22/10/2019 | 400.00 | 00039989020400 | MARIA DAS DORES PEREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001533 | 22/10/2019 | 150.00 | 00002996394445 | MARIA DA PAZ PAULINO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001534 | 22/10/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001535 | 22/10/2019 | 91.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NOSSO LAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001536 | 22/10/2019 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INERENTES A ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DO AEPETI, CONFORME NOTA FISCAL 002120 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001537 | 22/10/2019 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002119. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001538 | 22/10/2019 | 1560.00 | 00006099871438 | EDILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ALGODAO DOCE E PIPOCA E PRODUTOS DE DECORAÇÃO OFERTADAS EM ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTE A USUARIOS DO PROGRAMA AEPETI FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001539 | 22/10/2019 | 468.00 | 00009774736435 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SORVETES DESTINADOS AS ATIVIDADES NO DIA DAS CRIANÇAS OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIAS DO PROGRAMA AEPETI E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001540 | 22/10/2019 | 936.00 | 00005696475418 | ROMULO FRANCISCO VALENTIM SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO COMO PALHAÇO E DEMAIS PERSONAGENS OFERTADOS NO DIA DAS CRIANÇAS COM ATIVIDADES AEPETI E FAMILIAS DA POLITICA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001541 | 22/10/2019 | 1040.00 | 18261831000182 | DANIELA ROCHA DOS SANTOS 08758673407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ALGODAO DOCE E PIPOCA E PRODUTOS DE DECORAÇÃO OFERTADAS EM ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTE A USUARIOS DO PROGRAMA AEPETI FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001542 | 22/10/2019 | 220.00 | 00012880066409 | MARYVANIA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES OFERTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE USUARIAS DO PROGRAMA AEPETI E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001543 | 22/10/2019 | 3200.00 | 00003897781417 | EDLEUSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GULOSEIMAS OFERTADAS EM ATIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001544 | 22/10/2019 | 5200.00 | 00003961627460 | JOAO GRANCINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARQUES DE DIVERSÃO PARA AS ATIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇA AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E FAMILIAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCAIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001545 | 22/10/2019 | 204.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS EM AÇÃO USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001546 | 22/10/2019 | 1250.00 | 29070625000101 | J A H REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO SOCIETY CAMPO UTILIZADO NO PROJETO DO MUNICIPIO "SEMENTES DE ESPERANÇA", RELATIVO AOS MESE DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001547 | 22/10/2019 | 1250.00 | 29070625000101 | J A H REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO SOCIETY CAMPO UTILIZADO NO PROJETO DO MUNICIPIO "SEMENTES DE ESPERANÇA", RELATIVO AOS MESE DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002051 | 22/10/2019 | 7085.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002052 | 22/10/2019 | 2163.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE ONDE ESTAR FUNCIONANDO O HOSPITAL MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002053 | 22/10/2019 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002054 | 22/10/2019 | 544.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A PACIENTE MARIA GABRIELA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 0000068. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 7002055 | 22/10/2019 | 1466.22 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000.007.328 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 7002056 | 22/10/2019 | 1690.95 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000.007.329 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 7002057 | 22/10/2019 | 3082.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000.007.326 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 7002058 | 22/10/2019 | 1777.05 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000.007.327 EM ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002059 | 22/10/2019 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES (COLONOSCOPIA COM PREPARO), REALIZADO NA PACIENTE DIVALCI DE LUNA LINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001605. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442019 | 7002060 | 22/10/2019 | 2096.28 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 790.235. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442019 | 7002061 | 22/10/2019 | 340.76 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINDOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.296. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002062 | 22/10/2019 | 300.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1(UM)DIÁRIA DESTINADAS A ELIETE SILVA NUNES SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002063 | 22/10/2019 | 150.00 | 00007582975480 | LANISIA BIANCA PASSOS DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA DESTINADA A SUB SECRETARIA LANISIA BIANCA PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 7002064 | 22/10/2019 | 120.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM CAFE DA MANHA DESTINADAS AO PESSOAL DO CARRO DA MOMOGRAFIAQUE. CONFORME NOTA Nº 0093. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/10/2019 | 30288.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, REFERENE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/10/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/10/2019 | 3768.78 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM HOSPEDAGEM E PASSAGENS AEREAS LATAM (JOAO PESSOA A BRASILIA, IDA E VOLTA, NO PERIODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO) EM NOME DO PREFEITO PEDRO NOBSON DE ALMEIDA E O SEC. DE PLANEJAMENTO AUDALECIO NOBREGA,PARA RESOVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/10/2019 | 3559.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004120 | 22/10/2019 | 1896.48 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 000007324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/10/2019 | 14039.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, GINASIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004109 | 22/10/2019 | 5218.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CHARQUE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 000.001.658. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004113 | 22/10/2019 | 106.80 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 075863 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004114 | 22/10/2019 | 1754.50 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 076753 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004115 | 22/10/2019 | 1188.00 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PNAE, CONFORME NOTA Nº 076773 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004116 | 22/10/2019 | 5112.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CHARQUE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 000.002.098. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004117 | 22/10/2019 | 22639.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 000.007.322. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004118 | 22/10/2019 | 5377.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME NF Nº 000.007.323. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004119 | 22/10/2019 | 2459.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000007325. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000432019 | 0004122 | 22/10/2019 | 19814.39 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA PARA AS FACHADAS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 002150. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/10/2019 | 2000.00 | 00012517516448 | VAGNER SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 002148 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/10/2019 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0314279-92/2009 - SICONV 731211 - DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLIMPIGA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/10/2019 | 9234.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/10/2019 | 42172.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/10/2019 | 3400.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 CARRDAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/10/2019 | 9600.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 48 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO MERCADO PUBLICO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 002155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/10/2019 | 3683.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA CONTA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/10/2019 | 1550.00 | 00070107531488 | CARLOS HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ARBITRAGEM NA XXII EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/10/2019 | 1550.00 | 00006425552492 | ABILIO DIAS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ARBITRAGEM NA XXII EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/10/2019 | 1550.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ARBITRAGEM NA XXII EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/10/2019 | 1750.00 | 00006802078481 | PEDRO HENRIQUE DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ARBITRAGEM NA XXII EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/10/2019 | 1750.00 | 00010259269433 | ALAN DARLAN FERNANDES ENGRACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ARBITRAGEM NA XXII EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/10/2019 | 1550.00 | 00012304339450 | MARIVALDO SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ARBITRAGEM NA XXII EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002065 | 23/10/2019 | 4200.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 21 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NF Nº 002156. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002066 | 24/10/2019 | 70.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECPÇÃO DO HOSPITAL, REFEFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002067 | 24/10/2019 | 70.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002068 | 24/10/2019 | 85.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002069 | 24/10/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001548 | 24/10/2019 | 200.00 | 00002910310485 | IVANILDO DE SENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001549 | 24/10/2019 | 28.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA SOCIAL, REF. A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001552 | 24/10/2019 | 150.00 | 00003552364439 | ALDENICE RAMOS DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/10/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/10/2019 | 70.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 24/10/2019 | 71.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECPÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO (3361-3802), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/10/2019 | 62.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) CERTIDÕES. CONFORME NOTA Nº 002182 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/10/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NF N° 1002654. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004140 | 24/10/2019 | 831.50 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 076911. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/10/2019 | 1055.00 | 00005786623459 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAESTROS DAS BANDAS DE FANFARRA THAÍS VIEIRA E VITORIA RÉGIA E DA BANDA MUNICIPAL. CONFORME A NOTA FISCAL Nº002180. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 24/10/2019 | 1080.00 | 00005786623459 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAESTROS DAS BANDAS DE FANFARRA THAÍS VIEIRA E VITORIA RÉGIA E DA BANDA MUNICIPALNO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME A NOTA FISCAL Nº002181. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004144 | 24/10/2019 | 2488.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OOFB4858, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001593. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004145 | 24/10/2019 | 5663.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5660, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001589. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 24/10/2019 | 167.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECPÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3361-3806), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/10/2019 | 900.00 | 00025458218884 | EDNALDO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM REPAROS NAS PINTURAS DA CASA DO ANTIGO NOSSO LAR, PRA ENTREGAR EM PERFEITO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/10/2019 | 130.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES E EVENTOS DA GESTAO MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/10/2019 | 3500.00 | 00042504970463 | ERIVELTO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURAS ARTISTICA DO SÃO JOAO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 25/10/2019 | 2700.00 | 26781449000128 | COMPANHIA CHRISTUS DE ARTE SACRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ESPETACULO DE TEATRO, MUNISCA, PARQUE DE DIVERSOES E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO) PARA O EVENTO DOMINGO NA PRAÇA 01/03/2019. CONFORME NT Nº 002153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/10/2019 | 1050.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/10/2019 | 1050.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/10/2019 | 1050.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/10/2019 | 1050.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/10/2019 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/10/2019 | 1600.00 | 00009994212478 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 002204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/10/2019 | 800.00 | 00003015898442 | FRANCINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA E ROÇA DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DE CARRASCO LADEIRA DO MOCO, MULATINHA E LAGOA VERDE, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIAS TRABALHA. CONFORME Nº 002158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/10/2019 | 1500.00 | 00098292145400 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA E PODAS DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE UMBU E 40 NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 0002178. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/10/2019 | 800.00 | 00014911768495 | CLEBSON LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA E ROÇA DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DE CARRASCO, LADEIRA DO MOCO, MULATINHA E LAGOA VERDE, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS.CONFORME Nº 002157 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/10/2019 | 800.00 | 00014659129403 | LUCAS DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ENTENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA E ROÇA DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DE CARRASCO, LADEIRA DO MOCO, MULATINHA E LAGOA VERDE. TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIAS TRABALHADO.CONFORME NOTA FISCAL Nº002159 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004165 | 25/10/2019 | 1305.75 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 071709 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 25/10/2019 | 200.00 | 00006482464424 | CICERO ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CREDOR MENCIONADO PARTICIPAR DE UMA CORRIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 15/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/10/2019 | 21406.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, REFERENE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/10/2019 | 302.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NO DIA 22/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/10/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004158 | 25/10/2019 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE OUTUBROCONFORME NOTA Nº 000033 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/10/2019 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTACHEQUE ON LINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001550 | 25/10/2019 | 200.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO AUDIO VISUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CREAS ESTADUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001551 | 25/10/2019 | 500.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADAS NO ABRIGO "NOSSO LAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001554 | 25/10/2019 | 200.00 | 00005990824459 | CAUILQUE VAGNER ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001555 | 25/10/2019 | 296.00 | 00070816029407 | LINCOLN ALEFF DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001556 | 25/10/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO COM O BRIGO COMUNIDADE TALITA PARA ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001557 | 25/10/2019 | 6250.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 19 (DEZENOVE)CRIANÇAS DA CIDADE EM QUESTAO E 2(DUAS)DA CIDADE DE MONTADAS QUE ESTA SENDO PAGO POR ESSA COMARCA MEDIANTE ACORDO FIRMADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001558 | 25/10/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.121-5 NO DIA 24/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001559 | 25/10/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C NO DIA 24/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001560 | 25/10/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C NO DIA 24/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001561 | 25/10/2019 | 400.00 | 00011753499410 | LAINY CARLA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ACREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001562 | 25/10/2019 | 500.00 | 00083926909404 | SEVERINA GONÇALVES DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ACREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001563 | 25/10/2019 | 80.00 | 00003561466427 | VALDINETE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNCIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017,ART.19/l QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001564 | 25/10/2019 | 300.00 | 00002415272442 | GICELIA LIMA DE AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA SOLICITADO PELO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 MAIO DE 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001565 | 25/10/2019 | 200.00 | 00033459991453 | PEDRO CAMARA PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001566 | 25/10/2019 | 250.00 | 00008409991438 | LIDIANE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA SOLICITADO PELO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 MAIO DE 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001567 | 25/10/2019 | 500.00 | 00003559762421 | MARLENE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA SOLICITADO PELO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 MAIO DE 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001568 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.119-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001569 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002070 | 25/10/2019 | 940.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAME BACTERIOSCOPIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000183 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002071 | 25/10/2019 | 141.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEENERGIA ELÉTRICA DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O CAPS, SITUADA À RUA MONSENHOR PALMEIRA,Nº 662, CENTRO, ESPERANÇA,PB.REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002072 | 25/10/2019 | 1180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇO PRESTADO DE RM DE ENCÉFALO + SERVIÇOS ANESTESÍNICOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA HELLEN SILVA PONTES. CONFORME NOTA Nº 00007954. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002073 | 25/10/2019 | 1350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇO PRESTADO NOS PACIENTES: RAISSA NASCIMENTO: RM DE TORNOZELO, ANTONIO A. FERREIRA: RM DE COLUNA LOMBOSACRA E MARIVALDO APRIGIO DA SILVA: RM JOELHO ESQUERDO. CONFORME NOTA Nº 00005532. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002074 | 29/10/2019 | 7434.47 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026.907 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 7002075 | 29/10/2019 | 455.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA OGB-9522 CONFORME NOTA Nº 000001617. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002076 | 29/10/2019 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002077 | 29/10/2019 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002078 | 29/10/2019 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 7002079 | 29/10/2019 | 284.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA OFZ3761 CONFORME NOTA Nº 000001619. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 7002080 | 29/10/2019 | 1799.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA OFZ3761 E SPRINTER PLACA OGB 9522 CONFORME NOTA Nº 00000326. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002081 | 29/10/2019 | 200.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA S.MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2019, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MASSABIELLE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001570 | 29/10/2019 | 2266.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001571 | 29/10/2019 | 14081.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001572 | 29/10/2019 | 8744.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001573 | 29/10/2019 | 2801.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001574 | 29/10/2019 | 10000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/10/2019 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 11-0 - TRIBUTOS, NO DIA 25/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/10/2019 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/10/2019 | 5772.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/10/2019 | 3201.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/10/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/10/2019 | 2745.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/10/2019 | 22131.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00005292195499 | EDILSON HENRIQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORARIOS EM FAVOR DO ADVOGADO MENCIONADO, VALOR PACTUADO EM AUDIENCIA COM AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/10/2019 | 21600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/10/2019 | 23198.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVOS E COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/10/2019 | 14824.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/10/2019 | 14814.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/10/2019 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO DOS SERVIDORES PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/10/2019 | 2970.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE APERFEICOAMENTO EM PREGAO ELETRONICO E SRP NOS DIAS 07 E O8 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/10/2019 | 27845.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/10/2019 | 1996.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/10/2019 | 12324.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004173 | 29/10/2019 | 1650.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO: ONIBUS TRANSIT DE PLACA NPX9627, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001623 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004174 | 29/10/2019 | 1555.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO: ONIBUS DE PLACA OGE5650, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001624. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004175 | 29/10/2019 | 676.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO: ONIBUS DE PLACA OEV5210, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001614. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004176 | 29/10/2019 | 2996.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO: ONIBUS TRANSIT DE PLACA PX9627, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001616. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/10/2019 | 12575.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004169 | 29/10/2019 | 591.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO: TRATOR, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004170 | 29/10/2019 | 820.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO: RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001627. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004171 | 29/10/2019 | 3590.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO: PATROL 120K, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004172 | 29/10/2019 | 1263.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO: PATROL 120K, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 00000327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/10/2019 | 500.00 | 00016746873897 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADS DE CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO DISTRITO SÃO MIGUEL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. CONFORME A NOTA Nº 002208 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/10/2019 | 240.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES D EOUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/10/2019 | 29506.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/10/2019 | 9000.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 45 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/10/2019 | 12522.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/10/2019 | 19056.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/10/2019 | 9000.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 45 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KGW 2524 PE A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME NF Nº 002219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004177 | 29/10/2019 | 146000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA E SEUS DISTRITOS. NO MES DE OUTUBROCONFORME NOTA Nº 000000035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIVA A PRAÇA | CONST RECUP E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152018 | 0004179 | 29/10/2019 | 72418.66 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, OBRA REMANESCENTE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME TP 15/2018, CONTRATO DE REPASSE Nº 768870/2011 - OPERAÇÃO 0375338-92 PROGRAMA TUR BRASIL | 26082015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/10/2019 | 400.00 | 00014718002451 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE FOSSAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/10/2019 | 46934.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/10/2019 | 37068.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/10/2019 | 32544.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/10/2019 | 14183.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/10/2019 | 2576.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/10/2019 | 20115.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 459,20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/10/2019 | 6486.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.-) DEDUÇÃO SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.450,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/10/2019 | 5962.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 99,92. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/10/2019 | 1996.00 | 00009380726414 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 002235. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/10/2019 | 12716.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 229,60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/10/2019 | 2576.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/10/2019 | 3200.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 16 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES E DEMAIS ORGÃOS DA ESTRUTURAS GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 002223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/10/2019 | 3555.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 254,38. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/10/2019 | 3060.00 | 00039290723866 | VIVIANE BANDEIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 51 CARRADAS DE AGUA POTAVEL A R$ 60,00 CADA, DE PARTICULAR, PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DA PME. CONFORME A NOTA Nº 002221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/10/2019 | 504.00 | 00008508385412 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CLORO, DESIFENTANTE E DETERGENTE) DESTINADO A LIMPEZA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFIORME A NOTA Nº 002222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/10/2019 | 1798.00 | 47960950122154 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS MULTIFUNCIONAL EPSON, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME A NOTA Nº 000.000.095.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/10/2019 | 2300.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192019 | 0004253 | 30/10/2019 | 3600.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME N.002218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/10/2019 | 224577.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/10/2019 | 21750.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA PRE-ESCOLA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/10/2019 | 11821.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DE CRECHE, REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/10/2019 | 41874.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO, REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 623,20. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/10/2019 | 19077.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO, REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 393,60. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/10/2019 | 10692.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 131,19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/10/2019 | 519641.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB60%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/10/2019 | 89777.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB60%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/10/2019 | 156586.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB60%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/10/2019 | 96107.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB40%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/10/2019 | 110488.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB40%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/10/2019 | 45042.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM APOIO MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/10/2019 | 26476.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/10/2019 | 16245.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/10/2019 | 90121.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/10/2019 | 50000.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENSINO INFATIL/FUNDEB60%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/10/2019 | 27174.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENSINO CRECHES/FUNDEB60%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/10/2019 | 17653.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/10/2019 | 32714.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.598,60. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/10/2019 | 23759.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMÍLIA R$ 1.555,27 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 998,00. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/10/2019 | 2214.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/10/2019 | 17975.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 919,94 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 998,00. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/10/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004256 | 30/10/2019 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL NDE EDUCAÇÃO, DO MES DE OUTUBRO DO NAO CORRENTE. CONFORME NOTA Nº 00001010. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/10/2019 | 11916.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 360,80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/10/2019 | 425.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/10/2019 | 2364.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/10/2019 | 5577.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/10/2019 | 2576.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/10/2019 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NF Nº 002213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004259 | 30/10/2019 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. OUTUBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 1003759. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004260 | 30/10/2019 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. OUTUBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 1003758. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/10/2019 | 4943.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/10/2019 | 4603.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/10/2019 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATIONS REF. AOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NF N° 1002369. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/10/2019 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATIONS REF. AOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NF N° 1002328 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/10/2019 | 900.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS DIAS QUE O PROCURADOR PARTICIPOU DO CURSO TREINAMENTO DE DENUNCIAS EM OUVIDORIA PROMOVIDO PELA OUVIDORIA GERAL DA UNIAO E CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO. NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/10/2019 | 1194.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/10/2019 | 3215.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/10/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001575 | 30/10/2019 | 5312.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001576 | 30/10/2019 | 4896.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001577 | 30/10/2019 | 6168.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001578 | 30/10/2019 | 5800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001579 | 30/10/2019 | 12271.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001580 | 30/10/2019 | 3434.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001581 | 30/10/2019 | 5138.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001582 | 30/10/2019 | 1037.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001583 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00002351653440 | ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001584 | 30/10/2019 | 130.00 | 00008945937498 | MARCOS ANTONIO COSTA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001585 | 30/10/2019 | 1788.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001586 | 30/10/2019 | 150.00 | 00008464628773 | EDAILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001587 | 30/10/2019 | 425.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001588 | 30/10/2019 | 2131.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001589 | 30/10/2019 | 850.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,79. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001590 | 30/10/2019 | 638.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001591 | 30/10/2019 | 600.00 | 00007250445782 | SILENE ROQUE BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001592 | 30/10/2019 | 1276.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 131,18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001593 | 30/10/2019 | 1063.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001594 | 30/10/2019 | 2346.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,79. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001595 | 30/10/2019 | 2000.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001596 | 30/10/2019 | 638.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001597 | 30/10/2019 | 300.00 | 00006802078481 | PEDRO HENRIQUE DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001598 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.119-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001599 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.812-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001600 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 24.262-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001601 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.121-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001602 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.125-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001603 | 30/10/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002082 | 30/10/2019 | 9060.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002083 | 30/10/2019 | 8620.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002084 | 30/10/2019 | 1449.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002085 | 30/10/2019 | 26462.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 262,39. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002086 | 30/10/2019 | 33717.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002087 | 30/10/2019 | 6559.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 295,20. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002088 | 30/10/2019 | 1814.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002089 | 30/10/2019 | 2370.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002090 | 30/10/2019 | 8811.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002091 | 30/10/2019 | 65870.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 590,40. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002092 | 30/10/2019 | 6731.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002093 | 30/10/2019 | 3842.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002094 | 30/10/2019 | 2576.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002095 | 30/10/2019 | 3324.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 101,49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002096 | 30/10/2019 | 1457.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 46,75. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002097 | 30/10/2019 | 6163.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002098 | 30/10/2019 | 1871.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,39. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002099 | 30/10/2019 | 4105.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 360,78. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002100 | 30/10/2019 | 1999.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-MATERNIDADE R$ 96,58. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002101 | 30/10/2019 | 21223.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002102 | 30/10/2019 | 2091.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 67,14. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002103 | 30/10/2019 | 2124.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002104 | 30/10/2019 | 425.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002105 | 30/10/2019 | 8736.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 286,76. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002106 | 30/10/2019 | 7679.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002107 | 30/10/2019 | 3481.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002108 | 30/10/2019 | 1105.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002109 | 30/10/2019 | 23116.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002110 | 30/10/2019 | 13874.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002111 | 30/10/2019 | 26167.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002112 | 30/10/2019 | 7392.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002113 | 30/10/2019 | 50659.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002114 | 30/10/2019 | 210787.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002115 | 30/10/2019 | 5150.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002116 | 30/10/2019 | 18472.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002117 | 30/10/2019 | 10949.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002118 | 30/10/2019 | 450.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002214. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002119 | 30/10/2019 | 20620.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002120 | 30/10/2019 | 20194.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002121 | 30/10/2019 | 85295.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002122 | 30/10/2019 | 59715.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002123 | 30/10/2019 | 9460.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002124 | 30/10/2019 | 148554.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002125 | 30/10/2019 | 12668.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAUDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002126 | 30/10/2019 | 19627.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002127 | 30/10/2019 | 17062.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002128 | 30/10/2019 | 94934.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002129 | 30/10/2019 | 23229.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002130 | 30/10/2019 | 9541.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002131 | 30/10/2019 | 92482.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002132 | 30/10/2019 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002133 | 31/10/2019 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002134 | 31/10/2019 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE EXAMES (RM DE ENCÉFALO + SERVIÇOS ANESTESÍNICOS), REALIZADO NA PACIENTE MARIA HELLEN SILVA PONTES. CONFORME NOTA Nº 00007954. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7002135 | 31/10/2019 | 3491.59 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS GRANGEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000000010. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7002136 | 31/10/2019 | 655.40 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS GRANGEIRO DESTINADO AO CAPS, CONFORME NF Nº 000000009. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 7002137 | 31/10/2019 | 505.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 1762 CONFORME NOTA Nº 00001638. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 7002138 | 31/10/2019 | 383.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.279. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001604 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001605 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 24.262-4 - CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001606 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.125-8 - PISO SOCIAL BASICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001607 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.121-5 - BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001608 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.119-3 - AEPETI, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001609 | 31/10/2019 | 3008.91 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 1997. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001610 | 31/10/2019 | 3107.15 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO AEPETI, CONFORME NF 1998. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001611 | 31/10/2019 | 3715.10 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 1998. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001612 | 31/10/2019 | 600.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001701 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.812-0 - CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001702 | 31/10/2019 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/10/2019 | 46099.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 10425-720.773/2019-97, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/10/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/10/2019 | 7380.09 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, DEBITADO NO DIA 18/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/10/2019 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 17/10 E 18/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/10/2019 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 24/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/10/2019 | 1184.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 26 E 28/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/10/2019 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 08, 09 E 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/10/2019 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 11/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 24.298-8 - CONV. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/10/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004273 | 31/10/2019 | 5250.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VIAGENS EXTRAS EM SUBSTITUIÇÃO AOS ONIBUS QUEBRADOS NO MES DE OUT/2019. CONFORME NOTA Nº 002228. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/10/2019 | 7001.29 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUT/2019. CONFORME NOTA Nº 002229. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004275 | 31/10/2019 | 20779.43 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 002231. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004276 | 31/10/2019 | 2090.62 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME 22227. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004277 | 31/10/2019 | 3910.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME 2226. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/10/2019 | 1050.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 03 VIAGENS EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS QUEBRADOS NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004279 | 31/10/2019 | 18000.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 002230. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482019 | 0004281 | 31/10/2019 | 4935.92 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 0000000005. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482019 | 0004282 | 31/10/2019 | 3643.67 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA Nº 0000000004. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482019 | 0004283 | 31/10/2019 | 5806.58 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA Nº 0000000006. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004285 | 31/10/2019 | 8492.38 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004286 | 31/10/2019 | 10113.03 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, PARA A UFCG, UEPB E IFPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, NO MES DE OUTUBRO/2019CONFORME NOTA Nº 00000032 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/10/2019 | 1100.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 05 CARRADAS E MEIA D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00236 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL | AQUIS E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS OU TERRENOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/10/2019 | 25162.20 | 00000269450459 | MANOEL CABRAL DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO OLAVO, Nº 168, BR 104, PARA ADAPTAÇÃO DA MALHA VIARIA URBANA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1854 DE 16 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL | AQUIS E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS OU TERRENOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/10/2019 | 8387.40 | 00068887973415 | FERNANDO CABRAL DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO OLAVO, Nº 168, BR 104, PARA ADAPTAÇÃO DA MALHA VIARIA URBANA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1854 DE 16 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL | AQUIS E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS OU TERRENOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/10/2019 | 8387.40 | 00058794360472 | ERLANE FONSECA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO OLAVO, Nº 168, BR 104, PARA ADAPTAÇÃO DA MALHA VIARIA URBANA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1854 DE 16 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL | AQUIS E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS OU TERRENOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/10/2019 | 8387.40 | 00058316540444 | ANA CLAUDIA FONSECA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO OLAVO, Nº 168, BR 104, PARA ADAPTAÇÃO DA MALHA VIARIA URBANA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1854 DE 16 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DE TORE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, COM AREA DE 1.050,79 M2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/10/2019 | 13.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECPÇÃO DA SEC. DE OBRAS (3361-1388), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA-PB, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004316 | 01/11/2019 | 957.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLAVA MOI 8185 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004318 | 01/11/2019 | 182.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QFN5406 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004320 | 01/11/2019 | 3005.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR ADVANCED PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.863. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004321 | 01/11/2019 | 80.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 9855 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.845 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004322 | 01/11/2019 | 1316.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR CARROÇÃO PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.847. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004323 | 01/11/2019 | 56.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QFN5426 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.848. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004324 | 01/11/2019 | 97.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW8193 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004325 | 01/11/2019 | 714.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNH9003 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004326 | 01/11/2019 | 3685.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR ENTULHO PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.851. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004327 | 01/11/2019 | 45.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QFN 5446 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.852.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004331 | 01/11/2019 | 137.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG9995 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME NF Nº 000.009.855. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004332 | 01/11/2019 | 570.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG3217 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME NF Nº 000.009.854. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004289 | 01/11/2019 | 2687.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA, PLACA OGF- 5315 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.843. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004290 | 01/11/2019 | 103.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA, PLACA MNH-9013, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004294 | 01/11/2019 | 3951.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.841 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004297 | 01/11/2019 | 4125.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004299 | 01/11/2019 | 11072.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PC 220 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.864. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004301 | 01/11/2019 | 3123.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGF-7229, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.836 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004303 | 01/11/2019 | 3865.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004305 | 01/11/2019 | 4254.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004307 | 01/11/2019 | 4994.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO PATROL PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/11/2019 | 1900.00 | 00008385189408 | WELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/11/2019 | 870.00 | 00010550783474 | LAYLSOMAX JOSE DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO AR CONDICIONADO NO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 002266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004291 | 01/11/2019 | 1306.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN PLACA NPX9627 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.804. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004292 | 01/11/2019 | 462.00 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 076932. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004293 | 01/11/2019 | 240.00 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 076926. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004295 | 01/11/2019 | 2287.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGF2600 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.805. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004296 | 01/11/2019 | 1917.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG2062 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.806. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004298 | 01/11/2019 | 1904.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE8350 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.808. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004300 | 01/11/2019 | 1706.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGE6550 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.809. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004302 | 01/11/2019 | 912.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5200 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.810. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004304 | 01/11/2019 | 2705.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MNH9499 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.811. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004306 | 01/11/2019 | 2995.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OGE 5650 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.812. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004308 | 01/11/2019 | 1854.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OGE 5660 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.813. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004309 | 01/11/2019 | 4384.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OEV5210 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.814. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004310 | 01/11/2019 | 4187.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OGF4030 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.815. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004311 | 01/11/2019 | 2237.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO OFB 3799 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.816. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004312 | 01/11/2019 | 3158.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW NQE1861 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.817. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/11/2019 | 2200.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004315 | 01/11/2019 | 3080.80 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES, REFERENTE A 4º MEDIÇÃO, CONFORME CONVENIO Nº 576/2017, CONTRATO Nº 147/2018. | 00022018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004317 | 01/11/2019 | 27879.95 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES, REFERENTE A 5º MEDIÇÃO CONFORME CONVENIO Nº 576/2017, ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2018. | 00022018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004319 | 01/11/2019 | 33243.36 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES, REFERENTE A 6º MEDIÇÃO, ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2018. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004328 | 01/11/2019 | 320.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG9547 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 000.009.857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004329 | 01/11/2019 | 2460.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE9720 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 000.009.856. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001613 | 01/11/2019 | 910.00 | 00002850978493 | ADILMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES OFERTADAS AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001614 | 01/11/2019 | 332.80 | 28510263000160 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AVENTAIS, DESETINADOS A UTILIZAÇÃO NOS CURSOS DE CULINARIA OFERTADO AS USUARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001615 | 01/11/2019 | 3200.00 | 00033461481491 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LACHES E GUSOLEIMAS OFERTADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001616 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.812-0 - CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001617 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.121-5 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001618 | 01/11/2019 | 880.00 | 00020612990400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 141 URNAS DE MADEIRA DESTINADAS AS ELEIÇOES DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002161 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001619 | 01/11/2019 | 515.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E CERTIFICADOS PARA OS CURSOS OFERTADOS AS USUARIAS DO PROGRAMA DEO BOLSA FAMILIA,CONFORNME NOTA FISCAL Nº 42. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001620 | 01/11/2019 | 270.00 | 00006105869479 | GIGLYANNE LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001621 | 01/11/2019 | 654.61 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NF Nº 000.008. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001622 | 01/11/2019 | 130.00 | 00009207688492 | VANESSA SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE E SUAS AJUDANTES OFERTADOS EM AÇÃO "MAOS QUE AJUDAM" NO DOMINGO NA PRAÇAPARA OS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001623 | 01/11/2019 | 223.60 | 00007535548792 | FRANCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TORTA E SALGADOS OFERTADOS EM UMA AÇÃO AO GRUPO DAS MULHERES USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001624 | 01/11/2019 | 156.00 | 00009250044488 | DANIELA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA E SUAS AJUDANTES RELATIVO AOS A AÇÃO OFERTADA NO SETEMBRO AMARELO USUARIAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001625 | 01/11/2019 | 156.00 | 00009513237419 | ELISSANDRA GARCIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS EM UMA AÇÃO NO DOMINGO NA PRAÇA, USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001626 | 01/11/2019 | 638.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.859. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001627 | 01/11/2019 | 2468.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.861. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001628 | 01/11/2019 | 1780.00 | 00054362164472 | MARILENE FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS "MAOS QUE AJUDA" DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001629 | 01/11/2019 | 3437.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.862. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001630 | 01/11/2019 | 921.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.860. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001631 | 01/11/2019 | 1407.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.858. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7002139 | 01/11/2019 | 257.95 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043989. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002140 | 01/11/2019 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002141 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00005545073400 | SABRINA DE MELO GOMES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM MASTOLOGIA (13 ATENDIMENTOS)QUE OCORRERAM NA POLICLINICA MUNICIPAL,DURANTE O EVENTO DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002142 | 01/11/2019 | 236.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS DA EDUCAÇÃO POPULAR EM TREINAMENTO PARA OS AGENTES DE SAÚDE CONFORME NF 2188. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002143 | 01/11/2019 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002144 | 01/11/2019 | 700.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ll FORUM DE NEUROCIENCIA E PSICOMOTRICIDADE DAS APAE DA PARAIBANA NOS DIAS 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002145 | 01/11/2019 | 75.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA GRABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO"POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002146 | 01/11/2019 | 75.00 | 00009691115417 | RAIANE RAISSA EVARISTO DE S. BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA GRABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO"POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002147 | 01/11/2019 | 63.88 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET (EMAIL) NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002148 | 01/11/2019 | 276.00 | 47960950122154 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUN ICIPAL,CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.168. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002149 | 01/11/2019 | 2200.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC.S.H. JOSE GABRIEL-EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COERRESPONDENTE A DIARIAS NO PACIENTE RONALDO PEDRO ACIOLE NO PERIODO 05/11 A 04/12,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002150 | 01/11/2019 | 2653.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.825. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002151 | 01/11/2019 | 580.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNN8141 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.823. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002152 | 01/11/2019 | 1906.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG8319 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.829. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002153 | 01/11/2019 | 912.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.828 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002154 | 01/11/2019 | 200.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OEZ8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.822. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002155 | 01/11/2019 | 1299.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGB9522 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.819. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002156 | 01/11/2019 | 65.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGF8068 DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.818. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002157 | 01/11/2019 | 54.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGF8108 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.920. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002158 | 01/11/2019 | 273.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSD6054 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.821. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002159 | 01/11/2019 | 1497.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSC5753 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.824. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002160 | 01/11/2019 | 1865.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSD6114 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.830. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002161 | 01/11/2019 | 62.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGF8098 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.826. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002162 | 01/11/2019 | 1353.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA9552 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.827. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002163 | 04/11/2019 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME A NOTA FISCAL Nº 002273. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002164 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 7002165 | 04/11/2019 | 1300.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 019.847 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002166 | 04/11/2019 | 5890.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013976. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272019 | 7002167 | 04/11/2019 | 8313.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 077.002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002168 | 04/11/2019 | 1066.90 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.030549 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 7002169 | 04/11/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NOS PSF'S E NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME NOTA N° 183. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001632 | 04/11/2019 | 700.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001633 | 04/11/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001634 | 04/11/2019 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001635 | 04/11/2019 | 52.80 | 07285587000171 | SERVICO REGISTRAL LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 16 AUTENTICAÇÕES FEITAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001636 | 04/11/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA , REF. AO MES DE OUT/2019. CONFORME NOTA Nº 181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001637 | 04/11/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS, REF. AO MES DE OUT/2019. CONFORME NOTA Nº 180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001638 | 04/11/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS, REF. AO MES DE OUT/2019. CONFORME NOTA Nº 182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/11/2019 | 6.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NO DIA 01/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/11/2019 | 6600.00 | 00002522779451 | JOSE CARLOS R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGNES COM O PROCURADOR E ASSESSORS DESTA EDILIDADE EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NF Nº 002271 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/11/2019 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 26/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/11/2019 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/11/2019 | 300.00 | 00051177552434 | ANGELA MARIA LIRA DE SOUZA SALES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A 1 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VIRTUDE DA MESMA IR PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA AGILI SOFTWRE BRASIL, NO DIA 25 DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 - SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004343 | 04/11/2019 | 2695.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MASSABIELE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 00053. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/11/2019 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA 002274. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004346 | 04/11/2019 | 1476.00 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 080688. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642019 | 0004348 | 04/11/2019 | 11355.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.187 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/11/2019 | 75.00 | 34921878000181 | JOSE AGAILTON BATISTA CARLOS 39062350410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SRVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 ALMOÇOS PARA A CARAVANA DA EDUCAÇÃO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME A NOTA Nº 002269. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004350 | 04/11/2019 | 8492.38 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004352 | 04/11/2019 | 737.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO: VAN DE PLACA 9627, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001644. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004356 | 04/11/2019 | 4928.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.003.589. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004357 | 04/11/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONCA, COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO. CONFORME NOTA Nº 184. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/11/2019 | 1770.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF 002267. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004351 | 04/11/2019 | 1097.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO: CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7229, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 04/11/2019 | 525.00 | 00004007738483 | ALEX BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIMENSIONAMENTO DA ÁREA URBANA PARA ATUALIZAÇÃO DO MAPA DA CIDADE. CONFORME A NOTA Nº 002260 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/11/2019 | 525.00 | 00006968785420 | ROMARIO FERNANDES IBIAPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIMENSIONAMENTO DA ÁREA URBANA PARA ATUALIZAÇÃO DO MAPA DA CIDADE. CONFORME A NOTA Nº 002262 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/11/2019 | 525.00 | 00010323608442 | FABIANO MIRANDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIMENSIONAMENTO DA ÁREA URBANA PARA ATUALIZAÇÃO DO MAPA DA CIDADE. CONFORME A NOTA Nº 002263 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/11/2019 | 780.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIMENSIONAMENTO DA ÁREA URBANA PARA ATUALIZAÇÃO DO MAPA DA CIDADE E DISTRITOS. CONFORME A NOTA Nº 002264 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DA QUADRA DA BELEZA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612019 | 0004353 | 04/11/2019 | 930.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 DIARIA DE CAMINHAO MUNCK 20 T, A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DEMAIS SERVIÇOS. SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 0000133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/11/2019 | 1470.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 DIARIAS DE CAÇAMBAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA 002275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612019 | 0004355 | 04/11/2019 | 3720.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOSTOS DE DIVERSOS PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00000134. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004367 | 05/11/2019 | 569.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO TRATOR, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/11/2019 | 266.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MERCEDES BENS (PIPA) DE PLACA OGF7229, LOTADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/11/2019 | 252.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAR DE PLACAS REFLETIVAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 7229, LOTADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/11/2019 | 265.00 | 00006099871438 | EDILSON COSTA DA SILVA | REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ LOPES. CONFORME NOTA Nº 002285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/11/2019 | 2000.00 | 22760693000153 | MAXX ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE MIDIA E ASSESSRIA DE COMUNICAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE V2019. E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOBLODOMARICORANGEL.COM.BR, CONFORME NOTA Nº 0043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 - SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004361 | 05/11/2019 | 3987.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE 4969-PB, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.807. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004366 | 05/11/2019 | 18293.85 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.116. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/11/2019 | 67.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA SEVERINO ALBES EM RAZÃO NDA REFORMA DA ESCOLA EM LAGOA DE PEDRA. RELATVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MNH9499, LOTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/11/2019 | 831.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB3799, LOTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/11/2019 | 5540.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | REF. A CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA O XXII - JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. . Nº 001661 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/11/2019 | 5199.50 | 35579440000200 | SPORTCENTER-MULTIPLO COM. ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES PARA XXII EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS 2019. CONFORME A NOTA Nº 39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 05/11/2019 | 2655.00 | 12022834000187 | JOSENILSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM E COORDENAÇÃO DA XXII EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS 2019. NOTA Nº 15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/11/2019 | 15.25 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/11/2019 | 149.75 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/11/2019 | 300.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AS NOVAS REGRAS DO PREGAO ELETRONICO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO/2019 EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/11/2019 | 332.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE4969, LOTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001639 | 05/11/2019 | 300.00 | 00011286118484 | RAYANE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001640 | 05/11/2019 | 760.00 | 00001855179431 | SEBASTIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001641 | 05/11/2019 | 1200.00 | 00004689533458 | MARIA VITORIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 7002170 | 05/11/2019 | 3107.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES CITOPATOLOGICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 7002171 | 05/11/2019 | 2589.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17419 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 7002172 | 05/11/2019 | 3678.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17418 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002173 | 05/11/2019 | 86.12 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002174 | 05/11/2019 | 1098.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FIAT DOBLO (AMBULACIA) DE PLACA OGG8319, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002175 | 06/11/2019 | 744.60 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 000.000.173. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002176 | 06/11/2019 | 2000.00 | 00007777839403 | ARTHUR FELIPE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS NO TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA QUANDO ESTES SÃO ENCAMINHADOS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME A NOTA Nº002290. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002177 | 06/11/2019 | 263.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE(3361-2765), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 7002178 | 06/11/2019 | 1639.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BASICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900027814 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002179 | 06/11/2019 | 75.00 | 00006177445489 | ILZENIR MAYARA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRIOSIONAL NO AMBITO DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002180 | 06/11/2019 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002181 | 06/11/2019 | 7203.60 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA), REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF. 00000276. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 7002182 | 06/11/2019 | 27293.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AO LABORATORIO , CONFORME NOTA FISCAL 000.400 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7002183 | 06/11/2019 | 770.60 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.115. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7002184 | 06/11/2019 | 3737.85 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NF 002.012 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7002185 | 06/11/2019 | 359.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NF 002.015 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7002186 | 06/11/2019 | 1060.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 002.016 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7002187 | 06/11/2019 | 12231.22 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 002.011 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7002188 | 06/11/2019 | 2615.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 002.013 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7002189 | 06/11/2019 | 336.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NF 002.014 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7002190 | 06/11/2019 | 7056.40 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.117. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 7002191 | 06/11/2019 | 15400.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL 000.401 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001642 | 06/11/2019 | 450.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS DESTINADA AO COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001643 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001644 | 06/11/2019 | 2000.00 | 19774828000125 | MATERIAL DE CONSTRUÇAO PAI E FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTAS, FECHADURAS E PINOS, PARA MANUTENÇÃO DA CASA QUE FUNCIONAVA O NOSSO LAR, PRA ENTREGAR EM PERFEITO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/11/2019 | 125.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/11/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/11/2019 | 776.30 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 000.000.172. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/11/2019 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0004394 | 06/11/2019 | 3500.00 | 32737630000130 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE UM ACARRO ALEGORICO, ESTANDARTES, 30 FLAMULAS, 27 ARRANJOS DE CABELO PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002246. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/11/2019 | 750.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INTERNET DAS CAMERAS, ENTRE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, E A INSTALAÇÃO DA INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004389 | 06/11/2019 | 1864.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900027812 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 06/11/2019 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NF N° 002276. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162019 | 0004385 | 06/11/2019 | 10000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FABIANO GUIMARAES NO DIA 29/06/2019, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS NO SAO JOAO DE ESPERANÇA DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00000008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0004395 | 06/11/2019 | 1000.00 | 32737630000130 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COQUETEL (COFFE BRAK) NO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, PARA POSSE DA CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE, GESTÃO 2019/2020,NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0004396 | 06/11/2019 | 2700.00 | 32737630000130 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E SERVIÇO PARA A GINCANA MUNICIPAL REALIZADA NO GINASIO O NINÃO PARA 1.200 ALUNOS DAS ESCOLAS OLIMPIA SOUTO, DOM PALMEIRA E JOSE SOUTO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 002248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0004398 | 06/11/2019 | 8800.00 | 32737630000130 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO E COQUETEL PARA O DIA DAS MAES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADOS NOS DIAS 08, 09, 10, 14 E 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0004399 | 06/11/2019 | 4800.00 | 32737630000130 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO PARA A CONTRUÇÃO DO DOCUMENTO DA BNCC PARA TREZENTOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTODE 2019. CONFORME NOTA Nº 002244. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0004400 | 06/11/2019 | 1220.00 | 32737630000130 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COQUETEL, COFFE BREACK NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO ATO DE SUA REABERTURA EM 22/07/2019. CONFORME NOTA Nº 002282. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/11/2019 | 504.00 | 00008508385412 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CLORO, DESIFENTANTE E DETERGENTE) DESTINADO A LIMPEZA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFIORME A NOTA Nº 002222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/11/2019 | 1005.00 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 67 REFEIÇOES NO VALOR R$ 15,00 CADA, DESTINADOS AOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 002281 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 0004392 | 06/11/2019 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA PARA OPERADOR DE MAQUINA (JAILTON) A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA 0094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 06/11/2019 | 750.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS GARRAS DA CONCHA DA PC ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004378 | 06/11/2019 | 1489.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000001446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/11/2019 | 350.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO REALIZADOS EM MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 002288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/11/2019 | 2570.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO REALIZADOS EM MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 002289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/11/2019 | 950.00 | 00006595071452 | CICERO PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEC. DE OBRAS. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/11/2019 | 1420.00 | 00007829727481 | ROSENILDA D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS EM MANUTENÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 06/11/2019 | 800.00 | 00025623337805 | JOELSON GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOSTO DO DISTRITO DE MASSABIELLE. CONFORME NOTA Nº 002294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 07/11/2019 | 360.00 | 08668658000188 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (PARA BRISA) DESTINADO A VEICULO FIAT STRADA FIRE FLEX, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000.000.045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004421 | 07/11/2019 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002310. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004425 | 07/11/2019 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NF N° 002312. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004415 | 07/11/2019 | 965.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004417 | 07/11/2019 | 632.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001654. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004426 | 07/11/2019 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO/2019.CONFORME NOTA Nº 002313. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/11/2019 | 90.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES E EVENTOS DA GESTAO MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0004403 | 07/11/2019 | 77911.05 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1, NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONFORM TERMO DE COMPROMISSO 412228/2013 PAC2-FNDE-MEC, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 09/2019. | 00022017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0004404 | 07/11/2019 | 7443.34 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1, NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONFORM TERMO DE COMPROMISSO 412228/2013 PAC2-FNDE-MEC, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 09/2019. | 00022017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004405 | 07/11/2019 | 3700.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 002305 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004406 | 07/11/2019 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 002302. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/11/2019 | 513.00 | 00003326328494 | GILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO FUNDO, DURNTE 15 DIAS. CONFORME A NOTA Nº002317. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004410 | 07/11/2019 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NF Nº 002311. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004411 | 07/11/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE (UMBU, TIMBAUBA, MASSABIELLE), COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 002307. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482019 | 0004412 | 07/11/2019 | 3452.16 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA Nº 000.000.012. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004413 | 07/11/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAPEBA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 002306. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004416 | 07/11/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE MALHADA DA SERRA E BOA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 002309. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004418 | 07/11/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE MANIÇOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 002308. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004424 | 07/11/2019 | 548.00 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PNAE, CONFORME NOTA Nº 078350. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004419 | 07/11/2019 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004420 | 07/11/2019 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 002300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/11/2019 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 3001645 | 07/11/2019 | 1378.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DOBLO DE PLACA PFK7428, PERTECENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 000001655. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 3001646 | 07/11/2019 | 915.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADA AO VEICULO DOBLO DE PLACA PFK7428, PERTECENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 00000339. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001647 | 07/11/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 3001648 | 07/11/2019 | 225.10 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NF Nº 000.013. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001649 | 07/11/2019 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADO AO SR.RONALDO PATRICIO DE ARAUJO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002192 | 07/11/2019 | 300.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CONDUZINDO PACIENTE DESSE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002193 | 07/11/2019 | 375.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002194 | 07/11/2019 | 7560.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 168 (CENTO E SESSENTA E OITO) MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000395. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002195 | 07/11/2019 | 9646.70 | 15689921000180 | RT COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS DO CENTRO. CONFORME NOTA Nº 490. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002196 | 07/11/2019 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002299, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002197 | 07/11/2019 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002304 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002198 | 07/11/2019 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSE E CENTRO) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NF Nº 002297 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002199 | 07/11/2019 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002298 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002200 | 07/11/2019 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME NF Nº 002301. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002201 | 07/11/2019 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002303 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7002202 | 07/11/2019 | 688.53 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS GRANGEIRO DESTINADO AO CAPS, CONFORME NF Nº 000.014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002203 | 07/11/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7002204 | 07/11/2019 | 3808.96 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS GRANGEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000.015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002205 | 07/11/2019 | 4720.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM M10, 02 (DOI) CATATER NASAL DE OXIGENIO SILICONE E 02 (DOIS) COPOS UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO.PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME NF Nº 004566. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002206 | 08/11/2019 | 407.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 37 REFEIÇÕES AOS QUAIS FORAM SERVIDAS AOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO DIA ``D´´ DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, QUE OCORREU EM 04/05/2019. CONFORME A NOTA FISCAL Nº 002328 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 7002207 | 08/11/2019 | 4563.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.289. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7002208 | 08/11/2019 | 121.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000044043. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002209 | 08/11/2019 | 2420.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADO PARA O SENHOR MARCONI SILVA DA NOBREGA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003674. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7002210 | 08/11/2019 | 1265.28 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF Nº 900028213. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7002211 | 08/11/2019 | 564.99 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO CAPS CONFORME NF Nº 900028213. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002212 | 08/11/2019 | 570.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES (COLONOSCOPIA COM PREPARO), REALIZADO EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001749. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002213 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001650 | 08/11/2019 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADO AO SR.CLAUDIO PAULINO DIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001651 | 08/11/2019 | 110.00 | 00006197803470 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS FORNECIDAS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001652 | 08/11/2019 | 1232.10 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) CONFORME NF Nº 900028215891. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/11/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/11/2019 | 21114.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/11/2019 | 17517.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO PARCELAMENTO COM O INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004428 | 08/11/2019 | 40670.12 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM VESTUARIO NO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 00181/2019 - TP 03/2019, CNO DA OBRA90.001.52202/73. | 00042019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004427 | 08/11/2019 | 49420.00 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA TRABESSA SANTO ANTONIO (PARTE DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01) - CONTRATO ADM. 00178/2019, CONTRATO DE REPASSE Nº 1039041-71/2017, SICONV 862454 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00062019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004434 | 11/11/2019 | 5980.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 00000446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004435 | 11/11/2019 | 7660.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO. CONFORME NOTA Nº 00000441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004436 | 11/11/2019 | 5635.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO. CONFORME NOTA Nº 00000442. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004438 | 11/11/2019 | 3050.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃOE E REPAROS NO ESGOSTO DA RUA SANTO ANTONIO. CONFORME NOTA Nº 00000439. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004440 | 11/11/2019 | 30622.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIFRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E E REPAROS NO ESGOSTO DA RUA SANTO ANTONIO. CONFORME NOTA Nº 00000438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004441 | 11/11/2019 | 1580.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E E REPAROS NO ESGOSTO DA RUA SANTO ANTONIO. CONFORME NOTA Nº 00000440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004447 | 11/11/2019 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/11/2019 | 288.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/11/2019 | 2700.00 | 26781449000128 | COMPANHIA CHRISTUS DE ARTE SACRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ESPETACULO DE TEATRO, MUSICA, PARQUE DE DIVERSOES E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO) PARA O EVENTO DOMINGO NA PRAÇA 02/03/2019. CONFORME NT Nº 002323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/11/2019 | 332.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE4969, LOTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004443 | 11/11/2019 | 682.62 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E", CONFORME NOTA Nº 900028211. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004446 | 11/11/2019 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004444 | 11/11/2019 | 6750.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/11/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DIA 07/11/2019 E DO DIA 07/11/2019. CONFORME A NOTA Nº1007088 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/11/2019 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DIA 05/11/2019. CONFORME A NOTA Nº1006973. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004445 | 11/11/2019 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/11/2019 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DIA 02/11/2019. CONFORME A NOTA Nº 1006915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001653 | 11/11/2019 | 200.00 | 00069793980400 | DAVID GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3001654 | 11/11/2019 | 7200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001655 | 11/11/2019 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001656 | 11/11/2019 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NO NOSSO LAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001657 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001658 | 11/11/2019 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001659 | 11/11/2019 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002214 | 11/11/2019 | 375.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 7002215 | 11/11/2019 | 3238.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DA MATERNIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.444, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002216 | 11/11/2019 | 400.00 | 00058796096420 | ROSAMARIA SILVA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002217 | 11/11/2019 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002218 | 11/11/2019 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002219 | 11/11/2019 | 1803.00 | 47960950122154 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (02) MULTIFUCIONAL EPSON ECOTANK DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.506. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002220 | 12/11/2019 | 640.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 08 VIAGENS A HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS. CONFORE A NOTA Nº 002334 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002221 | 12/11/2019 | 2768.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01(UM)NEURODYN ll N53,BIVOLT-IBRAMED E 01(UM)SONOPULSE lll 1 E 3MHZ 534 BIVOLT,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.157. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002222 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002223 | 12/11/2019 | 600.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINAM, CONFORME NOTA FISCAL 158 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002224 | 12/11/2019 | 486.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSL1A78, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 7002225 | 12/11/2019 | 20411.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027.340 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 7002226 | 12/11/2019 | 8826.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027.380 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002227 | 12/11/2019 | 2000.00 | 19631683000103 | PEDRO EMANUEL RIBEIRO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEO Nº 1000065. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7002228 | 12/11/2019 | 12205.40 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 793 EXAMES DE 288 PACIENTES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002229 | 12/11/2019 | 8084.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00008672. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 7002230 | 12/11/2019 | 318.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 910. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 7002231 | 12/11/2019 | 418.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULO PALIO DE PLACA OFA9552 CONFORME NOTA Nº 00001679. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002232 | 12/11/2019 | 998.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS,DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002362 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002233 | 12/11/2019 | 998.00 | 00004676722451 | ANDRE LUIZ VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DIURNO NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002360. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002234 | 12/11/2019 | 3850.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUT.E REP DE EQUIP. EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA REALIZADA NA SECADORA MAMUTE E AUTOCLAVE SERCON DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORM N.FISCAL 00000015 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001660 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001661 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.119-3- FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001662 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.812- FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001663 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.121-5 BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 3001664 | 12/11/2019 | 424.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 3001665 | 12/11/2019 | 2527.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADA AO VEICULO SPIN DE PLACA QFQ3975, PERTECENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 000001677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001666 | 12/11/2019 | 998.00 | 00011767775482 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTES EM REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O NOSSO LAR QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM EXTREM VULNERABILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002366 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001667 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O NOSSO LAR QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM EXTREMA VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001668 | 12/11/2019 | 998.00 | 00011789945461 | JO?O CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTES EM REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O NOSSO LAR QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM EXTREMA VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001669 | 12/11/2019 | 988.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O NOSSO LAR QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM EXTREMA VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001670 | 12/11/2019 | 36.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001671 | 12/11/2019 | 600.00 | 00003654469710 | MACILENE APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS EM UMA AÇÃO VOLTADA PARA O GRUPO DA FELIZ IDADE DO SCFV EM ALUSÃO AO DIA DO IDOSO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002367. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001672 | 12/11/2019 | 300.00 | 00085348686468 | CARLOS GARDEL FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001673 | 12/11/2019 | 320.00 | 00010170252400 | TAYSE CRISTINA DO NASCIMENTO ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINENCEIRA DESTINADA AO CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001674 | 12/11/2019 | 230.00 | 00045070016415 | MARIA GORETTE MARQUES DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/11/2019 | 7.21 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , CONFORME N. F 24576 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/11/2019 | 39.81 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , CONFORME N. F 24700 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/11/2019 | 10.53 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , CONFORME N. F 24905 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/11/2019 | 165.54 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , CONFORME N. F 24921 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/11/2019 | 126855.13 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, DA EC 62/2019 - PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO Nº 2778854 - ID 081230000005234962. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0004462 | 12/11/2019 | 42545.87 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DLA EMEF SEVERINO ALVES BARBOSA, NA LOCALIDADE DE LAGOA DE PEDRA, CONFORME TP 005/2019, CONTRATO Nº 0221/2019. | 00052019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/11/2019 | 862.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 000.000.074. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004469 | 12/11/2019 | 423.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE5660, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001665. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004470 | 12/11/2019 | 243.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEV5210, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001664. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004471 | 12/11/2019 | 243.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE5650, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001663. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004472 | 12/11/2019 | 243.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF4030, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001662. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004473 | 12/11/2019 | 243.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE1861, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001661. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004475 | 12/11/2019 | 243.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF2600, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001660. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004476 | 12/11/2019 | 3575.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFB4858, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000007678. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004477 | 12/11/2019 | 1039.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEV5210, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001673. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004478 | 12/11/2019 | 1098.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF26000, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 00000340. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004479 | 12/11/2019 | 1006.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFB4858, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 00000343. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00010082322465 | LUCAS VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A CARAVANA DA EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 002361. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 12/11/2019 | 989.37 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS UTILIZADAS PARA O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº000000354. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00004069286497 | ALEXANDRE LAERTE CABRAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAL DA COPA DAS CIDADES DE JIUJTSU 2ª EDIÇAO ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/11/2019 | 500.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ATLETAS AMADOR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTEBOL NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/11/2019 | 1145.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTS Nº 002326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 12/11/2019 | 935.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTS Nº 002327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/11/2019 | 1600.00 | 00011849626421 | ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA DO TANQUE DO ARAÇÁ, NO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME A NOTA Nº002356 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÃ E PODA NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CINZA E CARRASCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME A NOTA Nº002355. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004465 | 12/11/2019 | 474.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001659. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004467 | 12/11/2019 | 1669.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ESCAVADEIRA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/11/2019 | 43.60 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORNE NOTA FISCAL Nº 7278 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004455 | 12/11/2019 | 106.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 912. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004461 | 12/11/2019 | 4210.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E E REPAROS NA PRAÇA DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO. CONFORME NOTA Nº 00000443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/11/2019 | 120.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DOS CONTRATOS DE REPASSE CAIXA OGU 1025098-17 PARA 01/11/2020 E 1029322-17 PARA 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/11/2019 | 4698.72 | 09193681000126 | INST.DE MET. E QUALIDADE IND.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DO AUTO DE INFRAÇÃO DAS PERICIAS REALIZADAS NOS ONIBUS DE PLACA MNH 9499-PB, OGE 8350-PB, OEV 5210-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004491 | 13/11/2019 | 8370.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOSTOS DE DIVERSOS PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 0000063 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004492 | 13/11/2019 | 5580.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK 20T, A SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 0000062 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00003554617490 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPARAÇÃO DE CAVALETES DE INTERDIÇÃO, PORTÕES DO CEMITERIO, LUMINARIAS DAS PRAÇAS E MASTROS DE POSTES. CONFORME NOTA Nº 002369. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 13/11/2019 | 680.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MARTELETE MAKITA HR 2470, DESTINADO A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000049429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 13/11/2019 | 950.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 13/11/2019 | 950.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004496 | 13/11/2019 | 93.62 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004497 | 13/11/2019 | 1687.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFB4858, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001688. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 13/11/2019 | 350.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO EM VEIVULO ONIBUS DE PLACA OGF 4030 CONFORME NOTA Nº 000000072. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 13/11/2019 | 100.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 DA DIARIA, DIA QUE O PROCURADOR DO MUNICIPIO IRA NO CONSELHO REGIONAL DA FARMACIA PARA TRATAR ACERCA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE IMPUTOU MULTAS A PREFEITURA. NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 13/11/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 13/11/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001675 | 13/11/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001676 | 13/11/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001677 | 13/11/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001678 | 13/11/2019 | 386.00 | 00004478704406 | MARCOS ANTONIO SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001679 | 13/11/2019 | 500.00 | 00002155323760 | GILMA CICERA NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 3001680 | 13/11/2019 | 2052.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO2845, PERTECENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 000001687. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 3001681 | 13/11/2019 | 1334.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL DESTINADA AO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO2845, PERTECENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 00000350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002235 | 13/11/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002236 | 13/11/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002237 | 13/11/2019 | 1680.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002238 | 13/11/2019 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE DIANA LIMA DE OLIVEIRA, CONFORME NF Nº 00000401. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002239 | 14/11/2019 | 1177.04 | 06234614000114 | ART-TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A PINTURA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002240 | 14/11/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7002241 | 14/11/2019 | 5000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM AUDITORIA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002242 | 14/11/2019 | 500.00 | 09368911000140 | HOSPITAL GARDEN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTA COM O MEDICO ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA DR.GERALDO ANTONIO NO PACIENTE GUALBERTO NOBREGA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001682 | 14/11/2019 | 250.00 | 00013366155400 | TAYNARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001683 | 14/11/2019 | 1000.00 | 00009498828440 | JESSICA K.A.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001684 | 14/11/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001685 | 14/11/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.121-5-BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001686 | 14/11/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 24.262-4-CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001687 | 14/11/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.125-8 PSB, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001688 | 14/11/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.119-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001689 | 14/11/2019 | 1000.00 | 00009498828440 | JESSICA K.A.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001690 | 14/11/2019 | 998.00 | 00000145014223 | BRENDA RAFAELA PORTAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVESSORA DE DANÇA, DESTINADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001691 | 14/11/2019 | 730.00 | 00005698917442 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE KARATE NO MES DE OUTUBRO DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 14/11/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 14/11/2019 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NF N° 1001107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/11/2019 | 1250.00 | 30074949000105 | WANESSA CILENE THEOTONIO DA SILVA 10161054447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MUSICA DE 25 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ELES INTEGRANTES DO CORAL SONATA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 14/11/2019 | 1250.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 14/11/2019 | 1910.00 | 00036859109491 | ADJALMY LOURENÇO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A REDE DE PROTEÇÃO DE NYLON PARA A EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 14/11/2019 | 1600.00 | 00028004756840 | ROBSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO TANQUE DO ARAÇÁ, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME A NOTA Nº002356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/11/2019 | 1485.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUADROS COMEMORATIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MATERIAL GRÁFICO PARA A SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA NAS ESCOOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA Nº 002375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004507 | 17/11/2019 | 1053.70 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 084001. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/11/2019 | 2200.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0004523 | 18/11/2019 | 10200.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 51 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF Nº 002390. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0004524 | 18/11/2019 | 9000.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 45 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002400. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0004525 | 18/11/2019 | 10200.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 51CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002396. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0004526 | 18/11/2019 | 10200.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 51 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF Nº 002395. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0004527 | 18/11/2019 | 8400.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 42 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME NF Nº 002392. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004529 | 18/11/2019 | 3062.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA MORANGO SACHE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000259860. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/11/2019 | 1950.00 | 00008385189408 | WELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0004514 | 18/11/2019 | 7000.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 35 CARRDAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0004515 | 18/11/2019 | 11200.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 56 CARRADAS D'GUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0004516 | 18/11/2019 | 8800.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 44 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KGW 2524 PE A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME NF Nº 002408. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0004517 | 18/11/2019 | 9800.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 49 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO MERCADO PUBLICO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 002388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0004518 | 18/11/2019 | 7200.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 36 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0004519 | 18/11/2019 | 9000.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 45 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0004520 | 18/11/2019 | 4000.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES E DEMAIS ORGÃOS DA ESTRUTURAS GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 0002399 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0004521 | 18/11/2019 | 11000.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 55 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA Nº 002398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0004522 | 18/11/2019 | 8600.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 43 CARRDAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA N° 002394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41.444-1 - FUNDO ESPECIAL, NO DIA 14/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/11/2019 | 472.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DIA 12/11/2019. CONFORME A NOTA Nº 1007312. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/11/2019 | 600.00 | 00005393315465 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4 DIARIAS, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP, DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001692 | 18/11/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 7002243 | 18/11/2019 | 20000.09 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 080.800 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7002244 | 18/11/2019 | 21000.38 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 080.803 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 7002245 | 18/11/2019 | 49037.70 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINDOS AS UNIDADES BASICAS SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 080.771 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 7002246 | 18/11/2019 | 1413.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 023478 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7002247 | 18/11/2019 | 801.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023477 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7002248 | 18/11/2019 | 8400.00 | 00009481013421 | JÉSSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 42 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DETINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002387. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7002249 | 18/11/2019 | 9800.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 49 CARRADAS D'AGUA A R$200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002402. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7002250 | 18/11/2019 | 10000.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 50 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 002397. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7002251 | 18/11/2019 | 10200.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 51 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 002393. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7002252 | 18/11/2019 | 8600.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 43 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 002389. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002253 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002254 | 19/11/2019 | 440.00 | 00054731771404 | EDILSON GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TV NA MATERNIDADE SAO FRANCISCO E EM POSTOS DE SAÚDES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002412. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 3001693 | 19/11/2019 | 1141.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL DESTINADA AO VEICULO DOBLO DE PLACA PFK7428, PERTECENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 000001696 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001694 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.121-5 - BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001695 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.125-8 - PISO SOCIAL BASICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/11/2019 | 2419.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004532 | 19/11/2019 | 1132.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004533 | 19/11/2019 | 1705.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001695. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004530 | 19/11/2019 | 1527.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFB4858, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001697. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004531 | 19/11/2019 | 549.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFB4858, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 00000351. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 19/11/2019 | 1250.00 | 29070625000101 | J A H REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO CAMPO SOCIETY, CAMPO UTILIZADO NO PROJETO DO MUNCIPIO ``SEMENTES ESPRANÇA´´, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. CONFORME A NOTA Nº002413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/11/2019 | 1250.00 | 29070625000101 | J A H REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO CAMPO SOCIETY, CAMPO UTILIZADO NO PROJETO DO MUNCIPIO ``SEMENTES ESPRANÇA´´, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME A NOTA Nº002414. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/11/2019 | 830.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMRESSÕES GRAFICAS DE 5 MIL PANFLETOS, PARA A CORRIDA BENEFICIENTE NO DIA1 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/11/2019 | 4400.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA - FILIAL | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO A ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG 2062 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000005400. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/11/2019 | 3400.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA - FILIAL | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO A ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE4969 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000005402. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004545 | 20/11/2019 | 16066.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000007300. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004546 | 20/11/2019 | 2396.16 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEL XG - ENXUTA, DESTINADA AS CRECHES DO MUNIPIO. CONFORME NOTA Nº 000007306. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/11/2019 | 120.00 | 14470877000150 | JOELSON FLORENTINO ALVES 076313644419 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA MINISTRAR DINAMICAS EM AULAS DE BIOLOGIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 071172. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/11/2019 | 3020.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA - FILIAL | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OGF5315 PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000005401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004551 | 20/11/2019 | 2539.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 00000447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/11/2019 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0004555 | 20/11/2019 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1011453. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/11/2019 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO ITR NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/11/2019 | 2740.34 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PASSAGENS AEREAS LATAM (JOAO PESSOA A BRASILIA, IDA E VOLTA, NO PERIODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO) EM NOME DO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EMERSON DAVID COSTA,PARA RESOVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0004554 | 20/11/2019 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1011454. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001696 | 20/11/2019 | 300.00 | 00035040332823 | REGINALDO FERRERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001697 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00004636457404 | JOSE PAULO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001698 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00007832862440 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA MENCIONANDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3001699 | 20/11/2019 | 3027.10 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DE BRINQUEDOS ARTESANAIS DESTINADAS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.073. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001700 | 20/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ANEXO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002255 | 20/11/2019 | 6377.00 | 34485079000100 | JOABSON DA COSTA NASCMENTO 10852885440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA E TUBO QUADRADRO DESTINADO A GRADE DO PSF DO CENTRO. CONFORME NOTA Nº 085216. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002256 | 20/11/2019 | 9179.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 295,18 ESALÁRIO-MATERNIDADE R$ 1.197,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7002257 | 20/11/2019 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013976. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 7002258 | 20/11/2019 | 1946.10 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL (PEDIASURE PO BAUNILHA) DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002260 | 20/11/2019 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002261 | 20/11/2019 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES (COLONOSCOPIA COM PREPARO), REALIZADO NA PACIENTE LUANA DE LIMA NASCIMENTO. CONFORME NOTA N° 00001786. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002262 | 20/11/2019 | 2845.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA MATERNIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 7002259 | 21/11/2019 | 168.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17812. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001703 | 22/11/2019 | 1000.00 | 00007832862440 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA MENCIONANDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001704 | 22/11/2019 | 80.00 | 00009338122727 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCINADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001705 | 22/11/2019 | 100.00 | 00095719105891 | IREMAR RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001706 | 22/11/2019 | 250.00 | 00004734296405 | JOSE PAULO DELFINO JALES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001707 | 22/11/2019 | 100.00 | 00070926774409 | JOAO VICTOR SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001708 | 22/11/2019 | 250.00 | 00005815798444 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001709 | 22/11/2019 | 250.00 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001710 | 22/11/2019 | 100.00 | 00070072730412 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINENCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001714 | 22/11/2019 | 190.00 | 00047631147434 | GILMA MOTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001715 | 22/11/2019 | 180.00 | 00012653352494 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001716 | 22/11/2019 | 350.00 | 00072097108768 | ANTONIO VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001717 | 22/11/2019 | 100.00 | 00098176137472 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001718 | 22/11/2019 | 400.00 | 00007453033403 | JOELSON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001719 | 22/11/2019 | 190.00 | 00010711754756 | FRANCISCO DIAS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001720 | 22/11/2019 | 190.00 | 00004055787413 | MARIA DAGMAR RAMALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001721 | 22/11/2019 | 190.00 | 00047631147434 | GILMA MOTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001722 | 22/11/2019 | 800.00 | 00060289686415 | SONIA MARIA BANDEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001723 | 22/11/2019 | 300.00 | 00006883098445 | RENATA ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001724 | 22/11/2019 | 150.00 | 00039989089434 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001725 | 22/11/2019 | 300.00 | 00006985004407 | SIDNEY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001726 | 22/11/2019 | 450.00 | 00005813083448 | ALEXANDRA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001727 | 22/11/2019 | 100.00 | 00001108138470 | JOAO SEVERINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001728 | 22/11/2019 | 100.00 | 00006985008496 | FRANCICLEIDE RODRIGUES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001729 | 22/11/2019 | 100.00 | 00012596964481 | JACQUELINE DE MELO GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001730 | 22/11/2019 | 190.00 | 00051559560487 | VICENTE EUSTAQUILINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001731 | 22/11/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001732 | 22/11/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.119-3-AEPETI, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001712 | 22/11/2019 | 75.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 22/11/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/11/2019 | 2086.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 002420 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/11/2019 | 2288.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 002421 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004558 | 22/11/2019 | 473.40 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PNAE, CONFORME NOTA Nº 085183. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004559 | 22/11/2019 | 230.40 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PNAE, CONFORME NOTA Nº 085161. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004560 | 22/11/2019 | 284.65 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004561 | 22/11/2019 | 914.30 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004562 | 22/11/2019 | 255.20 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PNAE, CONFORME PEDIDO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 22/11/2019 | 1500.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA COM AFINALIDADE DE LEVAR ALUNOS DO EJA, PARA AULA DE CAMPO NO ZOOLOGICO DA BICA. CONFORME NOTA Nº 002423. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004564 | 22/11/2019 | 1681.00 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME PEDIDO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004565 | 22/11/2019 | 1056.50 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME PEDIDO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004566 | 22/11/2019 | 1512.00 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BANANA PRATA E LARANJA PERA), DESTINADA AO PNAE, CONFORME PEDIDO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004568 | 22/11/2019 | 462.00 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME PEDIDO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004569 | 22/11/2019 | 210.00 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PNAE, CONFORME PEDIDO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004573 | 22/11/2019 | 473.40 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 25/11/2019 | 74.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISIONAMENTO A ESCOLA DE LAGOA DE PEDRA. REF. A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0004580 | 25/11/2019 | 98680.15 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1, NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONFORM TERMO DE COMPROMISSO 412228/2013 PAC2-FNDE-MEC, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 10/2019. | 00022017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0004581 | 25/11/2019 | 9416.00 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1, NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONFORM TERMO DE COMPROMISSO 412228/2013 PAC2-FNDE-MEC, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 10/2019. (CONTRAPARTIDA) | 00022017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004583 | 25/11/2019 | 22639.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA Nº 000007322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/11/2019 | 7000.00 | 27137767000113 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 25/11/2019 | 900.00 | 00006248255407 | ODILSON DE OLIVEIRO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/11/2019 | 1900.00 | 00009994212478 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 2438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/11/2019 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOSTOS DA COMUNIDADE JOSE LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 25/11/2019 | 1050.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOSTOS DA COMUNIDADE JOSE LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 25/11/2019 | 1050.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOSTOS DA COMUNIDADE JOSE LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 25/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE NA LOCALIDADE DAS UMBURANAS NA CIDADE DE ESOPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/11/2019 | 22077.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REF. A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/11/2019 | 8248.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/11/2019 | 2700.00 | 26781449000128 | COMPANHIA CHRISTUS DE ARTE SACRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ESPETACULO DE TEATRO, MUSICA, PARQUE DE DIVERSOES E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO) PARA O EVENTO DOMINGO NA PRAÇA 03/03. CONFORME NT Nº 002427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 25/11/2019 | 150.00 | 00011487077432 | JOABSON RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VINHETAS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 25/11/2019 | 420.00 | 00014447061104 | ADALBERTO CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DA GESTÃO EM CARRO DE SOM DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 25/11/2019 | 1235.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DA GESTÃO EM CARRO DE SOM DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/11/2019 | 3610.00 | 27137767000113 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/11/2019 | 365.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA O PREGOEIRO JUVENCIO. CONFORME NOTA Nº 002441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/11/2019 | 4631.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/11/2019 | 365.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA O CHEFE DE GABINETE EDMILSON LOPES. CONFORME NOTA Nº 002442. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001713 | 25/11/2019 | 1000.00 | 27137767000113 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS, NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001733 | 25/11/2019 | 450.00 | 00004702162470 | DÉBORAH ACIOLI DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA ADJUNTA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA CAPACITAÇÃ-l MODULO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001734 | 25/11/2019 | 400.00 | 00039591271468 | FRANCISCO DE ANCHIETA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001735 | 25/11/2019 | 1500.00 | 00057258767487 | BRAZ MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ANTIGO NOSSO LAR. CONFORME A NOTA Nº 002435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001736 | 25/11/2019 | 1500.00 | 00011561828408 | LEONARDO ELEUTRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ANTIGO NOSSO LAR. CONFORME A NOTA Nº 002436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001737 | 25/11/2019 | 2000.00 | 00025458218884 | EDNALDO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS PINTURAS DA CASA DO ANTIGO NOSSO LAR, PARA ENREGAR EM PERFEITO ESTADO. CONFORME A NOTA Nº 002437. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001711 | 25/11/2019 | 1000.00 | 27137767000113 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS, NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002263 | 25/11/2019 | 4000.00 | 27137767000113 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 7002264 | 25/11/2019 | 1487.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MACAS) PARA ATENDIMENTO CLINICO GERAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA Nº 00000006555. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000492018 | 7002265 | 25/11/2019 | 2004.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA N° 000004106. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002266 | 25/11/2019 | 612.10 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.034.090 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002267 | 25/11/2019 | 1050.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PSF DO CENTRO. CONFORME A NOTA Nº 002433. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 7002268 | 25/11/2019 | 359.00 | 70120662006464 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NE LTDA (CAMOINA GRANDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (CAIXA DE SOM) DESTINADO A SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA Nº 000002240. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002269 | 25/11/2019 | 1050.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PSF DO CENTRO. CONFORME A NOTA Nº 002434. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002270 | 25/11/2019 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002271 | 25/11/2019 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002272 | 25/11/2019 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002273 | 25/11/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002274 | 25/11/2019 | 230.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES (ECOCARDIOGRAMA INFANTIL), REALIZADO NA PACIENTE RONALDO DE ARRUDA CAMARA JUNIOR. CONFORME NOTA N° 00001785. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 7002275 | 25/11/2019 | 2640.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17905. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 7002276 | 25/11/2019 | 239.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1706. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 7002277 | 25/11/2019 | 2655.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22558 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7002278 | 25/11/2019 | 1612.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22552 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 7002279 | 25/11/2019 | 342.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NUTREN SENIOR S/SABOR PO 370G NETLE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 745. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002280 | 25/11/2019 | 6941.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00008845. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002281 | 25/11/2019 | 247.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO PSF CENTRO,, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, VENCIMENTO 24/11/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002282 | 26/11/2019 | 7729.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF'S E CENTRO DE SAUDE, REF. A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002283 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002284 | 26/11/2019 | 78.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO PSF SÃO MIGUEL,, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, VENCIMENTO 24/11/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002285 | 26/11/2019 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 7002286 | 26/11/2019 | 3431.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00008843. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002287 | 26/11/2019 | 300.00 | 00008876508481 | SILVANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 ALMOÇOS QUE FORAM FORNECIDOS AS EQUIPES DE SAÚDE QUE TRABALHARAM NO DIA ``D´´ DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, QUE OCORREU EM 19/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001738 | 26/11/2019 | 6250.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 19 (DEZENOVE)CRIANÇAS DA CIDADE EM QUESTAO E 2(DUAS)DA CIDADE DE MONTADAS QUE ESTA SENDO PAGO POR ESSA COMARCA MEDIANTE ACORDO FIRMADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001739 | 26/11/2019 | 75.00 | 00054736609400 | MARIA DO SOCORRO PORTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DO SOCORRO PORTO DE ARAUJO LIMA PARA BUSCAR A ADOLESCENTE FRANCIELLE DA SILVA NA COMUNIDADE TALITA PARA A VISITA PERIODICA A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001740 | 26/11/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO COM O BRIGO COMUNIDADE TALITA PARA ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001741 | 26/11/2019 | 75.00 | 00054736609400 | MARIA DO SOCORRO PORTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DO SOCORRO PORTO DE ARAUJO LIMA PARA VISITAR A ADOLESCENTE FRANCIELLE DA SILVA NA COMUNIDADE TALITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001742 | 26/11/2019 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A MOTORISTA THAMILES DE FATIMA DINIZ BRITO PARA LEVAR A ADOLESCENTE FRANCIELLE DA SILVA NA COMUNIDADE TALITA PARA A VISITA PERIODICA A SUA FAMILIA NO DIA 02/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001743 | 26/11/2019 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A MOTORISTA THAMILES DE FATIMA DINIZ BRITO PARA LEVAR A ADOLESCENTE FRANCIELLE DA SILVA DE VOLTA A COMUNIDADE TALITA NO DIA 02/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001744 | 26/11/2019 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A MOTORISTA THAMILES DE FATIMA DINIZ BRITO PARA VISITAR A ADOLESCENTE FRANCIELLE NA COMUNIDADE TALITA NO DIA 16/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001745 | 26/11/2019 | 75.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA AO ABRIGO THALITA PARA VISITAR A ADOLESCENTE FRANCIELY DA SILVA.IA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001746 | 26/11/2019 | 800.00 | 00020404824404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001747 | 26/11/2019 | 75.00 | 00010373988400 | FERNANDO FERREIRA PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIAS DESTINADA A FERNANDO FERREIRA PONTES JUNIOR PARA LEVAR A ADOLESCENTE FRANCIELLE DA SILVA NA COMUNIDADE TALITA PARA A VISITA PERIODICA A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001748 | 26/11/2019 | 200.00 | 00002910310485 | IVANILDO DE SENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001749 | 26/11/2019 | 200.00 | 00003945932432 | CLAUDIA SILVANO MAGALHÂES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001750 | 26/11/2019 | 100.00 | 00014487649471 | RAINARA ANDRADE GABRIEL DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 3001751 | 26/11/2019 | 211.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUIISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DOBLO DE PLACA PFK7428, PERTECENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 000001724. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001752 | 26/11/2019 | 200.00 | 00093104030472 | IRANILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DE AJUDA FINACEIRA DESTINADA A CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001753 | 26/11/2019 | 350.00 | 00009923424499 | JESICA RAYANE DE ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001754 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/11/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/11/2019 | 40.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS (AGENTE DE FISCAL DE TRIBUTOS), CONFORME NOTA Nº 2457. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0004597 | 26/11/2019 | 32634.14 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS RUAS LUIZ BELARMINO FERREIRA, REGINA CEZÁRIA, ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO, BERNADETE COSTA RODRIGUES (TRECHO), MIGUEL SOUZA MARIBOMDO(TRECHO), JOSÉ DE ANDRADE (TRECHO), JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS (TRECHO II) E PEDRO MENDES, REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1029322-17, SICONV 828671/2016 MCIDADES, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00022019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/11/2019 | 553.80 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO , CONFORME NF Nº 25155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/11/2019 | 2032.18 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO , CONFORME NF Nº 25181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/11/2019 | 212.24 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO , CONFORME NF Nº 25131 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/11/2019 | 184.00 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO , CONFORME NF Nº 25146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/11/2019 | 49.12 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO , CONFORME NF Nº 25202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 26/11/2019 | 14704.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, GINASIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192019 | 0004599 | 26/11/2019 | 3600.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME N.002456. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/11/2019 | 11448.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 27/11/2019 | 89777.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB60%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 27/11/2019 | 517958.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB60%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 27/11/2019 | 168216.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB60%/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 27/11/2019 | 95998.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB40%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/11/2019 | 103259.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB40%/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/11/2019 | 45438.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 27/11/2019 | 27473.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/ MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/11/2019 | 16245.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/ MDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 27/11/2019 | 86155.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 27/11/2019 | 50000.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB60%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 27/11/2019 | 27174.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB60%/CRECHES/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/11/2019 | 14704.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, GINASIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/11/2019 | 27875.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/11/2019 | 1996.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/11/2019 | 12324.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/11/2019 | 31930.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/11/2019 | 12522.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/11/2019 | 17629.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/11/2019 | 2800.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004645 | 27/11/2019 | 360.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001728. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/11/2019 | 4675.40 | 34485079000100 | JOABSON DA COSTA NASCMENTO 10852885440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA POSTES DA PRAÇA DA MATRIZ. CONFORME NOTA Nº 087379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/11/2019 | 47113.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/11/2019 | 38387.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/11/2019 | 28031.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0004644 | 27/11/2019 | 16100.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVICOS E COMERCIO EM SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COLUNAS SEMAFORICAS E EQUIPAMENTOS, COM INSTALAÇÃO ARA ATENDER AS NECESSDADES DO TRANSITO MUNICIPAL. CONFORME NOTA Nº 00000010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/11/2019 | 14183.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/11/2019 | 2745.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/11/2019 | 22131.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/11/2019 | 12.20 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA. CONFORME NOTA Nº 002467. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X - SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/11/2019 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA COTA PARTE DE TRIBUTOS 00011-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 27/11/2019 | 14769.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/11/2019 | 14814.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/11/2019 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/11/2019 | 23198.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/11/2019 | 21600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/11/2019 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATIONS REF. AOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NF N° 1002410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/11/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NF N° 1002683. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001755 | 27/11/2019 | 2266.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001756 | 27/11/2019 | 14081.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001757 | 27/11/2019 | 17064.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001758 | 27/11/2019 | 2385.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001759 | 27/11/2019 | 10000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002288 | 27/11/2019 | 1200.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PSF SÃO FRANCISCO. CONFORME A NOTA Nº002471 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 7002289 | 27/11/2019 | 14311.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PISICOTROPICO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE 298.045 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7002290 | 27/11/2019 | 6377.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE 298.027 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7002291 | 27/11/2019 | 1790.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE 298.021 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 7002292 | 27/11/2019 | 1235.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE 298.028 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7002293 | 27/11/2019 | 3564.27 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE 298.026 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002294 | 27/11/2019 | 1780.00 | 00007048456442 | GEOVANA EMANUELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002295 | 27/11/2019 | 46104.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002296 | 27/11/2019 | 18409.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002297 | 27/11/2019 | 13545.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002298 | 27/11/2019 | 9600.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002299 | 27/11/2019 | 13325.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002300 | 27/11/2019 | 127619.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002301 | 27/11/2019 | 44342.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002302 | 27/11/2019 | 139930.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002303 | 27/11/2019 | 158583.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002304 | 27/11/2019 | 24571.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002305 | 27/11/2019 | 28514.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002306 | 27/11/2019 | 17956.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002307 | 27/11/2019 | 9494.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002308 | 27/11/2019 | 25346.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002309 | 27/11/2019 | 21069.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002310 | 27/11/2019 | 57537.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002311 | 27/11/2019 | 30530.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002312 | 27/11/2019 | 13874.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002313 | 27/11/2019 | 22904.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002314 | 27/11/2019 | 204750.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002315 | 27/11/2019 | 5150.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002316 | 27/11/2019 | 93107.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002317 | 27/11/2019 | 22890.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002318 | 27/11/2019 | 8007.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002319 | 27/11/2019 | 9074.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002320 | 28/11/2019 | 750.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA QSC5753, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA Nº 000000073. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002321 | 28/11/2019 | 82.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002322 | 28/11/2019 | 2500.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM EICULO FORD KA DE PLACA QSC5753, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA Nº 000000089. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002323 | 28/11/2019 | 206.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002324 | 28/11/2019 | 209.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002325 | 28/11/2019 | 9065.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002326 | 28/11/2019 | 8595.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002327 | 28/11/2019 | 1458.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002328 | 28/11/2019 | 64693.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 557,60. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002329 | 28/11/2019 | 26071.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 262,40. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002330 | 28/11/2019 | 6549.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 295,20. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002331 | 28/11/2019 | 33848.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002332 | 28/11/2019 | 2079.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002333 | 28/11/2019 | 6735.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002334 | 28/11/2019 | 8866.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002335 | 28/11/2019 | 2457.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002336 | 28/11/2019 | 4001.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002337 | 28/11/2019 | 2576.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002338 | 28/11/2019 | 3317.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,39. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002339 | 28/11/2019 | 8039.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 229,60. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002340 | 28/11/2019 | 425.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002341 | 28/11/2019 | 1332.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,79. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002342 | 28/11/2019 | 9028.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 295,20 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 1.037,92. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002343 | 28/11/2019 | 1871.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,39 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002344 | 28/11/2019 | 3889.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 360,74. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002345 | 28/11/2019 | 1999.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002346 | 28/11/2019 | 2084.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,59 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002347 | 28/11/2019 | 1836.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,59. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002348 | 28/11/2019 | 3176.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002349 | 28/11/2019 | 1105.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001760 | 28/11/2019 | 25.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001761 | 28/11/2019 | 5138.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001762 | 28/11/2019 | 1037.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001763 | 28/11/2019 | 5472.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001764 | 28/11/2019 | 4896.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001765 | 28/11/2019 | 5303.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001766 | 28/11/2019 | 5800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SCFV/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001767 | 28/11/2019 | 1891.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001768 | 28/11/2019 | 425.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001769 | 28/11/2019 | 2131.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001770 | 28/11/2019 | 850.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001771 | 28/11/2019 | 12438.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRIANÇA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001772 | 28/11/2019 | 638.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001773 | 28/11/2019 | 1276.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 131,20. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001774 | 28/11/2019 | 1063.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001775 | 28/11/2019 | 2339.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001776 | 28/11/2019 | 638.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001777 | 28/11/2019 | 3434.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AEPETI/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001778 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.812-0-CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001779 | 28/11/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001780 | 28/11/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.125-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001781 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/11/2019 | 4603.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/11/2019 | 71.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE (3361-3802), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/11/2019 | 4943.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/11/2019 | 5559.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/11/2019 | 68.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMISTRATIVO (3361-3801), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/11/2019 | 2576.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/11/2019 | 9.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA COTA PARTE DE TRIBUTOS 00011-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/11/2019 | 1194.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/11/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/11/2019 | 3215.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/11/2019 | 2576.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/11/2019 | 20147.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 459,20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/11/2019 | 6454.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/11/2019 | 5529.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/11/2019 | 1350.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/11/2019 | 1700.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000049643. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/11/2019 | 13198.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 196,80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/11/2019 | 800.00 | 00070489859410 | JUAN MATEUS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA E PODA DE ARVORES NA COMUNIDADE DE LAGOA VERDE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/11/2019 | 1800.00 | 00014066508898 | MARIA DALVA DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2019-2020 NO TOCANTE AO CADASTRO DE AGRICULTORES EM SUAS REFERIDAS ASSOCIAÇOES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00013040686410 | CARLOS HIAGO DE LIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2019-2020 NO TOCANTE AO CADASTRO DE AGRICULTORES EM SUAS REFERIDAS ASSOCIAÇOES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/11/2019 | 1050.00 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2019-2020 NO TOCANTE AO CADASTRO DE AGRICULTORES EM SUAS REFERIDAS ASSOCIAÇOES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/11/2019 | 1050.00 | 00014659136450 | FABIANA DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2019-2020 NO TOCANTE AO CADASTRO DE AGRICULTORES EM SUAS REFERIDAS ASSOCIAÇOES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/11/2019 | 1050.00 | 00015565830443 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2019-2020 NO TOCANTE AO CADASTRO DE AGRICULTORES EM SUAS REFERIDAS ASSOCIAÇOES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/11/2019 | 700.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS) PARA UTILIZAÇÃO DA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 002474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/11/2019 | 1350.00 | 00028004756840 | ROBSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO TANQUE DO ARAÇÁ, NOS DIAS 18 E 28 DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 002482/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/11/2019 | 2576.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/11/2019 | 3232.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 229,60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/11/2019 | 11929.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 360,80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/11/2019 | 900.00 | 00042485860459 | GILVANILDO BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMPO DE JOGO DO ESTADIO JOSE RAMALHO DA COSTA PRA REALIZAÇÃO DE ALGUMAS PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNIUCIPAL PROMOVIDO PELA SEC. DE ESPORTES, PRA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/11/2019 | 425.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/11/2019 | 2364.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/11/2019 | 223753.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/11/2019 | 21750.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/11/2019 | 11821.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DE CRECHE, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/11/2019 | 41857.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 602,80. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/11/2019 | 19095.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 426,40. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/11/2019 | 11026.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 131,20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/11/2019 | 211.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3361-3806), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/11/2019 | 17653.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/11/2019 | 33714.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.598,60. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/11/2019 | 22218.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 1.309,56 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 998,00. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/11/2019 | 2214.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/11/2019 | 17193.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPICONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 819,97 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 998,00. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004693 | 28/11/2019 | 486.50 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL 087843 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/11/2019 | 2151.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/11/2019 | 0.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA-PARTE DO ITR, NO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41.444-1 - FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/11/2019 | 146.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5.151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/11/2019 | 518569.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB60%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/11/2019 | 2250.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/11/2019 | 1900.00 | 00008385189408 | WELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/11/2019 | 1130.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 23.821. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004704 | 29/11/2019 | 146000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA E SEUS DISTRITOS. NO MES DE NIOVEMBROCONFORME NOTA Nº 000000036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/11/2019 | 363.50 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGEREAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALÃO DE AR-CONDICIONADO NA SALA DO SETOR DE TRANSITO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000011530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/11/2019 | 11711.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/11/2019 | 2.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/11/2019 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/11/2019 | 6044.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/11/2019 | 3201.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE TRIBUTOS FEDERAIS, NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/11/2019 | 46316.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 10425-720.773/2019-97, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/11/2019 | 321.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/11/2019 | 83.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELO RECEBIMENTO DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/11/2019 | 330.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/11/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 15/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/11/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/11/2019 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 13/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/11/2019 | 1173.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001782 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001783 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 24.262-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001784 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.119-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001785 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001786 | 29/11/2019 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001787 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001788 | 29/11/2019 | 300.00 | 00006099871438 | EDILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A despesa referente a ajuda financeira, destinado a credor mencionado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001841 | 29/11/2019 | 1949.98 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA E 01(UM)MICROCOMPUTADOR,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.010 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001842 | 29/11/2019 | 958.00 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF Nº 000.000.180. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001843 | 29/11/2019 | 805.00 | 47960950122154 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.812. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001844 | 29/11/2019 | 388.00 | 47960950122154 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ASPIRADOR DE PO E AGUA ELETROLUX E 01(UM)VENTILADOR MALLORRY,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.812. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001845 | 29/11/2019 | 870.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NF Nº 000007187. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002350 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002351 | 29/11/2019 | 135.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002352 | 29/11/2019 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002353 | 29/11/2019 | 2200.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC.S.H. JOSE GABRIEL-EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COERRESPONDENTE A MEDICAMENTOS E 30 DIARIAS NO PACIENTE RONALDO PEDRO ACIOLE NO PERIODO 05/12 A 03/01/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000021. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 7002354 | 02/12/2019 | 1305.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AS UNIDADES BASICAS, CONFORME NF. 12.077 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 7002355 | 02/12/2019 | 2018.25 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3393. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002356 | 02/12/2019 | 11877.75 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA E MAMOGRAFIA), REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF. 00000305. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7002357 | 02/12/2019 | 316.96 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINDOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000044151. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002358 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002359 | 02/12/2019 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE THALYS TARCIO DOS SANTOS VICENTE, CONFORME NF Nº 00000435. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002360 | 02/12/2019 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NAS PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS PEDRO E ANA LUISA MONTEIRO NASCIMENTO. CONFORME NOTA N° 00001919. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002361 | 02/12/2019 | 2667.50 | 00012509818406 | CAIO RENALYSON FELIX* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 900030917. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002362 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00003143257431 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GRADES DE FERRO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, CONFORME NOTA Nº 002510. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 7002363 | 02/12/2019 | 5887.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DO PSF DO CENTRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.453 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 7002364 | 02/12/2019 | 4091.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DO PSF DO CENTRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.454 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 7002365 | 02/12/2019 | 384.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DO PSF DO CENTRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.455 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002366 | 02/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE SEVERINO GOMES DA SILVA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007912. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001789 | 02/12/2019 | 500.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADAS NO ABRIGO "CASA IRMÃ LUCIANA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001790 | 02/12/2019 | 624.00 | 00011155923782 | MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CURSO E ATIVIDADES OFERTADAS AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001791 | 02/12/2019 | 156.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA OFERTADOS EM AÇÃO DOS "MAOS QUE AJUDA" USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001792 | 02/12/2019 | 156.00 | 00006985062431 | RONALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEREIRO OFERTADOS EM UMA AÇÃO "MAOS QUE AJUDAM" AOS USUARIOS DA POLITICA SOCIAL E FAMILIAS NO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001793 | 02/12/2019 | 156.00 | 00009513237419 | ELISSANDRA GARCIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRA OFERTADOS EM UMA AÇÃO NO DOMINGO NA PRAÇA, USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 3001794 | 02/12/2019 | 143.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUIISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DOBLO DE PLACA PFK7428, PERTECENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 000001745. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 3001795 | 02/12/2019 | 613.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DOBLO DE PLACA PFK7428, PERTECENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 00000362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001796 | 02/12/2019 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001797 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA C/C 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001798 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001799 | 02/12/2019 | 400.00 | 00006984824419 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001800 | 02/12/2019 | 700.00 | 00001855179431 | SEBASTIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001801 | 02/12/2019 | 90.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001802 | 02/12/2019 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ANEXO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 02/12/2019 | 683.87 | 26994558000123 | AGU - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATIVOS DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO CCHA, REFERENTE AO PROCESSO 08017275320194058201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004728 | 02/12/2019 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 1003793. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004729 | 02/12/2019 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 1003792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 02/12/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 02/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 02/12/2019 | 104.38 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 02/12/2019 | 2480.00 | 11965846000182 | MARCOS CESAR SANTIAGO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM GIROFLEX MODELO ARCO SIRENE INSTALADO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO. CONFORME A NOTA Nº000.000.351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/12/2019 | 3000.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAÇAMBAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA 002507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004717 | 02/12/2019 | 529.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA OGF 7229, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 00001737. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004719 | 02/12/2019 | 2891.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120B, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 00001744. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALACAO E MANUT DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 02/12/2019 | 3419.38 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE TRANSMISSÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV NO MUNICIPIO, REFERENTE AOS ANOS DE 2016, 2017 E 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004712 | 02/12/2019 | 317.00 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL 087885 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004713 | 02/12/2019 | 140.00 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BANANA PRATA E LARANJA PERA), DESTINADA AO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 088774. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004715 | 02/12/2019 | 8298.37 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.190 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 02/12/2019 | 600.00 | 00011950446824 | ANTONIO CARLOS DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA PORTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 02/12/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004726 | 02/12/2019 | 841.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900030914 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 02/12/2019 | 3132.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FONECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NF 12.078. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004730 | 02/12/2019 | 15089.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO "O ARLINDÃO". CONFORME NOTA Nº 000000450. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004731 | 02/12/2019 | 4016.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DA ESCOLA DO BENEFICIO. CONFORME NOTA Nº 000000451. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004732 | 02/12/2019 | 1114.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DA ESCOLA DO BENEFICIO. CONFORME NOTA Nº 000000452. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 02/12/2019 | 4400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO D EPÇAS PARA VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEV-5210, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO (FROTA DE ONIBUS). CONFORME NOTA Nº 000000128. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 03/12/2019 | 0.23 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.016-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004765 | 03/12/2019 | 3295.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQE1961, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.915. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004766 | 03/12/2019 | 1125.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB3799, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.916. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004767 | 03/12/2019 | 4325.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGF4030, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.917. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004768 | 03/12/2019 | 4350.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEV5210, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.918. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 03/12/2019 | 1640.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5660, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.919. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004770 | 03/12/2019 | 2435.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGE5650, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.920 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004771 | 03/12/2019 | 1640.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MNH9499, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.921 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004772 | 03/12/2019 | 1660.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5200, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.922. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004773 | 03/12/2019 | 1113.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE6550, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.923. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004774 | 03/12/2019 | 1184.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE8350, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.924. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004776 | 03/12/2019 | 6321.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE4969, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.925. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004777 | 03/12/2019 | 1918.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG2062, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.926. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004778 | 03/12/2019 | 5737.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG2600, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.927. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/12/2019 | 1850.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004780 | 03/12/2019 | 469.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN MICROBUS DE PLACA NPX9627, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.009.928. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 03/12/2019 | 1850.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004782 | 03/12/2019 | 37779.43 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 002513. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004746 | 03/12/2019 | 57.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH9013, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.945. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004747 | 03/12/2019 | 1508.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF5315, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004748 | 03/12/2019 | 5126.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ENCHEDEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.947. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004749 | 03/12/2019 | 4987.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PATROL, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.948. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004750 | 03/12/2019 | 4357.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.949. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004752 | 03/12/2019 | 3887.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.950. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004753 | 03/12/2019 | 4575.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004754 | 03/12/2019 | 6460.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PA CARREGADEIRA PC22, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.972. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004755 | 03/12/2019 | 4869.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGF7229, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.009.973. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 03/12/2019 | 2500.00 | 00044144946487 | ANSELMO FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PODA DE ÁRVORES E CAPINAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002516 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004736 | 03/12/2019 | 105.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5446, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.951. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004737 | 03/12/2019 | 4656.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.952. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004738 | 03/12/2019 | 71.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH9003, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004739 | 03/12/2019 | 182.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNW8193, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.954. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004740 | 03/12/2019 | 171.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5426, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004741 | 03/12/2019 | 4810.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARROÇÃO, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.956. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004742 | 03/12/2019 | 75.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA NQG9855, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.957. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004743 | 03/12/2019 | 4157.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ADVANCED, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004744 | 03/12/2019 | 200.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN 5406, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.959. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004745 | 03/12/2019 | 1025.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT DE PLACA MOI8185, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.009.960. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004761 | 03/12/2019 | 89.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9995, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSITO. CONFORME NF Nº 000.009.967. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 03/12/2019 | 300.00 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 67 REFEIÇOES NO VALOR R$ 15,00 CADA, DESTINADOS AOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004763 | 03/12/2019 | 582.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG3217, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSITO. CONFORME NF Nº 000.009.968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 03/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.764-7 - FPM CONTINGENCIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 03/12/2019 | 7200.00 | 00002522779451 | JOSE CARLOS R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGNES COM O PROCURADOR E ASSESSORS DESTA EDILIDADE EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 03/12/2019 | 2000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONTRIBUIÇÃO AO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL -INCLUS.COM DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004758 | 03/12/2019 | 133.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9547, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 000.009.966. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004760 | 03/12/2019 | 1605.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA PGP5555, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 000.009.969. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001803 | 03/12/2019 | 1431.86 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CREAS E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001804 | 03/12/2019 | 1780.00 | 00054362164472 | MARILENE FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOSBOLSA FAMILIA E NO "MAOS QUE AJUDA" DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001805 | 03/12/2019 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INERENTES A ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DO AEPETI, CONFORME NOTA FISCAL 002417 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001806 | 03/12/2019 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002416. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001807 | 03/12/2019 | 2878.98 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA AEPETI E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001808 | 03/12/2019 | 2531.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA SCFV E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001809 | 03/12/2019 | 2983.97 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2058. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001810 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00010394707427 | MARCELIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001811 | 03/12/2019 | 200.00 | 00008507828485 | DORGIVAL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001812 | 03/12/2019 | 200.00 | 00003552206442 | ADJAILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SUPRA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001813 | 03/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 23.121-5- PSB, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001814 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 23.119-3- AEPETI, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001815 | 03/12/2019 | 200.00 | 00009291322466 | MARINALVA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADO A CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001816 | 03/12/2019 | 150.00 | 00004573672451 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA. DESTINADO AO CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001819 | 03/12/2019 | 500.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001820 | 03/12/2019 | 300.00 | 00005316039467 | JOSINEIDE JUSTINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001821 | 03/12/2019 | 400.00 | 00070039134458 | JANAINA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001822 | 03/12/2019 | 200.00 | 00008677702440 | RAQUEL ARAUJO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001823 | 03/12/2019 | 300.00 | 00009288369406 | ELISANDRA NOBERTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA POR SE TRATAR DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 289 DE 19 MAIO 2017 QUE REGE O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001824 | 03/12/2019 | 3340.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.961. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001825 | 03/12/2019 | 1516.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.962. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001826 | 03/12/2019 | 970.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA QFT9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.963. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001827 | 03/12/2019 | 1739.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DOBLO DE PLACA PKF7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.965. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001828 | 03/12/2019 | 445.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF77605 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.964. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272019 | 7002367 | 03/12/2019 | 7240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 078.167. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002368 | 03/12/2019 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 7002369 | 03/12/2019 | 630.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17973. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002370 | 03/12/2019 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002371 | 03/12/2019 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002372 | 03/12/2019 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00007771. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 7002373 | 03/12/2019 | 945.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17922. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 7002374 | 03/12/2019 | 378.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17923. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002375 | 03/12/2019 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002476. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002376 | 03/12/2019 | 500.00 | 00001844155439 | JOSEILTON ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 05 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002377 | 03/12/2019 | 150.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA DESTINADAS A ELIETE SILVA NUNES PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR ATENÇÃO INTEGRAL A POPULAÇÃO TRABALHADORA NA REDE DE ATENÇÃO BASICA NOS DIAS 28 E 29 DENOVEMBRO NO AUDITORIO DO FAEPA/SENAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002378 | 03/12/2019 | 150.00 | 00007582975480 | LANISIA BIANCA PASSOS DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIÁRIA DESTINADAS A LANISIA BIANCA PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR ATENÇÃO INTEGRAL A POPULAÇÃO TRABALHADORA NA REDE DE ATENÇÃO BASICA NOS DIAS 28 E 29 DENOVEMBRO NO AUDITORIO DO FAEPA/SENAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002379 | 03/12/2019 | 150.00 | 00009691115417 | RAIANE RAISSA EVARISTO DE S. BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA DESTINADAS A RAIANE RAISSA PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR ATENÇÃO INTEGRAL A POPULAÇÃO TRABALHADORA NA REDE DE ATENÇÃO BASICA NOS DIAS 28 E 29 DENOVEMBRO NO AUDITORIO DO FAEPA/SENAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002380 | 03/12/2019 | 150.00 | 00009691115417 | RAIANE RAISSA EVARISTO DE S. BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIÁRIA DESTINADAS A RAIANE RAISSA PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR ATENÇÃO INTEGRAL A POPULAÇÃO TRABALHADORA NA REDE DE ATENÇÃO BASICA NOS DIAS 28 E 29 DENOVEMBRO NO AUDITORIO DO FAEPA/SENAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002381 | 03/12/2019 | 150.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A RAIANE RAISSA PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR ATENÇÃO INTEGRAL A POPULAÇÃO TRABALHADORA NA REDE DE ATENÇÃO BASICA NOS DIAS 28 E 29 DENOVEMBRO NO AUDITORIO DO FAEPA/SENAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002382 | 03/12/2019 | 714.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNIICPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.939. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002383 | 03/12/2019 | 3904.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG8319 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNIICPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.935. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002384 | 03/12/2019 | 1862.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGB9522 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.943. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002385 | 03/12/2019 | 294.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.941 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002386 | 03/12/2019 | 1729.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.936. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002387 | 03/12/2019 | 44.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGF8098 DA MANUTENÇÃO DA SECERTARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.938. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002388 | 03/12/2019 | 1544.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSD6114 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.934. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002389 | 03/12/2019 | 2469.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSD6054 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.942. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002390 | 03/12/2019 | 1730.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSC5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.940. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002391 | 03/12/2019 | 1369.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA 9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.937. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002392 | 03/12/2019 | 112.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGF8068 DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.944. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 7002397 | 04/12/2019 | 1132.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULO RENALT MASTER DE PLACA OEZ8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA Nº 00001750. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 7002398 | 04/12/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NOS PSF'S E NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME NOTA N° 194. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001829 | 04/12/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001831 | 04/12/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 04/12/2019 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 22, 23/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 04/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 04/12/2019 | 800.00 | 00006779248444 | CLEBSON SANTOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVILOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA SOBRE CAMPANHA DE FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 04/12/2019 | 1600.00 | 00060217570410 | ITAMAR GALDINO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO TANQUE DO LAGEDAO. CONFORME NOTA Nº 002530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 04/12/2019 | 265.00 | 00005964959431 | WILLIAN FREIRE SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INAUGURAÇÃO DA "CASA DE SAUDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00010082322465 | LUCAS VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A CARAVANA DA EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 002521. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 04/12/2019 | 1405.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFE. A CONFECÇÃO DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSAO PARA ALUNOS DAS TURMAS DE ABC, 5° ANO E 9°, QE SE FORMARÃO EM DEZEMBRO DE 2019.. CONFORME NOTA Nº 2519. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 04/12/2019 | 1250.00 | 30074949000105 | WANESSA CILENE THEOTONIO DA SILVA 10161054447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MUSICA DE 25 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ELES INTEGRANTES DO CORAL SONATA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 04/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004797 | 04/12/2019 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL NDE EDUCAÇÃO, DO MES DE NOVEMBRO DO NAO CORRENTE. CONFORME NOTA Nº 00001069 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004798 | 04/12/2019 | 2695.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MASSABIELE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 00059. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004799 | 04/12/2019 | 9408.75 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004801 | 04/12/2019 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONCA, COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO. CONFORME NOTA Nº 195. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 04/12/2019 | 210.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA "CORRIDA DA ESPERANÇA" NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 04/12/2019 | 210.00 | 00070107531488 | CARLOS HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA "CORRIDA DA ESPERANÇA" NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 04/12/2019 | 210.00 | 00012304339450 | MARIVALDO SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA "CORRIDA DA ESPERANÇA" NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 04/12/2019 | 250.00 | 00010259269433 | ALAN DARLAN FERNANDES ENGRACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA "CORRIDA DA ESPERANÇA" NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 04/12/2019 | 295.00 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 15 MESAS, 1 TENDA E FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE GELOS, DESTINADO AO EVENTO "CORRIDA DA ESPERANÇA QUE OCORREU NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 05/12/2019 | 1980.00 | 00005271400409 | JOSINETE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 05/12/2019 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA 002548. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 05/12/2019 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE4969, LOTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482019 | 0004809 | 05/12/2019 | 10753.28 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA Nº 000.000.019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004815 | 05/12/2019 | 66026.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO FORD TRANSIT DE PLACA NPX9627, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 00001755. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 05/12/2019 | 2940.00 | 00013040686410 | CARLOS HIAGO DE LIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE POÇO DE PROPRIEDADE PARTICULAR PARA CARRO PIPA DA FRTA MUNICIPAL. VALOR QUE CORRESPONDE A 59 CARRDAS AO PREÇO DE R$ 50,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004813 | 05/12/2019 | 6002.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL740, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 00001756. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004814 | 05/12/2019 | 2562.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 00001757. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 05/12/2019 | 550.00 | 00005273755433 | MAELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-5 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 05/12/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004812 | 05/12/2019 | 6750.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 05/12/2019 | 300.00 | 00051177552434 | ANGELA MARIA LIRA DE SOUZA SALES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A 1 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VIRTUDE DA MESMA IR PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA AGILI SOFTWRE BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001832 | 05/12/2019 | 90.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO NOSSO LAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001833 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001834 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 23.119-3-AEPETI, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001835 | 05/12/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 23.121-5-BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001836 | 05/12/2019 | 470.00 | 00006179563403 | LUCICLEIDE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001837 | 05/12/2019 | 350.00 | 00031563749890 | KATIA PATRICIA MORAIS DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001838 | 05/12/2019 | 250.00 | 00007868571454 | COSMA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001839 | 05/12/2019 | 100.00 | 00006985071422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001840 | 05/12/2019 | 150.00 | 00012319675442 | DANIEL ANDERSON BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001830 | 05/12/2019 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001846 | 05/12/2019 | 100.00 | 00092999158491 | JAQUELINE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIOADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001847 | 05/12/2019 | 100.00 | 00003559144418 | MARIA JOSE GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIOADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001848 | 05/12/2019 | 100.00 | 00006984923409 | WELLINGTON CHARLISSON DOS S. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIOADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001849 | 05/12/2019 | 936.00 | 00012136059467 | MARIA VITORIA VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE DE UM DE CURSO DE BISCUIT, DESTINADO AS USUÁRIAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GRUPO DE MULHERES "MADE" DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001850 | 05/12/2019 | 650.00 | 00007535548792 | FRANCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS, DESTINADA AS USUÁRIAS DA POLITICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIAS DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001851 | 05/12/2019 | 312.00 | 00006099871438 | EDILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, USUÁRIAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001852 | 05/12/2019 | 182.00 | 00001855156490 | MARIA APARECIDA BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS OFERTADOS EM UMA AÇÃO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, PARA OS USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMILIAS DO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001853 | 05/12/2019 | 310.00 | 00006985062431 | RONALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BARBEIRO OFERTADOS EM UMA AÇÃO DOS "MÃOS QUE AJUDAM", ALUSIVA AO NOVEMBRO AZUL, NO BAIRRO JOSÉ LOPES PARA USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001854 | 05/12/2019 | 450.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS DESTINADA AO COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001855 | 05/12/2019 | 998.00 | 00002081897423 | LAUDIENE DA OSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA NO CURSO DE CULINÁRIA COM DURAÇÃO DE UM MÊS, OFERTADO NO ASSENTAMENTO CÍCERO ROMANA, ZONA RURAL DA NOSSA CIDADE,PARA USUÁRIAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001856 | 05/12/2019 | 160.00 | 00099620960491 | ANALICE BATISTA DINIZ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEIREIRO OFERTADOS EM UMA AÇÃO DOS "MÃOS QUE AJUDAM", ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL NA PRAÇA DA CULTURA PARA FAMÍLIAS USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001857 | 05/12/2019 | 310.00 | 00001143977408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA EM UMA AÇÃO DOS "MÃOS QUE AJUDAM", ALUSIVA AO NOVEMBRO AZUL NO BAIRRO JOSÉ LOPES PARA USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001858 | 05/12/2019 | 115.00 | 00058499636420 | ROSILENE FELIX DA COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHASA OFERTADOS EM AÇÃO DOS "MÃOS QUE AJUDAM" NA PRAÇA DA CULTURA NOVEMBRO AZU,USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001859 | 05/12/2019 | 160.00 | 00011830681400 | SANDRO PAULINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BARBEIRO OFERTADOS EM AÇÃO DOS "MÃOS QUE AJUDAM" NA PRAÇA DA CULTURA NOVEMBRO AZU,USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002399 | 05/12/2019 | 75.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA DESTINADA A GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROFESSORA ELISA BEZERRA EM JOAO PESSOA/PB NO DIA 06 DE DEZEMBRO.NOVEMBRO NO AUDITORIO DO FAEPA/SENAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7002400 | 05/12/2019 | 9529.80 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.118. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7002401 | 05/12/2019 | 974.10 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.120. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7002402 | 05/12/2019 | 1205.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 002.090 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7002403 | 05/12/2019 | 485.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NF 002.091 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7002404 | 05/12/2019 | 320.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NF 002.092 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7002405 | 05/12/2019 | 16498.47 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 002.093 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7002406 | 05/12/2019 | 3809.65 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NF 002.094 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002407 | 05/12/2019 | 200.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA S.MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MASSABIELLE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002408 | 05/12/2019 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014550. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002409 | 05/12/2019 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME A NOTA FISCAL Nº 002549. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002410 | 05/12/2019 | 175.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002411 | 05/12/2019 | 2667.50 | 00012509818406 | CAIO RENALYSON FELIX* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 900030917. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002412 | 05/12/2019 | 70.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 01 CARIMBOAUTOMATICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002413 | 05/12/2019 | 300.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CONDUZINDO PACIENTE DESSE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002414 | 05/12/2019 | 670.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXAME TOMOGRAFIA DO TORAX COM USO DE CONTRASTE NO PACIENTE MOISES DA COSTA SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006596. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002415 | 05/12/2019 | 660.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXAME DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE NO PACIENTE MOISES DA COSTA SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006601. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 7002416 | 05/12/2019 | 3003.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES CITOPATOLOGICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002393 | 05/12/2019 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE EXAMES UROGRAFIA NO PACIENTE ROSIMERE SILVA PEREIRA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00009578. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002394 | 05/12/2019 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE EXAMES CITILOGRAFIA NO PACIENTE JOSILEIA NOBREGA DA SILVA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00009576. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002395 | 05/12/2019 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE EXAMES CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE NO PACIENTE UBERLANIA JORGE SOUTO RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00009577. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002396 | 05/12/2019 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DOPPLER DE ENXERTO RENAL NA PACIENTE ELIEZER RODRIGUES DE SOUZA FILHO RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00009580. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002417 | 06/12/2019 | 8422.57 | 60984473000100 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MULTAS DO CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DA PARAIBA COM VENCIMENTO EM 31/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002418 | 06/12/2019 | 15457.08 | 60984473000100 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MULTAS DO CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7002419 | 06/12/2019 | 4973.46 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS GRANGEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7002420 | 06/12/2019 | 659.17 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO CAPS CONFORME NF Nº 900031484. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 7002421 | 06/12/2019 | 1661.20 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF Nº 900031485. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002422 | 06/12/2019 | 375.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002423 | 06/12/2019 | 375.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002424 | 06/12/2019 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002566 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002425 | 06/12/2019 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSE E CENTRO) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NF Nº 002565 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002426 | 06/12/2019 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME NF Nº 002569. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002427 | 06/12/2019 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002571 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002428 | 06/12/2019 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002572 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002429 | 06/12/2019 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002567, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002430 | 06/12/2019 | 156.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CAPS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002431 | 06/12/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002432 | 06/12/2019 | 300.00 | 00008876508481 | SILVANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 ALMOÇOS QUE FORAM FORNECIDOS AS EQUIPES DE SAÚDE QUE TRABALHARAM NO DIA ``D´´ DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, QUE OCORREU EM 30/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002433 | 06/12/2019 | 62.73 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET (EMAIL) NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001860 | 06/12/2019 | 101.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO NOSSO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 3001861 | 06/12/2019 | 351.94 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL CONFORME NF Nº 900031486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001862 | 06/12/2019 | 1642.80 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CONFORME NF Nº 900031483. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001863 | 06/12/2019 | 748.26 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NF Nº 000.016. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001864 | 06/12/2019 | 4539.88 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL CONFORME NF 2096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001865 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 11.276-3 FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001866 | 06/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 23.121-BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001867 | 06/12/2019 | 470.00 | 00010570745438 | DANIELA DA SILVA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004846 | 06/12/2019 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 002568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004847 | 06/12/2019 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002564. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 06/12/2019 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 05/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 06/12/2019 | 300.00 | 00061963712404 | CLODOALDO ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 05/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 06/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 06/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 06/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004850 | 06/12/2019 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NF N° 002580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004851 | 06/12/2019 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004849 | 06/12/2019 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO/2019.CONFORME NOTA Nº 002581. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 06/12/2019 | 225.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES E EVENTOS DA GESTAO MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004818 | 06/12/2019 | 604.23 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E", CONFORME NOTA Nº 900031482-891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004819 | 06/12/2019 | 10503.54 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00000094. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004820 | 06/12/2019 | 8554.40 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, PARA A UFCG, UEPB E IFPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, NO MES DE NOVEMBRO/2019CONFORME NOTA Nº 00000037. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004821 | 06/12/2019 | 6601.82 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002553. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004822 | 06/12/2019 | 1300.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA AREIA EM SUBSTITUIÇÃO AOS ONIBUS QUEBRADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004823 | 06/12/2019 | 8001.72 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE NOV/2019. CONFORME NOTA Nº 002554. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004824 | 06/12/2019 | 5250.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM SUBSTITUIÇÃO AOS ONIBUS QUEBRADOS NO MES DE NOV/2019. CONFORME NOTA Nº 002555. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 06/12/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA Nº 40617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004829 | 06/12/2019 | 360.20 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 089155 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 06/12/2019 | 492.00 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BANANA PRATA E LARANJA PERA), DESTINADA AO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 07178 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 06/12/2019 | 1314.00 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 089135 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 06/12/2019 | 381.60 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 089129 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 06/12/2019 | 686.85 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 08761 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 06/12/2019 | 1330.00 | 00043647898449 | SEVERINO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 06/12/2019 | 1330.00 | 00002477571443 | SAMUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 06/12/2019 | 873.50 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL 087834 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 06/12/2019 | 1101.60 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL 089130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 06/12/2019 | 561.15 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000.019.777 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004845 | 06/12/2019 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 002570. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004848 | 06/12/2019 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 002586. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004852 | 06/12/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAPEBA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 002575. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004854 | 06/12/2019 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NF Nº 002579. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004855 | 06/12/2019 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE UMBU, TIMBAUBA E MASSABIELLE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 002574. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004856 | 06/12/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE MANIÇOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 002577. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004857 | 06/12/2019 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE MALHADA DA SERRA E BOAVISTA. COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 002576. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 06/12/2019 | 7500.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00000113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004864 | 09/12/2019 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352019 | 0004866 | 09/12/2019 | 14878.24 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DAS PROVAS PARA APLICAÇAO NA QUALIFICAÇAO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1001130. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/12/2019 | 1260.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS REALIZADOS EM 126 CADEIRAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOUTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002542 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/12/2019 | 1220.00 | 13566842000157 | HELVILENE BARROS DA COSTA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS A SECRETARIA E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002550 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/12/2019 | 350.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INTERNET DAS CAMERAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NF N° 002557. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004867 | 09/12/2019 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/12/2019 | 450.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEÇÇAO DE DUAS CHAVES PARA FORD RANGER E DUAS DE ABERTURA DE CAMINHÂO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002540 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/12/2019 | 6600.00 | 00003403864448 | EDNALDO ABDIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEBRA E RETIRADA DE PEDRAS NAS RUAS ANTONIO CANDIDO, 01 DE MAIO E A RUA DO FORUM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002541 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/12/2019 | 10285.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/12/2019 | 10141.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 09/12/2019 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/12/2019 | 17555.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/12/2019 | 1173.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004865 | 09/12/2019 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/12/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/12/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/12/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001868 | 09/12/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001869 | 09/12/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001870 | 09/12/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001871 | 09/12/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 11276-3 FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001872 | 09/12/2019 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NO NOSSO LAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001873 | 09/12/2019 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3001875 | 09/12/2019 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3001876 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001877 | 09/12/2019 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001878 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001879 | 09/12/2019 | 450.00 | 00047631147434 | GILMA MOTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002434 | 09/12/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002435 | 09/12/2019 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002436 | 09/12/2019 | 350.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA OGG8319, CONFORME NOTA N° 129. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002437 | 09/12/2019 | 104.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002438 | 09/12/2019 | 500.00 | 47960950122154 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADORA BLUET USB MP3 E 01 (UMA) BATEDEIRA MONDIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002439 | 09/12/2019 | 4961.19 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO AD UBSF BELA VISTA, MANUTENÇÃO DA UBSF DO DISTRITO DO PINTADO E DOMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO ACESSO A CENTRAL DE RESIDUOS DA UBSF JOSE TORRES, CONFORME NF. 0008. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002440 | 09/12/2019 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002441 | 09/12/2019 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002442 | 10/12/2019 | 1780.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002443 | 10/12/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002444 | 10/12/2019 | 32693.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002445 | 10/12/2019 | 7601.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002446 | 10/12/2019 | 45996.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002447 | 10/12/2019 | 2267.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002448 | 10/12/2019 | 11861.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002449 | 10/12/2019 | 7798.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002450 | 10/12/2019 | 2327.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/ EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002451 | 10/12/2019 | 9839.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/ EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002452 | 10/12/2019 | 78852.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/ EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002453 | 10/12/2019 | 2809.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002454 | 10/12/2019 | 7722.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002455 | 10/12/2019 | 3464.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002456 | 10/12/2019 | 10608.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO VIGILANCIA EPDEMIOLO/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002457 | 10/12/2019 | 1982.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002458 | 10/12/2019 | 178.00 | 13768053000107 | IGOR JOSE GOMES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA DA MATENIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002459 | 10/12/2019 | 530.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXAME DE TOMOGRAFIA DA MASTOIDE COM SEDAÇAO NO PACIENTE WARLLON RYAN ANDREDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006721. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002460 | 10/12/2019 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CORE BIOPSIA DE MAMA NA MONALISAANUELLA VITORIO FERNANDESRESIDENTE NESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00009835. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7002461 | 10/12/2019 | 918.76 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS GRANGEIRO DESTINADO AO CAPS, CONFORME NF Nº 000.017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002462 | 10/12/2019 | 27183.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002463 | 10/12/2019 | 6306.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002464 | 10/12/2019 | 39422.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002465 | 10/12/2019 | 2148.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO NASF, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002466 | 10/12/2019 | 10281.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001880 | 10/12/2019 | 130.00 | 00009710942417 | VANESSA KELLY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADOS EM AÇÕES DOS "MAOS QUE AJUDEM" PARA USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, NO EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL NO SITIO CAMPO FORMOSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001881 | 10/12/2019 | 110.00 | 00002114213161 | ERILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADOS EM AÇÕES DOS "MAOS QUE AJUDEM" PARA USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, NO EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL NO SITIO CAMPO FORMOSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001882 | 10/12/2019 | 160.00 | 00070816029407 | LINCOLN ALEFF DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BARBEIRO OFERTADOS EM AÇÕES DOS "MAOS QUE AJUDAM" PARA USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, NO EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001883 | 10/12/2019 | 310.00 | 00082906033553 | PAULO GIOVANNI ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRO OFERTADOS EM AÇÕES DOS "MAOS QUE AJUDAM" PARA USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, NO EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001884 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 23.812-0-CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001885 | 10/12/2019 | 7098.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001886 | 10/12/2019 | 4714.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001887 | 10/12/2019 | 1189.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001888 | 10/12/2019 | 4916.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001889 | 10/12/2019 | 600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A DIFERENÇA DO VALOR FEITO A MENOR DA LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001890 | 10/12/2019 | 300.00 | 00099686937404 | VERA LUCIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA AO CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001891 | 10/12/2019 | 2080.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA/COMISSIONADOS,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001892 | 10/12/2019 | 6237.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA/EFETIVOS,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001893 | 10/12/2019 | 2095.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO/COMISSIONADOS,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001894 | 10/12/2019 | 6237.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA/EFETIVOS,RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001895 | 10/12/2019 | 1034.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS,RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/12/2019 | 7335.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/12/2019 | 8067.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/12/2019 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/12/2019 | 1371.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/12/2019 | 1224.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 27 - 28/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/12/2019 | 2104.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 03, 04 ,05/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/12/2019 | 6554.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A ULTIMA PARCELADO 13º TERCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/12/2019 | 3346.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º TERCEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/12/2019 | 3463.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612019 | 0004914 | 10/12/2019 | 8300.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 00248/2019.CONFORME NOTA Nº 0000036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/12/2019 | 1377.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º TERCEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/12/2019 | 8613.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/12/2019 | 2474.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO 13º TERCEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/12/2019 | 11131.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/12/2019 | 41858.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/12/2019 | 2882.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.19344.0532088-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/12/2019 | 3458.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.19344.0535712-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/12/2019 | 3458.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.19344.0535183-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/12/2019 | 3458.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.19344.0534549-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/12/2019 | 3458.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.19344.0533948-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/12/2019 | 3458.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.19344.0533263-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/12/2019 | 974.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A ULTIMA PARCELADO 13º TERCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/12/2019 | 22126.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/12/2019 | 17579.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOSS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004915 | 10/12/2019 | 6510.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK 20 T, A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, SERVIÇOS PRETADOS EM NOVEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 0000169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/12/2019 | 15156.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/12/2019 | 6472.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/12/2019 | 1506.00 | 00007829727481 | ROSENILDA D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA MANUTENÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/12/2019 | 650.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEICULO TRATOR, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/12/2019 | 270.00 | 13768053000107 | IGOR JOSE GOMES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA DO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/12/2019 | 8200.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA 059.840.784-73 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TALÕES DE COBRANÇA DE FEIRA 50X2 VIAS PAPEL OFF-SER 56G E 500 TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DE AGUA 50X3 VIAS PAPEL COPIATIVO 56G. CONFORME NOTA Nº 0000003919. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/12/2019 | 6000.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFCÇÃO DE 30.000 PANFLETOS COLETA LEGAL 15X21CM 4X4 PAPEL COUCHER 120G. CONFORME NOTA Nº 00000814. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/12/2019 | 13042.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A ULTIMA PARCELADO 13º TERCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/12/2019 | 2838.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º TERCEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/12/2019 | 7230.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO/COMISSIONADOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/12/2019 | 3181.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO 13º TERCEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/12/2019 | 7695.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO 13º TERCEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0004875 | 10/12/2019 | 12848.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DIDATICO PARA COMPOR KIT ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000000320. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000202019 | 0004876 | 10/12/2019 | 217821.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. CONFORME NOTA Nº 000000248. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/12/2019 | 249856.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/EFETIVOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/12/2019 | 42983.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/12/2019 | 45429.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/EFETIVOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/12/2019 | 22416.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM APOIO MDE/EFETIVOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/12/2019 | 11618.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/EFETIVOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/12/2019 | 7540.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/12/2019 | 24711.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/12/2019 | 13484.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/CRECHES/EFETIVOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004916 | 10/12/2019 | 3720.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOSTO DAS DEMAIS ESCOLAS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA Nº 0000170. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/12/2019 | 214687.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%, REFERENTE A ULTIMA PARCELADO 13º TERCEIRO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/12/2019 | 21380.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/ENSINO INFANTIL, REFERENTE A ULTIMA PARCELADO 13º TERCEIRO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/12/2019 | 11826.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/CRECHES, REFERENTE A ULTIMA PARCELADO 13º TERCEIRO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/12/2019 | 39165.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 40%, REFERENTE A ULTIMA PARCELADO 13º TERCEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/12/2019 | 19401.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM MDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELADO 13º TERCEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/12/2019 | 9311.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELADO 13º TERCEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/12/2019 | 19475.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%, REFENTE AO 13º TERCEIRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/12/2019 | 3215.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE AO 13º TERCEIRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/12/2019 | 6485.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/12/2019 | 2927.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13º TERCEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/12/2019 | 13998.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/12/2019 | 998.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/12/2019 | 5723.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/12/2019 | 12110.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE A ULTIMA PARCELADO 13º TERCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/12/2019 | 425.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO 13º TERCEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/12/2019 | 2370.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO 13º TERCEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00042485860459 | GILVANILDO BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA EQUIPE DO CAMPINENSE FUTEBOL PARA REALIZAÇÃO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL AMISTOSA NO ESTADIO JOSE RAMALHO DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/12/2019 | 150.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS UTILIZADAS PARA PREPARAÇÃO DOS KITS DA CORRIDA DA ESPERANÇA QUE OCORREU NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000000402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 11/12/2019 | 600.00 | 00006985062431 | RONALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAQUIAGENS FEITAS NOS INTEGRANTES DOS PELOTÕES QUE DESFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/12/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/12/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/12/2019 | 440.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS UTILIZADAS PARA O EVENTO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO". CONFORME NOTA Nº 000000411. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/12/2019 | 210.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS DE CONSERTOS E SOLDAS EM ÕNIBUS DA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTAS FISCAL 002627 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00002522779451 | JOSE CARLOS R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE PEDAGOGICA NAS COMUNIDADES RURAIS PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO. CONFORME NOTA Nº 002592. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004966 | 11/12/2019 | 70.00 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 091466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004954 | 11/12/2019 | 2264.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA TRATOR MASSEY, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/12/2019 | 2200.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS DE CONSERTOS E SOLDAS EM MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME N.F. 002620 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/12/2019 | 1020.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. OBRAS NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 11/12/2019 | 1050.00 | 00005273755433 | MAELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002621. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/12/2019 | 2255.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TORTAS DESTINADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES. CONFORME NOTA Nº 002625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 11/12/2019 | 371.00 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 30 MESAS E 200 CADEIRAS PARA O ENCONTRO BNCC, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOTO/2019, E 25 MESAS PARA O EVENTO JUSTIVA RESTAURATIVA DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NO DIA 17 DE JUHO DE 2019. CONFORMENOTA Nº 002594. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/12/2019 | 900.00 | 00035282944855 | FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEMARCAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ESPERANÇA NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE OUTUBRO. CONFORME NOTA Nº 002635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/12/2019 | 1900.00 | 10609350000103 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFRE NOTA Nº 002631 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/12/2019 | 1800.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇA E PODA DE ARVORES EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/12/2019 | 1600.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA E PODA DE ARVORES EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.. CONFORME A NOTA Nº002629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/12/2019 | 1600.00 | 00011143020405 | ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇA E PODA DE ARVORES EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME NOTA Nº002628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS) PARA UTILIZAÇÃO DA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004967 | 11/12/2019 | 1696.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGF5315, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001772. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/12/2019 | 19104.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, REFERENTE A ULTIMA PARCELADO 13º TERCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/12/2019 | 4938.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º TERCEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001896 | 11/12/2019 | 7098.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA/EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001897 | 11/12/2019 | 320.00 | 00039594009420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001898 | 11/12/2019 | 1030.00 | 00006546987406 | SUELLEN CRISTINNE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001899 | 11/12/2019 | 1060.00 | 00018103839434 | ARMANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDOR SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001900 | 11/12/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002467 | 11/12/2019 | 2027.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CEO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002468 | 11/12/2019 | 7904.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002469 | 11/12/2019 | 68068.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002470 | 11/12/2019 | 6716.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002471 | 11/12/2019 | 3402.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002472 | 11/12/2019 | 9573.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002473 | 11/12/2019 | 1717.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SNITARIA , REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002474 | 11/12/2019 | 2638.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002475 | 11/12/2019 | 1237.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS,RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 7002476 | 11/12/2019 | 1327.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO REN MASTER DE PLACA NQG1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA Nº 00001767. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 7002477 | 11/12/2019 | 80.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COM CAFE DA MANHA DESTINADAS AO PESSOAL DA FUNASA. CONFORME NOTA Nº 0090. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002478 | 11/12/2019 | 4324.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002479 | 11/12/2019 | 900.00 | 00010550783474 | LAYLSOMAX JOSE DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DE PLACA OFZ 3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA Nº 002624. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002480 | 11/12/2019 | 900.00 | 00010550783474 | LAYLSOMAX JOSE DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ8171 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA Nº 002626. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002481 | 11/12/2019 | 1040.00 | 00088467635487 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 7002482 | 11/12/2019 | 14994.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO , CONFORME NOTA FISCAL 000.404 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 7002483 | 11/12/2019 | 330.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE 299.114 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562019 | 7002484 | 11/12/2019 | 30126.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL 000.405 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002485 | 11/12/2019 | 4240.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM M10, 01 (UM) CATATER NASAL DE OXIGENIO SILICONE E 01 (UM) COPOS UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO.PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NF Nº 004643. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7002486 | 11/12/2019 | 11064.80 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 681 EXAMES DE 281 PACIENTES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002487 | 11/12/2019 | 4210.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTES AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DOS PSF'S,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NTA FISCAL Nº 00000062 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002488 | 11/12/2019 | 4190.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTES AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DOS PSF'S,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NTA FISCAL Nº 00000064. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002489 | 11/12/2019 | 3130.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTES AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DOS PSF'S,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NTA FISCAL Nº 00000066. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002490 | 11/12/2019 | 1820.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTES AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DO CEO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NTA FISCAL Nº 00000063. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002491 | 11/12/2019 | 1830.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTES AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DO CEO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NTA FISCAL Nº 00000063. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002492 | 11/12/2019 | 1830.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTES AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DO CEO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NTA FISCAL Nº 00000065. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002493 | 11/12/2019 | 1780.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTES AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DO CEO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NTA FISCAL Nº 00000067. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002494 | 12/12/2019 | 125.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002495 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002496 | 12/12/2019 | 9427.51 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.950 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002497 | 12/12/2019 | 279.58 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 026.525 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002498 | 12/12/2019 | 97.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 023.012 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002499 | 12/12/2019 | 751.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 025.353 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002500 | 12/12/2019 | 16989.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.795 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 7002501 | 12/12/2019 | 2799.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICOS)DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.980 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 7002502 | 12/12/2019 | 11024.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020.478. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7002503 | 12/12/2019 | 17456.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020.476. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 7002504 | 12/12/2019 | 2356.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.388. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002505 | 12/12/2019 | 769.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AO HOSPITAL MINICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026.526. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 7002506 | 12/12/2019 | 2750.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DO PSF DO CENTRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.460 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 7002507 | 12/12/2019 | 7691.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DO PSF DO CENTRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.459 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 7002508 | 12/12/2019 | 4380.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DO PSF DO CENTRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.461 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 7002509 | 12/12/2019 | 3881.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PSF'S DA BELA VISTA, PINTADO E JOSE TORRES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.465 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 7002510 | 12/12/2019 | 5607.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.464 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001901 | 12/12/2019 | 730.00 | 35076517000149 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO BARROS 05698917442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA, REFERENTE AS OFICINAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO NO SCFV. CONFORME NOTA Nº 002642 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001902 | 12/12/2019 | 998.00 | 00000145014223 | BRENDA RAFAELA PORTAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE EM OFICINAS DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME A NOTA Nº 002648. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001903 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS REPAROS NA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IRMÃ LUCIANA. CONFORME A NOTA Nº002649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001904 | 12/12/2019 | 998.00 | 00011789945461 | JO?O CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE REPAROS NA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IRMÃ LUCIANA. CONFORME A NOTA Nº002650. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001905 | 12/12/2019 | 3445.93 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMRNTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A LANCHES PARA AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CRAS E GRUPO DE IDOSOS FELIZIDADE DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF 002060. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001906 | 12/12/2019 | 2756.25 | 00006343336400 | DANIEL LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFERTADOS EM EXCURSÃOPARA JOAO PESSOA(PARK VALE) COM AS MULHERES DO GRUPO MADE(MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA)USUARIOS DA POLITICA DA ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001907 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001908 | 12/12/2019 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A MOTORISTA THAMILES DE FATIMA DINIZ BRITO PARA BUSCAR A ADOLESCENTE FRANCIELLE NA COMUNIDADE TALITA NO DIA 22/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001909 | 12/12/2019 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A MOTORISTA THAMILES DE FATIMA DINIZ BRITO PARA LEVAR A ADOLESCENTE FRANCIELLE NA COMUNIDADE TALITA NO DIA 27/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001910 | 12/12/2019 | 75.00 | 00054736609400 | MARIA DO SOCORRO PORTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DO SOCORRO PORTO DE ARAUJO LIMA PARA BUSCAR A ADOLESCENTE FRANCIELLE DA SILVA NA COMUNIDADE TALITA NO DIA 22/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001911 | 12/12/2019 | 75.00 | 00054736609400 | MARIA DO SOCORRO PORTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DO SOCORRO PORTO DE ARAUJO LIMA PARA LEVAR A ADOLESCENTE FRANCIELLE DA SILVA NA COMUNIDADE TALITA NO DIA 27/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001912 | 12/12/2019 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002636. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001913 | 12/12/2019 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INERENTES A ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DO AEPETI, CONFORME NOTA FISCAL 002638 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001914 | 12/12/2019 | 3500.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA 059.840.784-73 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLANFLETOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0004981 | 12/12/2019 | 10000.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 50 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KGW 2524 PE A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME NF Nº 002654. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0004984 | 12/12/2019 | 12800.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 64 CARRADAS D'GUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004973 | 12/12/2019 | 3720.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOSTO EM DEMAIS PREDIOS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA Nº 0000170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004982 | 12/12/2019 | 9698.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO. CONFORME NOTA Nº 000000463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004983 | 12/12/2019 | 4910.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO. CONFORME NOTA Nº 000000462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004985 | 12/12/2019 | 2350.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESGOSTOS DO ZE´LOPES E GENERAL OZORIO. CONFORME NOTA Nº 000000457. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004986 | 12/12/2019 | 2419.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESGOSTOS DO ZE´LOPES E GENERAL OZORIO. CONFORME NOTA Nº 000000458. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004987 | 12/12/2019 | 16957.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESGOSTOS DO ZE´LOPES E GENERAL OZORIO. CONFORME NOTA Nº 000000456. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 12/12/2019 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIADO CONTRATO DE REPASSE 853453/2017-OPERAÇÃO 104650250 MUNICIPIO ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0004977 | 12/12/2019 | 2491.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000396.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0004978 | 12/12/2019 | 1232.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000397. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004979 | 12/12/2019 | 2159.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO BENEFICIO. CONFORME NOTA Nº 000000467. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004980 | 12/12/2019 | 3140.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA BELA VISTA. CONFORME NOTA Nº 000000466. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 12/12/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM A, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 12/12/2019 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZMBRO DE 2019. CONFORME NF N°1001114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 12/12/2019 | 1300.00 | 12022834000187 | JOSENILSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NOTA Nº 17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342019 | 0004991 | 12/12/2019 | 3500.00 | 30696086000108 | RS EVENTOS ESPORTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA DA 1ª CORRIDA E CAMINHADA CASA IRMÃ LUCIANA. NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2019. CONFORME NOTA Nº1937. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 12/12/2019 | 730.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | REF. A CONFECÇÃO DE 36 TROFÉUS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME A NOTA Nº 001692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 13/12/2019 | 360.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 29 CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS. CONFORME A NOTA Nº002664. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 13/12/2019 | 2280.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE EM VEICULO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 2661. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0005009 | 13/12/2019 | 11600.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 58 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF Nº 002670. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0005010 | 13/12/2019 | 10400.00 | 00009481013421 | JÉSSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 52 CARRADAS D´AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME A NOTA Nº002673. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0005012 | 13/12/2019 | 10800.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 54 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002660. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0005013 | 13/12/2019 | 11400.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 57 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002666. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0005014 | 13/12/2019 | 10400.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 52 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF Nº 002652. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/12/2019 | 14800.00 | 00077462858487 | RUI SIQUEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 002669 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 13/12/2019 | 1950.00 | 00008385189408 | WELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 002656. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0004998 | 13/12/2019 | 10200.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 51 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002668. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0004999 | 13/12/2019 | 10600.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 53 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME NF Nº 002657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0005001 | 13/12/2019 | 10800.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 54 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002659. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 13/12/2019 | 95.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS (RECEBIMENTOS DE GUIAS) DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 13/12/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0005017 | 13/12/2019 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1011659. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 13/12/2019 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 13/12/2019 | 70.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 01 CARIMBOS AUTOMATICO TAMANHO GRANDE, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME Nº 002556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0005018 | 13/12/2019 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1011683. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001915 | 13/12/2019 | 1250.00 | 29070625000101 | J A H REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO SOCIETY CAMPO UTILIZADO NO PROJETO DO MUNICIPIO "SEMENTES DE ESPERANÇA", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001916 | 13/12/2019 | 1250.00 | 29070625000101 | J A H REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO SOCIETY CAMPO UTILIZADO NO PROJETO DO MUNICIPIO "SEMENTES DE ESPERANÇA", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001917 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001918 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00004495197401 | KATIA REJANE GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001919 | 13/12/2019 | 1060.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS DA CASA DE APOIO A CRIANÇA "CASA IRMÃ LUCIANA QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM EXTREMA VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001920 | 13/12/2019 | 998.00 | 00011767775482 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTES EM REPAROS NA CASA DE APOIO A CRIANÇA"CASA IRMÃ LUCIANA" QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM EXTREMA VULNERABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001921 | 13/12/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 23.125-8-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7002511 | 13/12/2019 | 9600.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 48 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 2663. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7002512 | 13/12/2019 | 8800.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 44 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 002665. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7002513 | 13/12/2019 | 10800.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 54 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 002671. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7002514 | 13/12/2019 | 10200.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 51 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KBQ PB, A R$200,00 CADA DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF'S NOS MESE DE NOVEMBRO /2019. CONFORME A NOTA Nº002667. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7002515 | 13/12/2019 | 12400.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE 62 CARRADAS D´AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF´S DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME A NOTA Nº002672. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002516 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002517 | 13/12/2019 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE INDEPLARINGOSCOPIA, EM PACIENTE: LOURIVAL FELINTO PATRICIO. CONFORME NOTA N] 00002352. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002518 | 13/12/2019 | 220.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE AUDIONETRIA TONAL VOCALIMITANDOMETRIA EM PACIENTE: ELIENE DOS SANTOS COSTA FERREIRA. CONFORME NOTA Nº 00002353. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002519 | 13/12/2019 | 2500.00 | 00010170252400 | TAYSE CRISTINA DO NASCIMENTO ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU DE ESPERANÇA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002520 | 13/12/2019 | 500.00 | 00097979830482 | VALDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PSF DO CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002521 | 13/12/2019 | 998.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002522 | 13/12/2019 | 998.00 | 00004676722451 | ANDRE LUIZ VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DIURNO NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002523 | 13/12/2019 | 998.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE-CENTRO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 7002524 | 13/12/2019 | 4043.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO REN MASTER DE PLACA NQG1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA Nº 00001775. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002525 | 13/12/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA- HOSP.SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE UMA ARTERIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, EM PACIENTE: JOSE SERAFIM FILHO. CONFORME NOTA Nº 1073978. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0005004 | 13/12/2019 | 7800.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 39 CARRDAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002674. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005016 | 13/12/2019 | 2601.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 16/12/2019 | 1500.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DE REPARO DO CILINDRO DE PROFUNDIDADE DA ESCAVADEIRA HYUNDAI. CONFORME NOTA N°002425. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002526 | 16/12/2019 | 8289.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF'S E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 7002527 | 16/12/2019 | 16825.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO VINILICO 03 UNIDADES; ADESIVO VINILICO 62; 46M FAIXAS EM LONA; 22 PAINÉS EM PS; 10 BANERS 0,80X1M; 15 BANERS 1X1,2M. DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE.CONFORME A NOTA Nº 35. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002528 | 16/12/2019 | 360.00 | 00001664290400 | JACKSON SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MÁQUINA COMPACTOR DE SOLO PARA UBSF CENTRO.CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 002687. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002529 | 16/12/2019 | 1140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA), REALIZADO NO PACIENTE FRANCELUCIA PORTO ELEUTERIO E (COLONOSCOPIA)ELIEZER RODRIGUES DE SOUZA FILHO . CONFORME NOTA N° 00002062. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7002530 | 16/12/2019 | 5000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM AUDITORIA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 7002531 | 16/12/2019 | 19073.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028.625. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002532 | 16/12/2019 | 151.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002533 | 16/12/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002534 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002535 | 16/12/2019 | 4000.00 | 00008927191412 | DEBORA VIEIRA DE MELO AGREA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS O SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO QUANDO ESTES SAO ENCAMINHADOS PARA OUTROS MUNIFCIPIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001922 | 16/12/2019 | 500.00 | 00009612841454 | LEONARDO FREIRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001923 | 16/12/2019 | 1200.00 | 00058796096420 | ROSAMARIA SILVA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO NA SEDE DE PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001924 | 16/12/2019 | 1150.00 | 00006953256478 | SIMONE LUNA PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001925 | 16/12/2019 | 374.00 | 47960950122154 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORORES MALLORRY,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.812. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001926 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00009498828440 | JESSICA K.A.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001927 | 16/12/2019 | 100.00 | 00053176162472 | MARIA DO CARMO PORTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001928 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00009498828440 | JESSICA K.A.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/12/2019 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 06, 07 E 11/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005033 | 16/12/2019 | 5835.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA 12M; PELICULA REVESTIMENTO FUME 42M; ADESIVO VINILICO 20M DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 0038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/12/2019 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP, DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/12/2019 | 690.71 | 26994558000123 | AGU - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATIVOS DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO CCHA, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO PROCESSO 08017275320194058201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 16/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 16/12/2019 | 1100.00 | 00005528669464 | DEYSE FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO REALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.CONFORME A NOTA Nº 002692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0005002 | 16/12/2019 | 8600.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 43 CARRDAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 002675. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALACAO E MANUT DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/12/2019 | 3453.57 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE TRANSMISSÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV NO MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DOS DEBITOS DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005034 | 16/12/2019 | 6426.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 42M; ADESIVO VINILICO 32M. DESTINADO SECRETARIA DE VENTOS. CONFORME NOTA Nº 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005019 | 16/12/2019 | 8807.49 | 14865714000177 | MG & MP SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS RUAS ALFREDO MALAQUIAS II, RUA CICERO MARIANO, TRAVESSA JOÃO PAULO II, RUA MARIA SALUSTIANO E RUA JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA,REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 4ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF 1030159-86/2016 MCIDADES PLANEJAMENTO URBANO. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/12/2019 | 44639.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/12/2019 | 7861.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005027 | 16/12/2019 | 73000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS 15 PRIMEIROS 15 DIAS DE DEZEMBRO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DOMUNICIPIO DE ESPERANÇA E SERUS DISTRITOS. CONFORME NOTA N° 000000037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/12/2019 | 15171.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, GINASIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/12/2019 | 1755.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE DESPESA RELACIONADA A DARF DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE SOUTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 16/12/2019 | 1755.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE DESPESA RELACIONADA A DARF DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU MANOEL AGOSTINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005035 | 16/12/2019 | 10509.70 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO VINICULO 50M; 8 BANNERS 1X1, 20 CM; 5 BANNERS 1,5X1M; 12 PAINEIS EM PS; 68 PLACAS IDENTIFICAÇÃO DE SALAS; ADESIVOS VINILICO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DEEDUCAÇÃO. CONFORME NOTA N° 0037. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0005037 | 17/12/2019 | 22593.92 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DLA EMEF SEVERINO ALVES BARBOSA, NA LOCALIDADE DE LAGOA DE PEDRA, REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME TP 005/2019, CONTRATO Nº 0221/2019. | 00052019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0005038 | 17/12/2019 | 47500.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA N° 1001146. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/12/2019 | 2200.00 | 00009498828440 | JESSICA K.A.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0005047 | 17/12/2019 | 615.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.480. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/12/2019 | 588.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MEDALHAS ESPECIAIS PERSONALIZADOS PARA EVENTO ALUNO DESTAQUE 2019. CONFORME NOTA Nº 001697. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005050 | 17/12/2019 | 1734.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME NOTA N° 000.790.288., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIVA A PRAÇA | CONST RECUP E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152018 | 0005036 | 17/12/2019 | 46170.03 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, OBRA REMANESCENTE, REFERENTE AO ULTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME TP 15/2018, CONTRATO DE REPASSE Nº 768870/2011 - OPERAÇÃO 0375338-92 PROGRAMA TUR BRASIL. | 26082015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 17/12/2019 | 1400.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 7 DIARIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA 002700. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 17/12/2019 | 1995.00 | 00009994212478 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 2699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/12/2019 | 1800.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE DRONE PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE OBRAS EM ANDAMENTO REALIZADO NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 17/12/2019 | 200.00 | 00011487077432 | JOABSON RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E SOM EM EVENTOS DA GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 17/12/2019 | 180.00 | 00008102979496 | LUCICLEIDE DA PAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE PREMIOS DE IPTU PREMIADO 2019, NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 002685. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 17/12/2019 | 5440.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001929 | 17/12/2019 | 450.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPIM PLACA-KFF-7605 DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001930 | 17/12/2019 | 400.00 | 00004840507457 | FLAVIA GERLANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001931 | 17/12/2019 | 300.00 | 00000872001555 | VERIDIANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001932 | 17/12/2019 | 160.00 | 00011863906460 | ERIVANDA DE ARAUJO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001933 | 17/12/2019 | 125.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001934 | 17/12/2019 | 800.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADO A FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA CUNHA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002536 | 17/12/2019 | 360.00 | 00012651501417 | JACKSON ENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MÁQUINA COMPACTOR DE SOLO PARA UBSF CENTRO.CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 002687. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002537 | 17/12/2019 | 550.00 | 00003554617490 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM EQUIPAMENTOS DO HSOPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002538 | 17/12/2019 | 94.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002539 | 17/12/2019 | 2000.00 | 00007777839403 | ARTHUR FELIPE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS NO TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA QUANDO ESTES SÃO ENCAMINHADOS PARA OUTROS MUNICIPIOS. NO MES DE NOVEMBRO/2019.CONFORME A NOTA Nº002705. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002540 | 17/12/2019 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE PUNÇÃO ASPIRATIVA DA TIREOIDE REALIZADO EM JOSE CARNEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00010047. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002541 | 17/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF SAO MIGUEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002542 | 17/12/2019 | 2611.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000009939. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/12/2019 | 800.00 | 00005386928392 | FRANCISCO NAYSSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONFECÇÃO DE 50 MUDAS FLORESTAIS PARA A PRAÇA DA CULTURA, ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES E CALÇADÃO D IGREJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 18/12/2019 | 980.00 | 00012204984400 | BRUNO GONÇALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO GARANTIA SAFRA NO ENVIO DE CADASTROS AO SISTEMA DO PROGRAMA. CONFORME A NOTA Nº002720. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002543 | 18/12/2019 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE ERICK GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME NF Nº 00000479. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002544 | 18/12/2019 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES ELETROENCEFALOGRAMAS NOS PACIENTES ANGELO NAHUAN DA SILVA E HENRIQUE DE ARAUJO FERREIRA . CONFORME NOTA N° 00002085. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002545 | 18/12/2019 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002546 | 18/12/2019 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002547 | 18/12/2019 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002548 | 18/12/2019 | 1570.00 | 00006802078481 | PEDRO HENRIQUE DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 7002549 | 18/12/2019 | 1512.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18122. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001935 | 18/12/2019 | 200.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUDIO VISUAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USURIOS DO CRAS E FAMILIA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001936 | 18/12/2019 | 468.00 | 00007535548792 | FRANCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEITEIRA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV EM CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DESTINADAS AS FAMILIAS DO SCFV DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001937 | 18/12/2019 | 936.00 | 00007535548792 | FRANCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEITEIRA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV EM CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DESTINADAS AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001938 | 18/12/2019 | 960.00 | 08932254000150 | IMPERIAL ESTATES HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFERTADOS EM EXCURSÃO PARA O PARQUE AQUATICO COM AS MULHERES DO GRUPO MADE(MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA)USUARIOS DA POLITICA DA ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001939 | 18/12/2019 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001940 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001941 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 23.812-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001942 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 23.125-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 18/12/2019 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 18/12/2019 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA, DIA QUE O PROCURADOR DO MUNICIPIO IRA NO CARTORIO ONDE OS TITULOS DO CONSELHO REGIONAL DA FARMACIA SE ENCONTRAM PRETESTADOS, PARA JUNTO COM A REPRESENTANTE DO CRF RETIRAR OS PROTESTOS,TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA COTA DOS DEBITOS E MULTAS POR PARTE DO MUNICIPIO. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005072 | 18/12/2019 | 6750.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 18/12/2019 | 600.00 | 00014659129403 | LUCAS DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ENTENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA E ROÇA DE ARVORES NA REGIÃO CARRASCO E BARRA DO CAMARÁ NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019. CONFORME A NOTA Nº002726. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005053 | 18/12/2019 | 6606.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A VEICULO FORD TRANSIT DE PLACA NPX9627, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001755. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005054 | 18/12/2019 | 7001.10 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE ESCOLAR NO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 2707. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005055 | 18/12/2019 | 21330.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DEDEZEMBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 002709. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 18/12/2019 | 15339.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DEDEZEMBRO/2019. CONFORME NOTA Nº 002710. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 18/12/2019 | 4000.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE DEZEMBRO NO MES DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA Nº 002718. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 18/12/2019 | 20.90 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C Nº 0006251-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 18/12/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005066 | 18/12/2019 | 4001.72 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE DEZEMBRO NO MES DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA Nº 002717. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 18/12/2019 | 2873.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 000.000.088. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642019 | 0005068 | 18/12/2019 | 3269.45 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES DIVERSOS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.191 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 18/12/2019 | 76.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA COM VENCIMENTO EM 26/12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005070 | 18/12/2019 | 7700.55 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, PARA A UFCG, UEPB E IFPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, NO MES DE DEZEMBRO/2019CONFORME NOTA Nº 00000041 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005071 | 18/12/2019 | 7600.57 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 00000104.4. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005073 | 19/12/2019 | 4062.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A VEICULO FONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5200, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001786. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 19/12/2019 | 1800.00 | 00009529193467 | FERNANDA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3 (TRES) MESES DE ALUGUEL NOS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA- SITIO LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 19/12/2019 | 1330.00 | 00002477571443 | SAMUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 19/12/2019 | 1330.00 | 00043647898449 | SEVERINO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA 2724. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 19/12/2019 | 1600.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DAS ESCOLAS BENEFICIO E BOA VISTA. FORAM 20 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NOTA Nº 002728. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 19/12/2019 | 1600.00 | 00025623337805 | JOELSON GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DAS ESCOLAS BENEFICIO E BOA VISTA. FORAM 20 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NOTA Nº 002729. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005084 | 19/12/2019 | 1470.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MASSABIELE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 00068 . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/12/2019 | 1600.00 | 00095297030404 | JOSE PAULO TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DAS ESCOLAS BENEFICIO E BOA VISTA. FORAM 20 DIAS DE TRABALHO. CONFORME A NOTA Nº 002731. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 19/12/2019 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0005079 | 19/12/2019 | 101014.20 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DO PINTADO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 1044044-09 SICONV 850515/2017 - PROGRAMA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETORAGROPECUARIO MAPA. | 00072019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0005098 | 19/12/2019 | 11040.00 | 00009852987402 | LEANDRO CELESTINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 138 HORAS DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO A R$ 80,00 A HORA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005094 | 19/12/2019 | 5350.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NF Nº 000.000.013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 19/12/2019 | 1691.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA Nº 19759. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALACAO E MANUT DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 19/12/2019 | 9.68 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE TRANSMISSÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV NO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALACAO E MANUT DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 19/12/2019 | 29.80 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE TRANSMISSÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV NO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALACAO E MANUT DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 19/12/2019 | 27.77 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE TRANSMISSÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV NO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALACAO E MANUT DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 19/12/2019 | 26.23 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE TRANSMISSÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV NO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALACAO E MANUT DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 19/12/2019 | 6.70 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE TRANSMISSÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV NO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALACAO E MANUT DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/12/2019 | 22.11 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE TRANSMISSÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV NO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALACAO E MANUT DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 19/12/2019 | 2.93 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE TRANSMISSÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV NO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALACAO E MANUT DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/12/2019 | 9.68 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE TRANSMISSÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV NO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALACAO E MANUT DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 19/12/2019 | 29.80 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE TRANSMISSÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV NO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALACAO E MANUT DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/12/2019 | 27.77 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE TRANSMISSÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV NO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALACAO E MANUT DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 19/12/2019 | 26.23 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE TRANSMISSÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV NO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALACAO E MANUT DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/12/2019 | 2.93 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE TRANSMISSÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV NO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALACAO E MANUT DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/12/2019 | 86.56 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE TRANSMISSÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV NO MUNICIPIO COM VENCIMENTO 19/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALACAO E MANUT DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/12/2019 | 91.65 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE TRANSMISSÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV NO MUNICIPIO COM VENCIMENTO 19/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALACAO E MANUT DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 19/12/2019 | 98.33 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE TRANSMISSÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV NO MUNICIPIO COM VENCIMENTO 19/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALACAO E MANUT DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 19/12/2019 | 86.56 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE TRANSMISSÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV NO MUNICIPIO COM VENCIMENTO 19/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALACAO E MANUT DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 19/12/2019 | 91.65 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE TRANSMISSÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV NO MUNICIPIO COM VENCIMENTO 19/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | INSTALACAO E MANUT DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 19/12/2019 | 98.33 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE TRANSMISSÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV NO MUNICIPIO COM VENCIMENTO 19/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001943 | 19/12/2019 | 1372.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREGISTA DE UTILIDADES EIRELLE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OFICINA DE BISCUIT OFERTADOS AO GRUPO DE MULHERES MADE USUÁRIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001944 | 19/12/2019 | 166.10 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREGISTA DE UTILIDADES EIRELLE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OFICINA DE BISCUIT OFERTADOS AO GRUPO DE MULHERES MADE USUÁRIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001945 | 19/12/2019 | 1124.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREGISTA DE UTILIDADES EIRELLE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS PRODUTOS FORNECIDOS PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS E FAMILIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001946 | 19/12/2019 | 3614.70 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREGISTA DE UTILIDADES EIRELLE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS PRODUTOS FORNECIDOS PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO AEPETI E FAMILIA DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001947 | 19/12/2019 | 160.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSQ3975 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001948 | 19/12/2019 | 2475.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREGISTA DE UTILIDADES EIRELLE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS PRODUTOS FORNECIDOS PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA FELIZ E FAMILIA DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001949 | 19/12/2019 | 1589.97 | 00009536858452 | JONABIA ARAUJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES(KAUA TOMAZ DOS SANTOS,VITORIA REGIA TOMAZ DOS SANTOS E KAIKI TOMAZ DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001950 | 19/12/2019 | 1987.45 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREGISTA DE UTILIDADES EIRELLE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS PRODUTOS FORNECIDOS PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV E FAMILIA DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001952 | 19/12/2019 | 130.00 | 00009153743407 | DANIELLE LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADOS EM UMA AÇÃO DOA ``MÃOS QUE AJUDAM´´, USUÁRIAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. CONFORME A NOTA Nº002736. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001953 | 19/12/2019 | 200.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁUDIO VISUAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME A NOTA Nº002733. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001954 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 23.125-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002550 | 19/12/2019 | 186.50 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 23.983. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002551 | 19/12/2019 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005074 | 19/12/2019 | 2217.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000001784. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002553 | 19/12/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002554 | 19/12/2019 | 3500.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002555 | 20/12/2019 | 7379.88 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA E MAMOGRAFIA), REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF. 00000342. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002556 | 20/12/2019 | 1150.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM AMBULANCIA DOBLO DE PLACA 0GG-8319, DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 000000092. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7002557 | 20/12/2019 | 4206.40 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001162. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7002558 | 20/12/2019 | 1353.75 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001153. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7002559 | 20/12/2019 | 1338.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001157. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7002560 | 20/12/2019 | 1091.50 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001158. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7002561 | 20/12/2019 | 1054.50 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001159 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7002562 | 20/12/2019 | 814.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001161. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7002563 | 20/12/2019 | 1017.50 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001156. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7002564 | 20/12/2019 | 1039.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001154. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7002565 | 20/12/2019 | 7088.60 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001151. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7002566 | 20/12/2019 | 2035.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO NASF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001160. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7002567 | 20/12/2019 | 1017.50 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001155. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7002568 | 20/12/2019 | 146.32 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000044285. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 7002569 | 20/12/2019 | 119.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18123. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7002570 | 20/12/2019 | 1700.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 002.176 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7002571 | 20/12/2019 | 11899.92 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 002.179 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7002572 | 20/12/2019 | 1954.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO SAMU, CONFORME NF 002.181 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7002573 | 20/12/2019 | 696.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO SAMU, CONFORME NF 002.178 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 7002574 | 20/12/2019 | 2900.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NF 002.180 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 7002575 | 20/12/2019 | 790.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NF 002.177 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002576 | 20/12/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002577 | 20/12/2019 | 800.00 | 00003143257431 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GRADES DE FERRO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, CONFORME NOTA Nº 002742. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002552 | 20/12/2019 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001955 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 23.812-0-CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001956 | 20/12/2019 | 200.00 | 00010823838480 | FLAVIA DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001957 | 20/12/2019 | 200.00 | 00009309595744 | FLAVIA DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001958 | 20/12/2019 | 500.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADAS NO ABRIGO "CASA IRMÃ LUCIANA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001959 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 23.125-8-PSB, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001951 | 20/12/2019 | 500.00 | 00002660852456 | EMERSON KILSON FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO SPIN DE PLACA QFQ3975, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/12/2019 | 800.00 | 00009795695401 | ESLAINIE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/12/2019 | 890.00 | 00012651501417 | JACKSON ENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO REALIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005126 | 20/12/2019 | 14988.04 | 14865714000177 | MG & MP SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS RUAS GILVAN ROSA CRISTOVAM E JOSE LOURENÇO NETO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VALOR PARCIAL DA 4ª MEDIÇÃO,CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU CAIXA Nº 1029318-35/2016, SICONV Nº 828694, | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 20/12/2019 | 900.00 | 00003143257431 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRAÇOS PARA LUMINARIA DE POSTES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/12/2019 | 700.00 | 00012517516448 | VAGNER SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS (CLORO), DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 002741. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0005119 | 20/12/2019 | 4400.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 22 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES E DEMAIS ORGÃOS DA ESTRUTURAS GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 0002399 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0005135 | 20/12/2019 | 5565.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UNIFORMES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO. CONFORME NOTA Nº 000001085. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/12/2019 | 929.60 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA N° 1001150. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/12/2019 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/12/2019 | 920.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX9627. CONFORME NOTA 000.004.304. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/12/2019 | 10.45 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C Nº 0006251-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0005128 | 20/12/2019 | 2259.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICA PARA COMPOR KITE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PEDIDO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/12/2019 | 15171.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, GINASIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/12/2019 | 7253.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICA PARA COMPOR KITE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PEDIDO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0005131 | 20/12/2019 | 13230.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO PARA COMPOR KIT ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0005132 | 20/12/2019 | 13500.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDATICA PARA COMPOR KIT ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/12/2019 | 297.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/12/2019 | 5509.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 20/12/2019 | 25662.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 41.444-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/12/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA.SER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182019 | 0005110 | 20/12/2019 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATIONS REF. AOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NF N° 1002440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/12/2019 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/12/2019 | 330.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/12/2019 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NF Nº 002745. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 23/12/2019 | 14444.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 23/12/2019 | 18705.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/12/2019 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 23/12/2019 | 5559.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 23/12/2019 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL NOS DIAS 12 -13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/12/2019 | 728.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL NOS DIAS 17,18 E 19/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 23/12/2019 | 2576.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0005207 | 23/12/2019 | 7000.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇO DE CONTROLE PATRIMONIAL E ADUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO DO NVENTARIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO, PERÍODO ATÉ 12/2019. CONSTANDO DE LEVATAMENTO ( ATRAVES DAS NOTAS FISCAIS) CONFORME NOTA Nº 00000014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 23/12/2019 | 21600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 23/12/2019 | 4603.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 23/12/2019 | 4200.00 | 00007536849427 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VIAGENS REALIZADAS COM ASSESSORES DA PROCURADORIA JURIDICA A RECIFE-PE, JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA Nº 002773 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/12/2019 | 23198.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 23/12/2019 | 4943.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005193 | 23/12/2019 | 465.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9547, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 000.010.074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005194 | 23/12/2019 | 1844.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA PGP5555, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF Nº 000.010.069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/12/2019 | 2739.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/12/2019 | 22041.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 23/12/2019 | 1194.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/12/2019 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA.SER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA.SER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/12/2019 | 6.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0005198 | 23/12/2019 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE DEZEMBROCONFORME NOTA Nº 000039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 23/12/2019 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTACHEQUE ON LINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 23/12/2019 | 3215.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 23/12/2019 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 11-0 TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/12/2019 | 1480.00 | 00010082322465 | LUCAS VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSOES E DIAGRAMAÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/12/2019 | 11448.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Inexigível | 000192019 | 0005190 | 23/12/2019 | 3600.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME N.002757. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 23/12/2019 | 2151.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/12/2019 | 27875.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURAIS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/12/2019 | 1996.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURAIS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 23/12/2019 | 12324.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/12/2019 | 11929.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 360,80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 23/12/2019 | 425.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 23/12/2019 | 2364.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 23/12/2019 | 219822.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, SUPERVISORES, COORDENADORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/12/2019 | 21750.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/12/2019 | 11821.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 23/12/2019 | 40849.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 590,40. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 23/12/2019 | 19095.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 426,40. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 23/12/2019 | 10258.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 131,20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 23/12/2019 | 513004.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 23/12/2019 | 89777.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 23/12/2019 | 112324.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 23/12/2019 | 50000.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 23/12/2019 | 27174.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/CRECHES/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 23/12/2019 | 92672.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 23/12/2019 | 73268.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 23/12/2019 | 45216.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM APOIO MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 23/12/2019 | 25616.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 23/12/2019 | 16245.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 23/12/2019 | 70130.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 23/12/2019 | 17653.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORES, ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 23/12/2019 | 22296.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,58 E SALARIO MATERNIDADE R$ 515,67. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/12/2019 | 15855.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIDO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 1.189,50 E SALARIO MATERNIDADE R$ 1.131,06. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 23/12/2019 | 2214.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 23/12/2019 | 13579.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 761,51 E SALARIO MATERNIDADE R$ 643,87. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005195 | 23/12/2019 | 3498.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 945. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 23/12/2019 | 5613.66 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE SEGURO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005211 | 23/12/2019 | 3589.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL NDE EDUCAÇÃO, DO MES DE NOVEMBRO DO NAO CORRENTE. CONFORME NOTA Nº 00001092. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005233 | 23/12/2019 | 72.13 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E", CONFORME NOTA Nº 90003403489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 23/12/2019 | 2100.00 | 00009994212478 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. A SUBSTITUIÇÃO DE ONIBUS QUEBRADOS DA SEDC. DE EDUCAÇÃO MO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 2770. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005244 | 23/12/2019 | 405.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. A SUBSTITUIÇÃO DE 1 (UM) ONIBUS QUEBRADO DA SEDC. DE EDUCAÇÃO MO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005245 | 23/12/2019 | 3188.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQE1861 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.010.029. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005246 | 23/12/2019 | 4897.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGF4030 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.010.030. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005247 | 23/12/2019 | 1685.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGB3799 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.010.031. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005249 | 23/12/2019 | 2896.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5660 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.010.033. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005250 | 23/12/2019 | 4677.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEV5210 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.010.032. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005251 | 23/12/2019 | 3466.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGE5650 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.010.034. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005252 | 23/12/2019 | 3247.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA 9499 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.010.035. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005253 | 23/12/2019 | 1677.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5200 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.010.036. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005254 | 23/12/2019 | 1457.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB4858 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.010.037. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005255 | 23/12/2019 | 2361.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6550 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.010.038. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005256 | 23/12/2019 | 2557.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE8350 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.010.039. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005257 | 23/12/2019 | 3991.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE 4969 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.010.040. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005258 | 23/12/2019 | 3004.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG2062 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.010.041. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005259 | 23/12/2019 | 5266.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFG2600 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.010.042. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005260 | 23/12/2019 | 2161.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPX9627 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.010.043. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 23/12/2019 | 32704.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA/EETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/12/2019 | 12522.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 23/12/2019 | 17629.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 23/12/2019 | 13198.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 164,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005197 | 23/12/2019 | 3749.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF7229, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.010.082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005199 | 23/12/2019 | 3146.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.010.084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005201 | 23/12/2019 | 8856.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PC220, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.010.081. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005204 | 23/12/2019 | 3988.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.010.060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005208 | 23/12/2019 | 3452.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.010.079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005209 | 23/12/2019 | 3161.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PATROL, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.010.080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005210 | 23/12/2019 | 3419.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ENCHEDEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.010.059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005213 | 23/12/2019 | 1990.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF5315, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.010.058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005215 | 23/12/2019 | 155.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH9013, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000.010.057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0005218 | 23/12/2019 | 9600.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 48 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO MERCADO PUBLICO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 002761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 23/12/2019 | 2576.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECUROS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/12/2019 | 3232.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 229,56. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 23/12/2019 | 2900.00 | 00013040686410 | CARLOS HIAGO DE LIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE POÇO DE PROPRIEDADE PARTICULAR PARA CARRO PIPA DA FRTA MUNICIPAL. VALOR QUE CORRESPONDE A 58 CARRDAS AO PREÇO DE R$ 50,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 23/12/2019 | 47566.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 23/12/2019 | 39034.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/12/2019 | 28518.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 23/12/2019 | 20164.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 459,20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 23/12/2019 | 1350.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005191 | 23/12/2019 | 89.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9995, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME NF Nº 000.010.070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005192 | 23/12/2019 | 422.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG3217, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME NF Nº 000.010.071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005196 | 23/12/2019 | 159.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005212 | 23/12/2019 | 31503.83 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS RUAS JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS E RUA DO SOSSEGUO, CONFORME CONTRATO Nº 00174/2018. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 23/12/2019 | 6667.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 23/12/2019 | 5529.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/12/2019 | 1050.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA POR TRAS DO PSF CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005224 | 23/12/2019 | 73000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO DIA 16 A 31 DE DEZEMBRO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DOMUNICIPIO DE ESPERANÇA E SERUS DISTRITOS. CONFORME NOTA N° 000000038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 23/12/2019 | 1050.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA PRAÇA SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 23/12/2019 | 1050.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA POR TRAS DO PSF CENTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 23/12/2019 | 1250.00 | 00025458218884 | EDNALDO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DA ANTIGA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005229 | 23/12/2019 | 916.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOI8185, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.010.067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 23/12/2019 | 1050.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/12/2019 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOSTOS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005234 | 23/12/2019 | 143.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN5406, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.010.066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005235 | 23/12/2019 | 2890.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ADVANCED, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.010.083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005236 | 23/12/2019 | 71.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9855, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.010.065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005237 | 23/12/2019 | 3780.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARROÇAO PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.010.085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005238 | 23/12/2019 | 111.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN5426 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.010.064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005239 | 23/12/2019 | 174.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNW8193 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.010.063. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005240 | 23/12/2019 | 145.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH9003 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.010.062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005241 | 23/12/2019 | 2558.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.010.068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005242 | 23/12/2019 | 75.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN5446 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.010.061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 23/12/2019 | 1750.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME N.F.002772 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 23/12/2019 | 14183.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0005182 | 23/12/2019 | 34450.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AO REVEILON EM 31.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/12/2019 | 2576.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 7002621 | 23/12/2019 | 356.05 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS GRANGEIRO DESTINADO AO CAPS, CONFORME NF Nº 000.024. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001960 | 23/12/2019 | 500.00 | 31887972000173 | MARIA ISABEL ARAUJO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA EDILEUSA SALVINO , CONFORME NOTA FISCAL 00.002 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001961 | 23/12/2019 | 500.00 | 31887972000173 | MARIA ISABEL ARAUJO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU KAIO DEAN RIBEIRO DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL 000.003 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001962 | 23/12/2019 | 500.00 | 31887972000173 | MARIA ISABEL ARAUJO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA FLAVIA GERLANE COSTA OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.004EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001963 | 23/12/2019 | 8744.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001964 | 23/12/2019 | 14081.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001965 | 23/12/2019 | 2266.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001966 | 23/12/2019 | 2385.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/EFTIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001967 | 23/12/2019 | 10000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001968 | 23/12/2019 | 5392.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001969 | 23/12/2019 | 4896.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001970 | 23/12/2019 | 5036.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001971 | 23/12/2019 | 4029.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001972 | 23/12/2019 | 12338.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001973 | 23/12/2019 | 2919.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001974 | 23/12/2019 | 500.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001975 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00001560294485 | GEAN MARCOS DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001976 | 23/12/2019 | 275.64 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NF Nº 000.022. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001977 | 23/12/2019 | 442.25 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CONFORME NF Nº900034028891. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001978 | 23/12/2019 | 6250.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 19 (DEZENOVE)CRIANÇAS DA CIDADE EM QUESTAO E 2(DUAS)DA CIDADE DE MONTADAS QUE ESTA SENDO PAGO POR ESSA COMARCA MEDIANTE ACORDO FIRMADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001979 | 23/12/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO COM O BRIGO COMUNIDADE TALITA PARA ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001980 | 23/12/2019 | 3297.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFQ3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001981 | 23/12/2019 | 5138.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001982 | 23/12/2019 | 2142.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO LIVENA DE PLACA OXO2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001983 | 23/12/2019 | 1037.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001984 | 23/12/2019 | 1108.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA QFT9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001985 | 23/12/2019 | 1805.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DOBLO DE PLACA PFK7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001986 | 23/12/2019 | 711.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001987 | 23/12/2019 | 220.00 | 00009535192442 | THIAGO ACIOLE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR SUPRA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001988 | 23/12/2019 | 1780.00 | 00054362164472 | MARILENE FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOSBOLSA FAMILIA E NO "MAOS QUE AJUDA" DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001989 | 23/12/2019 | 500.00 | 00000145014223 | BRENDA RAFAELA PORTAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM AÇÕES OFERTADAS COMO PUBLICO ALVO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO AEPETI USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001990 | 23/12/2019 | 370.00 | 00005698917442 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE KARATE NO MES DE OUTUBRO DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001991 | 23/12/2019 | 1788.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001992 | 23/12/2019 | 425.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001993 | 23/12/2019 | 2131.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001994 | 23/12/2019 | 850.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,79. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001995 | 23/12/2019 | 638.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001996 | 23/12/2019 | 734.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3001997 | 23/12/2019 | 4111.20 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMRNTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO SCFV EM NOVEMBRO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF 002.201 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001998 | 23/12/2019 | 528.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001999 | 23/12/2019 | 1276.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 131,17. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3002000 | 23/12/2019 | 4570.16 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMRNTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO SCFV DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF 002.195 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3002001 | 23/12/2019 | 4631.96 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMRNTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CRIANÇA FELIZ DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF 002.199 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002002 | 23/12/2019 | 2339.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,79. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3002003 | 23/12/2019 | 1859.81 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMRNTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF 002.202 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3002004 | 23/12/2019 | 1125.05 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMRNTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF 002.197 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3002005 | 23/12/2019 | 1827.29 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMRNTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF 002.200 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3002006 | 23/12/2019 | 1451.84 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMRNTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF 002.196 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 3002007 | 23/12/2019 | 3611.97 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMRNTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF 002.198 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002008 | 23/12/2019 | 1580.00 | 00013162364477 | ALEXSANDRA D.ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA POLITICA DA ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002578 | 23/12/2019 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002744. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7002579 | 23/12/2019 | 1584.40 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.121. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7002580 | 23/12/2019 | 6072.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002581 | 23/12/2019 | 93964.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002582 | 23/12/2019 | 144913.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002583 | 23/12/2019 | 21331.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002584 | 23/12/2019 | 12371.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002585 | 23/12/2019 | 92485.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002586 | 23/12/2019 | 17784.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002588 | 23/12/2019 | 17158.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002589 | 23/12/2019 | 26617.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002590 | 23/12/2019 | 13874.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002591 | 23/12/2019 | 21367.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002592 | 23/12/2019 | 7392.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002593 | 23/12/2019 | 20600.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002594 | 23/12/2019 | 46681.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002595 | 23/12/2019 | 16772.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002596 | 23/12/2019 | 206526.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002597 | 23/12/2019 | 5150.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002598 | 23/12/2019 | 114440.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002599 | 23/12/2019 | 18463.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002600 | 23/12/2019 | 56602.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002601 | 23/12/2019 | 10709.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002602 | 23/12/2019 | 9494.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002603 | 23/12/2019 | 23455.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA/EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002604 | 23/12/2019 | 7132.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA/PRO-TEMPORE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002605 | 23/12/2019 | 6151.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 7002606 | 23/12/2019 | 24441.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO(CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLIGO0, CONFORME NOTA FISCAL 000.410 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 7002607 | 23/12/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA EM MONALISA MANUELA VITORIO FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL 00010307 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 7002608 | 23/12/2019 | 27840.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000.411 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002609 | 23/12/2019 | 1780.00 | 00007048456442 | GEOVANA EMANUELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002610 | 23/12/2019 | 2770.02 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 7002611 | 23/12/2019 | 530.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 947. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7002612 | 23/12/2019 | 3382.46 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS GRANGEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000.020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362019 | 7002613 | 23/12/2019 | 5500.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001163. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7002614 | 23/12/2019 | 801.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023477 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7002615 | 23/12/2019 | 428.55 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO CAPS CONFORME NF Nº 900034027. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 7002616 | 23/12/2019 | 2588.89 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF Nº 900034023-891. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002617 | 23/12/2019 | 6950.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE RECUPERAÇÃO MOTOR EM AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NOG-1762, DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 000000093. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 7002618 | 23/12/2019 | 876.49 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS GRANGEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000.023. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002619 | 23/12/2019 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002623 | 23/12/2019 | 9202.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002624 | 23/12/2019 | 8620.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002625 | 23/12/2019 | 1458.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002626 | 23/12/2019 | 71.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGF8068 DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.056. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002627 | 23/12/2019 | 66.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMX1724 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.055. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002628 | 23/12/2019 | 2997.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSD6054 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.052. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002629 | 23/12/2019 | 26085.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 262,40. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002630 | 23/12/2019 | 6129.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 295,20. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002631 | 23/12/2019 | 33739.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002632 | 23/12/2019 | 1819.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002633 | 23/12/2019 | 2100.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OFA9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.047. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002634 | 23/12/2019 | 2370.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002635 | 23/12/2019 | 155.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGF8098 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.048. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002636 | 23/12/2019 | 9009.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002637 | 23/12/2019 | 2158.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSD6114 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.044. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002638 | 23/12/2019 | 65769.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 557,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002639 | 23/12/2019 | 6735.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002640 | 23/12/2019 | 2986.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG8319 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.045. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002641 | 23/12/2019 | 2849.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC5753 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.050. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002642 | 23/12/2019 | 3842.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002643 | 23/12/2019 | 3459.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.049. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 7002644 | 23/12/2019 | 2852.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGB9522 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.053. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002645 | 23/12/2019 | 893.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.051. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002646 | 23/12/2019 | 2000.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.046. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002647 | 23/12/2019 | 2576.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,80. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002648 | 23/12/2019 | 3348.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,38. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002649 | 23/12/2019 | 1334.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 32,79. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002650 | 23/12/2019 | 9217.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 263,89. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002651 | 23/12/2019 | 1871.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 98,38. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002652 | 23/12/2019 | 3810.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 360,70. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002653 | 23/12/2019 | 1999.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002654 | 23/12/2019 | 2084.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,58. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002655 | 23/12/2019 | 1829.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002656 | 23/12/2019 | 425.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002657 | 23/12/2019 | 8046.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 229,54. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002658 | 23/12/2019 | 3615.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002659 | 23/12/2019 | 1105.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 65,58. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002660 | 30/12/2019 | 300.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE QUADROS DE PREMIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-03 UNIDADES 30X45 CM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7002661 | 30/12/2019 | 10424.80 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 629 EXAMES DE 297 PACIENTES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002662 | 30/12/2019 | 4420.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM M10, 02 (DOIS) CATATER NASAL DE OXIGENIO SILICONE E 01 (UM) COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004665PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NF Nº 004643. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 7002663 | 30/12/2019 | 258.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE 300390 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 7002664 | 30/12/2019 | 3875.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS PSF DO CENTRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.472 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002665 | 30/12/2019 | 1040.00 | 00002635555427 | ADRIANA GUEDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAUDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME N.FISCAL 002623/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002666 | 30/12/2019 | 649.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.031047 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 7002667 | 30/12/2019 | 80.60 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 218608 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 7002668 | 30/12/2019 | 3370.08 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 218610 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 7002669 | 30/12/2019 | 2405.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES CITOPATOLOGICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7002670 | 30/12/2019 | 1443.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001163. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002671 | 30/12/2019 | 146.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 7002620 | 30/12/2019 | 6072.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FICAL Nª 000.122. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002009 | 30/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ANEXO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002010 | 30/12/2019 | 450.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS DESTINADA AO COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002011 | 30/12/2019 | 3200.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM UTILIZAÇÃO DE 2(DOIS) ONIBUS COM ATIVIDADES INTERGERACIONAL COM 80 USUARIAS DO GRUPO DE MULHERES MADE TENDO COMO OBJETIVO A CONFRATERNIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002012 | 30/12/2019 | 1600.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM UTILIZAÇÃO DE 1(UM) ONIBUS COM ATIVIDADES INTERGERACIONAL COM 32 IDOSOS TENDO COMO OBJETIVO A CONFRATERNIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO CICLO ANUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002013 | 30/12/2019 | 600.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002014 | 30/12/2019 | 600.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002015 | 30/12/2019 | 1600.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM UTILIZAÇÃO DE 1(UM) ONIBUS COM ATIVIDADES INTERGERACIONAL COM 32 IDOSOS TENDO COMO OBJETIVO A CONFRATERNIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO CICLO ANUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002016 | 30/12/2019 | 3200.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM UTILIZAÇÃO DE 2(DOIS) ONIBUS COM ATIVIDADES INTERGERACIONAL COM 80 USUARIAS DO GRUPO DE MULHERES MADE CONFRATERNIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO CICLO ANUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002017 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 23.812-0 - CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002018 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 24.262-4 - CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002019 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 23.125-8 - CRAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002020 | 30/12/2019 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002622 | 30/12/2019 | 10456.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/12/2019 | 4900.00 | 00009961529464 | JOSE RIBAMAR PAULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DO MOTOR DO VEICULO RANGER DE PLACA NPZ0215, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/12/2019 | 200.00 | 00096407441404 | JOSE ROBERTO BENJAMIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA DA CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS, DO DIA 16 AO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2019 | 324.00 | 05044569000172 | MIRIAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005276 | 30/12/2019 | 2010.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA MANOEL HENRIQUE. CONFORME NOTA Nº 000000473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005277 | 30/12/2019 | 2099.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA MANOEL HENRIQUE. CONFORME NOTA Nº 000000475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005278 | 30/12/2019 | 14647.40 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005280 | 30/12/2019 | 2570.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005281 | 30/12/2019 | 7200.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000470. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/12/2019 | 300.00 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/12/2019 | 72793.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/12/2019 | 75377.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/12/2019 | 82385.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/12/2019 | 72984.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/12/2019 | 83263.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/12/2019 | 71571.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/12/2019 | 72787.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/12/2019 | 70725.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/12/2019 | 68739.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/12/2019 | 1900.00 | 00008385189408 | WELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | AQUIS DE VEICULOS MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005286 | 30/12/2019 | 59143.00 | 23723502000146 | HIPER COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) FORRAGEIRA MC-1N, BASE FIXA 5476, MOTOR 3.0 CV, 2P 220V, CORREIA A38, POLIAA2 - 60MM ALUMINIO, COM CHAVE AUTOMATICA 3,0 CV 220V, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | AQUIS DE VEICULOS MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000542019 | 0005287 | 30/12/2019 | 124900.00 | 02323033000106 | UNIDAS VÉICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO DE CARGA, 0KM, MOTOR 2.2 LITROS TURBO DIESEL INTERCOOLER, COM CAPACIDADE DE 3.500 KG, CARGA UTIL 1.700 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/12/2019 | 2200.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE EM VEICLOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/12/2019 | 3000.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/12/2019 | 1780.00 | 00005271400409 | JOSINETE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0005274 | 30/12/2019 | 54503.92 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NO CENTRO DE REFERENCIA INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2019 | 4200.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE 12 VIAGENS Á CAMPINA GRANDE EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE ENCONTRAVA QUEBRADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/12/2019 | 1300.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TRÊS VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VIAGEM EDUCATIVA NO PARQUE DA CRIANÇA E O MUSEU DOS TRES PANDEIROS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005282 | 30/12/2019 | 2195.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO O VOVOZÃO. CONFORME NOTA Nº 000000471. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005283 | 30/12/2019 | 9284.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO SITIO BOA VISTA, SITIO QUEBRA-PÉ E SITIO BENEFICIO. CONFORME NOTA Nº 000000474. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0005284 | 30/12/2019 | 65274.52 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0005285 | 30/12/2019 | 129635.10 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0005293 | 30/12/2019 | 4500.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DIDATICA PARA COMPOR KIT ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/12/2019 | 8751.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO PARA COMPOR KIT ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005300 | 30/12/2019 | 19392.40 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA N° 0037. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA.SER | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/12/2019 | 125.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA.SER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0005313 | 30/12/2019 | 5565.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DIDATICO PARA COMPOR KIT ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0005314 | 30/12/2019 | 15900.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DIDATICO PARA COMPOR KIT ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/12/2019 | 311.87 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE SEGURO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/12/2019 | 550.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/12/2019 | 46488.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 10425-720.773/2019-97, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/12/2019 | 8458.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/12/2019 | 12186.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DO BONUS DE ASSISTENCIAL MUNICIPAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7.826-3 - IPVA, NESTA DATA.SER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0005303 | 30/12/2019 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA Nº 000036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/12/2019 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTACHEQUE ON LINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0005306 | 30/12/2019 | 17400.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROCESSOS LICITATORIOS, JURIDICOS E EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/12/2019 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 41.444-1 - FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA.SER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA.SER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/12/2019 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/12/2019 | 3201.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/12/2019 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/12/2019 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/12/2019 | 2250.00 | 22610148000180 | REGINALDO SOUZA CUNHA 060813844446 | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A REFORMA E COMPLEMENTO PARA ESCRITÓRIO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 9954
Última atualização: 11/06/2024